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1、泓域咨询/建立有效的慢性病综合防控的绩效管理及评价机制项目融资计划书建立有效的慢性病综合防控的绩效管理及评价机制项目融资计划书xx投资管理公司报告说明建立有效的慢性病综合防控的绩效管理及评价机制目录第一章 总论6一、 项目名称及项目单位6二、 项目建设地点6三、 项目建设进度6四、 建设投资估算6五、 项目主要技术经济指标7主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议8第二章 市场分析10一、 慢性病综合防控的未来发展趋势10二、 农村在慢性病综合防控示范区建设遇到的问题对策15三、 慢性病综合防控建设的主要内容17四、 慢性病综合防控的举措19五、 慢性病综合防控的发展历程21六、 建设慢性病综
2、合防控示范区的原因22七、 慢性病综合防控的未来发展趋势23八、 体验营销的主要策略29九、 农村在慢性病综合防控示范区建设遇到的问题对策31十、 慢性病综合防控建设的主要内容32十一、 营销调研的类型及内容35十二、 慢性病综合防控的举措38十三、 慢性病综合防控的发展历程39十四、 市场需求测量40十五、 建设慢性病综合防控示范区的原因44十六、 选择目标市场45十七、 发展营销组合49十八、 顾客忠诚51第三章 人力资源管理52一、 现代企业组织结构的类型52二、 企业组织结构与组织机构的关系56三、 企业劳动定员管理的作用59四、 人力资源时间配置的内容60五、 企业员工培训与开发项目
3、设计的原则62第四章 企业文化方案66一、 “以人为本”的主旨66二、 企业文化的分类与模式69三、 企业先进文化的体现者79四、 建设新型的企业伦理道德85五、 企业文化的选择与创新87六、 企业文化的特征91第五章 经营战略96一、 差异化战略的优势与风险96二、 企业人力资源战略的类型99三、 企业经营战略管理的含义112四、 企业品牌战略的典型类型113五、 总成本领先战略的实现途径114六、 差异化战略的基本含义116七、 集中化战略的适用条件117第六章 财务管理118一、 分析与考核118二、 企业财务管理体制的设计原则118三、 计划与预算122四、 影响营运资金管理策略的因素
4、分析123五、 存货管理决策125六、 财务可行性评价指标的类型127七、 营运资金管理策略的主要内容129第七章 经济效益分析131一、 经济评价财务测算131营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135二、 项目盈利能力分析136项目投资现金流量表138三、 偿债能力分析139借款还本付息计划表140第八章 投资方案分析142一、 建设投资估算142建设投资估算表143二、 建设期利息143建设期利息估算表144三、 流动资金145流动资金估算表145四、 项目总投资146总投资及构成一
5、览表146五、 资金筹措与投资计划147项目投资计划与资金筹措一览表147第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：建立有效的慢性病综合防控的绩效管理及评价机制项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备。三、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为12个月。四、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6069.84万元，其中：建设投资3421.10万元，占项目总投资的56.36%；建设期利息50.02
6、万元，占项目总投资的0.82%；流动资金2598.72万元，占项目总投资的42.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资3421.10万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2532.68万元，工程建设其他费用818.94万元，预备费69.48万元。五、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入26500.00万元，综合总成本费用20127.31万元，纳税总额2852.44万元，净利润4675.54万元，财务内部收益率64.56%，财务净现值15731.18万元，全部投资回收期2.97年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序
7、号项目单位指标备注1总投资万元6069.841.1建设投资万元3421.101.1.1工程费用万元2532.681.1.2其他费用万元818.941.1.3预备费万元69.481.2建设期利息万元50.021.3流动资金万元2598.722资金筹措万元6069.842.1自筹资金万元4028.192.2银行贷款万元2041.653营业收入万元26500.00正常运营年份4总成本费用万元20127.315利润总额万元6234.056净利润万元4675.547所得税万元1558.518增值税万元1155.299税金及附加万元138.6410纳税总额万元2852.4411盈亏平衡点万元7897.30
8、产值12回收期年2.9713内部收益率64.56%所得税后14财务净现值万元15731.18所得税后六、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 市场分析一、 慢性病综合防控的未来发展趋势（一）慢性病综合防控预防为主，强化基层规划中强调，把预防摆在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危险因素和重点人群健康，强化防治结合和医防融合。坚持以基层为重点，推动资
9、源下沉，密切上下协作，提高基层防病治病和健康管理能力。把提高卫生健康服务供给质量作为重点，加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局，不断提升基本医疗卫生服务公平性和可及性，缩小城乡、区域、人群之间资源配置、服务能力和健康水平差异。坚持基本医疗卫生事业公益性，破除重点领域关键环节体制机制障碍。统筹发展和安全，提高重大风险防范处置能力。统筹预防、诊疗、康复，优化生命全周期、健康全过程服务。发挥中医药独特优势，促进中西医相互补充、协调发展。（二）慢性病综合防控提高重大疫情救治能力全面提高二级以上综合医院（含中医医院，下同）感染性疾病科和发热门诊、留观室服务能力，全面提升急诊、重症、呼吸、检验、麻醉、消
10、化、心血管、护理、康复等专科服务能力。提高医疗卫生机构实验室检测能力。依托高水平医疗卫生机构，发挥国家重大传染病防治基地作用，提高辐射带动能力。提高中医疫病防治能力。进一步完善地市级传染病救治网络，提高县级医院传染病检测和诊治能力。强化基层医疗卫生机构传染病防控能力。提升边境地区执法执勤力量科学应对重大疫情能力。加强医疗机构应急物资配置，鼓励企业、机关单位和居民参与储备，建立健全应急物资调配协同联动机制。（三）实施慢性病综合防控策略加强国家慢性病综合防控示范区建设，到2025年覆盖率达到20%。提高心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病综合防治能力，强化预防、早期筛查和综合干
11、预，逐步将符合条件的慢性病早诊早治适宜技术按规定纳入诊疗常规。针对35岁以上门诊首诊患者，积极推进二级以下医院和基层医疗卫生机构开展血压普查工作。在医院就诊人群中开展心脑血管疾病机会性筛查。推动开展老年人健康综合评估和老年综合征诊治，促进老年医疗服务从单病种向多病共治转变。到2025年，二级以上综合医院设立老年医学科的比例达到60%以上。完善从居家、社区到专业机构的长期照护服务模式。提升基层医疗卫生机构康复护理服务能力，开展老年医疗照护、家庭病床、居家护理等服务，推动医疗卫生服务向社区、家庭延伸。支持有条件的医疗机构与残疾人康复机构等开展合作。稳步扩大安宁疗护试点。健全医疗卫生机构和养老服务机
12、构合作机制，为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的服务。进一步增加居家、社区、机构等医养结合服务供给。鼓励农村地区通过托管运营、毗邻建设、签约合作等多种方式实现医养资源共享。开展医养结合示范项目，提升服务质量和水平。加大对脱贫地区、三区三州、原苏区、易地扶贫搬迁安置地区等县级医院支持力度，鼓励开展对口帮扶、合作共建医疗联合体，重点提高传染病疫情和突发公共卫生事件监测预警、应急处置和医疗救治能力。加强脱贫地区乡村医疗卫生服务体系达标提质建设，支持采用巡诊派驻等方式保障乡村医疗卫生服务覆盖面，确保乡村医疗卫生机构和人员空白点持续实现动态清零。结合脱贫地区实际，推广大病
13、专项救治模式，巩固并逐步提高重点人群家庭医生签约服务覆盖面和服务质量。（四）优化慢性病综合防控的医疗服务模式建立健全预约诊疗制度，全面推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务，有序推进检查检验结果互认。推动三级医院日间手术等服务常态化、制度化，逐步扩大日间手术病种范围，稳步提高日间手术占择期手术的比例。鼓励有条件的医院设置日间病房、日间治疗中心等，为患者提供日间化疗、日间照射治疗等服务。针对肿瘤、多系统多器官疾病、疑难复杂疾病等，推动建立多学科诊疗制度。鼓励将麻醉、医学检验、医学影像、病理、药学等专业技术人员纳入多学科诊疗团队，提升综合诊治水平。鼓励医疗机构采取多种方式设置服务协调员，在患者诊
14、疗过程中予以指导协助和跟踪管理。继续推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重新生儿和儿童救治等中心建设，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升重大急性疾病医疗救治质量和效率。完善智能化调度系统，推动院前医疗急救网络与院内急诊有效衔接，实现患者信息院前院内共享，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系。依托国家基本公共卫生服务项目，以高血压和型糖尿病为切入点，实施城乡社区慢病医防融合能力提升工程，为每个乡镇卫生院和社区卫生服务中心培养12名具备医防管等能力的复合型骨干人员，探索建立以基层医生团队为绩效考核单元、以健康结果和居民满意度为导向的考核体系。推动预防、治疗、护理、康复有机衔接，形成病前主动防，病后科学管，跟踪服务不间断的一体化健康管理服务。（五）加强慢性病综合防控的医疗质量管理强化基础护理，实施以病人为中心的责任制整体护理，开展延续护理服务。进一步扩大优质护理服务覆盖面，逐步实现二级以上医院全覆盖。通过培训、指导、远程等方式，在医疗联合体内将优质护理、康复护理、安宁疗护等延伸至基层医疗卫生机构。完善覆盖全国二级以上医院的合理用药监测系统，逐步将基层医疗
