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1、目的：识别出公司原材料中或工艺中可能含有的有害物质，并对这些有害物质的重要性进行评价，为后续的管控提供依据。范围：中兴精密技术有限公司定义：环境有害物质：hazardous substance英文缩写 HS。无有害物质：hazardous substance free英文缩写 HSF。重要过程：能把有害物质带入产品中的生产过程视为重要过程。职责：环境管理物质管制组：授权于总裁，代表总裁行使集团公司在亚太地区所有工场、分公司等组织的环境管理物质管理体系的有效 性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，是负责集团公司日常事务的处理机构。根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司环境管
2、理物质管理标准(SR-EHP-006-08)的发布、执行.4.2技术开发部：协助进行物料风险评价。4.4供应链管理中心：负责提供所有采购物料的清单，供应商材料的成分表和ICP报告；主导环境管理物质的 识别和评价过程，由供应链管理中心和品管部门进行协助。程序工作流程流程责任部门作 业 内容相关记录提供清单供应链管理 中心提供所有原辅料的清单物料清单1F根据清单上的材料提供相应的成分 表成分表提供成分表供应链管理1中心ICP报告提供ICP报告物流部向供应商索取相关物料的ICP报告供应链管理1中心根据顾客要求和国家法规制定公司HS标准制定标准H刖准1f技术开发物料清单分类HS物料类型清单1F采购/生
3、管/ 制造部门根据以上清单及标准识别出含有HSHS识别的物料，并形成清单1技术开发/生 管部门/品管HS评价/品保部门根据标准对HS物料进行评价，辩明重要HS物料清单其严重性1技术开发/生 管部门/品管重要过程确立/品保部门根据HS重要物料清单确定需重点管制的生产过程技术开发/生 管部门/品管/品保部门评价办法主要成分含量按照物料的主要成分进行判断，主要成份含量在96%以上增加，环境有害物质出现的概率越小。MSD时 告能够提供完整 MSDS告的物料，我们对其认知度越高，控制更加明确，环境有害物质污染的可能 性越小。工艺从原材料工艺上进行分析，有些物料在制造过程中容易超标或污染，有些则不易超标或
4、污染。供应商供应商处的调查情况，供方对样品的检测，以及产品的无有害物质承诺。XRF测试物料料按照按照重要管制物料、工序分级表(FR-CPT-W255-004)对环境管理物质进行送检 .污染可能性在量产条件下含环境有害物质产品越易与污染到其它产品中去，其风险越大。频率.1物料使用的频率越高，其环境有害物质出现的概率就越大，风险也就越大；.2检测时环境有害物质超标的频率越大(以十次检测为基准)，其风险越大。严重度.1客户所限定的标准，超标后会引起客户巨额索赔的，其严重度越大，风险越大；.2 ROHS等标准法规的要求，超标后对公司将造成严重后果的。处罚事件.1公司有其他公司或团体组织因环境有害物质超
5、标受罚的事件中所涉及的物料时，要重点管控，风险等级提高；.2公司下面的子公司或分公司有环境有害物质超标遭到客户索赔或投诉时，该物料列入公司重点管控对象，风险等级提高。评分表项目内容分值主要成分含量W 96%1分无MSDS/ICP文件2分工艺上有超标或发生混合污染风险2分没有对无有害物质等的承诺2分XRF荧光测试不合格4分在一般生产过程中，就会发生混合污染的3分1.每年使用23次，检测中有1次超标的1分2.每月使用，检测中有 1次超标的2分3.每周使用，检测中有 1次超标的3分4.每日使用，检测中有 1次超标的4分1.客户所限定的标准，超标引起客户投诉或者索赔3分2. ROH潴标准法规的要求，超
6、标对公司造成严重后果4分总分相加分数2,则新物料的环境有害物质评定为A类物料，列入重要 HS清单。2综合评定分0,列为B类物料，0分为C类物料。有其他公司或团体组织因环境有害物质超标受罚的事件中所涉及的物料时，或子公司与分公司有类似事件发生时(similar thing, STH),这些相关物料不论以上三项的评分多少一律列为A类物料，进行重点管控。其它的HS物料，经小组讨论决定可成为A类物料，列入重要 HS清单。新材料使用之前进行的评定，新材料使用均需进行评定，所有物料每年评定一次。 由供应链管理中主导，采购，品管，生管，品保，制造等部门协助进行。低值易耗品管控.1基建类、自动机项目、设备改造
7、、工程改造、厂房改造等通过项目预算决算管理。.2对于其他类低值易耗品采购，各制造部门按照 低值易耗品物料采购申请单（FR-CPT-W257-003 ）进行采购，各部门环境监察员对物料进行用途的判定后，再由环管组对其是否需要检测进行判 定，如需要检测由采购部门开具送检单，按照进料检验管理程序进行实施，同时在年度纳 入HS物料清单中进行评价更新，根据重要管制物料、工序分级表进行管控。过程管理重要过程主要有电子电镀过程、冲压生产过程（使用了油品）、焊锡过程、注塑成型过程。各制造部门在生产过程中要做到以下方面：.1进行设备、治具白验证（包含 4M1E变更的环保确认），确保无重金属及其它环境管理物质的污
8、染。.2确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司环境管理物质受控一览表（FR-CPT-W255-003）覆盖，不得随意添加或使用未受控物料、辅料。机台换料需严格执行作业指导书进行清机（模），并有环保确认和记录在模具履历书上。.3确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的LOT登录，具备完整的追溯性。其废料（含料头、料柄、废品等）须遵守产品标识与状态标识管理程序（CPT-QP-025）管理，防止混料、误用和污染其它物料、产品。.4产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。FR-CPT-W255-003CPT-QP-025FR-CPT-W255-004SR-EHP-006-08FR-CPT-W257-001FR-CPT-W257-002FR-CPT-W257-0036.1 环境管理物质受控一览表 标识和可追溯性管理程序 重要管制物料、工序分级表 环境管理物质管理标准附表 HS物料登录与评价表6.2 重要HS物料清单6.3 低值易耗品物料采购申请单
