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1、目 录第一章 执行概要31.1 项目概要31.2 市场与营销31.3 主要风险41.4 融资与财务4第二章 项目简介52.1 项目名称52.2 法律结构52.3 成立背景52.4 发展规划52.5 组织文化62.6 知识产权6第三章 sp管理平台73.1 服务理念73.2 服务流程73.3 平台内容及特色83.4 平台技术框架93.5 平台商务合作模式12第四章 市场分析144.1 行业分析144.2 sp市场估算164.3 需求分析19第五章 平台运营计划235.1 业务运营计划235.2 平台构建规划27第六章 融资需求和财务分析286.1 融资需求及渠道286.2 利益分配机制296.3
2、 资金退出机制296.4 财务预测306.5 财务分析326.6 敏感性分析336.7 盈亏平衡分析33第七章 风险分析337.1 市场风险337.2 行业风险337.3 财务风险337.4 经营风险337.5 法律风险33附录33第一章 执行概要1.1 项目概要1.1.1 项目宗旨XX移动Sp管理平台合作运营项目，是由合作投资合作伙伴中国移动XX分公司,服务及技术提供方XX省XX数码通信集团有限公司，拟发启的合作运营项目。项目主营业务为平台运营，针对XX移动数据增值业务开发综合管理平台和互动平台，平台开放对象为XX移动服务内容提供商，XX移动以及第三方管理平台。项目平台致力于缩短sp入网周期
3、，提高sp资金运转效率，为运营商畅通sp管理，深度递延移动增值业务价值链， 为广大sp和XX移动提供便捷、满意、透明的互动服务，实现第三方服务宗旨。1.1.2多方互动的商业模式我们与XX移动运营商为运营商提供一个统一的增值业务管理平台，一方面使运营商的自有业务得到大力推广，另一方面促进运营商对众多服务提供商的管理规范化，统一化。我们与sp缩短增值业务从接入到结算中间各流程的周期。提高sp入网效率和资金运转效率，节约sp运营成本.以上述互动为基础,平台打造出一个集第三方服务支撑，XX移动，XX移动服务提供商三位于一体的“利益共同体”，以期实现“三方共赢，共创佳业”1.2 市场与营销随着电信客户对
4、无线增值业务需求的不断增加，给电信市场带来强大生机的同时，也带来了很多sp不规范的市场行为，损害了移动客户的利益。为了规范电信市场，降低客户投诉率，提高增值业务服务质量，在2006年，中国移动对其合作SP出台了极其细致的业务管理要求。但在管理要求执行过程中，依靠移动运营商单方的力量，很难实现对众多sp管理的有效性。为了有效管理sp市场，运营商需要一个第三方平台来合作管理sp，达到规范化sp市场的目的。运营商在规范sp市场的同时，也在寻求自身的发展。随着网络的不断融合，产业价值链不断丰富交叠，运营商的发展不应只局限在为sp提供服务通道的通道商。紧密参与到sp运营之中，控制规范sp运营流程，科学化
5、服务提供流程，是运营商开拓自身的一个重要途径。同时，客户不断增长的通信需求也促使运营商和sp合作的紧密倾向，而第三方管理平台的实施正是实现这种服务承接的强韧纽带。根据这巨大的商机，项目依托平台设计的不同功能模块,针对利益共同体中其他几方制定了一系列互动营销策略：平台：提供利益共同体互动平台，辅助运营商管理sp，协助解决sp入网的一系列问题；提供sp业务管理平台，保证sp业务内容的科学健康。运营商：提供顺畅的服务通道，促进sp业务创新性规范性发展，借助平台大力发展自有业务。sp：加强业务内容创新，推广模式创新，共同推进移动无线增值业务健康，有序，丰富的发展。1.3 主要风险项目的主要风险市场进入
6、风险：机构审核（移动），市场竞争强度行业风险：用户覆盖速度风险(sp入网需求，平台认知度)。1.4 融资与财务项目初期的融资需求为xxx万元，主要用于平台建设，系统开发，项目运营费和管理费。项目筹建期为x，计算期为x年，静态投资回收期 年，选取行业平均折现率 %计算得动态投资回收期 年，净现值NPV为 万元，内部收益率 %，有很高的投资价值，且可行性很高。随着市场业务的不断扩张，项目组会迅速成长壮大，平台管理思想会早日结出累累硕果！第二章 项目简介2.1 项目名称XX移动Sp管理平台合作运营项目2.2 法律结构企业信息资源整合应用项目2.3 成立背景运营商自有业务推广模式的模糊，以及自身价值定
7、位的不准确性；运营商sp业务管理平台建设的资源重复度较高；Sp管理的科学化，透明化和规范化，统一化的不足；客户价值延递生动化，个性化的不足。2.4 发展规划2009年9月-2010年9月：sp业务六流程管理平台期。目标是发展sp业务流程复用管理平台，以中小sp为市场开发主体，面向部分本地sp和全网sp进行业务运营逻辑管理。2010年9月-2012年9月：sp业务运营管理平台期。进行业务流程深度嵌入技术平台开发，面向XX省全网sp、本地所有sp，进行业务流程管理、业务开发管理（包括定制、sp个性业务开发）2012年9月-2013年9月：综合应用平台期。sp管理系统自扩展、客户定制自管理的综合应用
8、平台期，遵循平台软件和业务软件相分离的原则，面向省级全网sp和本地sp，面向XX移动数据增值业务使用客户，开发综合管理平台。其中平台软件作为通用稳定模块功能的抽象，业务软件面向应用提供灵活的支持和扩展。运营商+sp业务 运营商+深 度Sp运营运营商+深度Sp运营+客户自管理第三阶段1500万第二阶段600万第一阶段400万400万规划年份20092010201120122013图2.1 sp管理平台项目拓展计划图2.5 组织文化目标打造省内知名电信运营服务支撑平台价值主张服务客户，价值共享2.6 知识产权平台完全对其网站、软件技术享有自主知识产权，软件将以外委订单式（ODM）结合自主研发。第三
9、章 sp管理平台3.1 服务理念XX移动sp管理平台是为实现移动公司，sp服务提供商和第三方管理平台之间多方共赢的一个开放式信息交互系统，为实现广大客户多样化的信息需求而服务，为运营商提供更高的客户价值而存在，为众sp实现平滑入网实现自身发展而存在。3.2 服务流程 第三方sp管理平台 业务应用层平台框架层支撑能力层提供通用或个性化sp业务生成接口开放提供统一稳定的用户管理、计费、鉴权管理sp入网需求运营商通道服务提供图3.1 sp管理平台服务流程图Sp管理平台的服务围绕平台相互独立的两部分功能模块展开，平台软件作为通用稳定模块功能的抽象，提供统一稳定的用户管理，计费、鉴权管理。业务软件面向应
10、用提供灵活的支持和扩展，提供通用或个性化的业务生成管理服务。服务提供商产生入网需求时，针对业务应用层，可以有两种选择，对于符合通用业务模板的业务应用可基于平台提供的通用业务模板进行业务生成，对于不符合通用业务模板的业务应用可通过平台提供的定制开发环境进行二次开发，按照规则生成业务，业务生成后在业务运行环境中通过使用统一能力开放接口实现向最终用户提供业务。3.3 平台内容及特色3.1.1 平台管理内容1) SP准入管理包括SP资质要求、SP的申报材料、商业计划评估、初步确认本地业务合作意向、全网服务2) 流程管理：包括申请SP测试流程、SP新增/变更业务流程、相关资料变更流程、3) 业务管理：包
11、括信息内容管理、业务逻辑管理、禁止提供业务种类、4) 计费结算管理：包括计费原则和结算管理5) 客户服务管理：包括客户服务分工、SP客户服务要求以及退费流程6) 营销推广管理：包括营销推广原则、SP营销推广管理、整合营销、宣传资料要求7) 考核管理：包括竞争机制、综合考核办法8) 奖惩管理：包括奖励措施、惩罚措施、处罚手段9) SP投诉管理：包括受理机构、投诉受理原则、投诉处理流程3.3.2 平台服务特色从运营商角度而言：1） 支撑自有业务的快速开展：推出一些易于被用户接受或喜爱、进而定购使用的业务，推进自有业务营销管理。2） 利用平台进行有效的产品营销，包括渠道整合、业务优惠、业务套餐等。3
12、） 利用平台提供的初级、中级、高级三种业务生成模式，满足业务迅速推出和精品业务推广的需求。4）参与SP准入管理：包括业务上线、变更、下线的合作管理，利用平台实现业务和内容的计费、批价、结算管理。5）参与sp运营管理：利用平台提供的完善信息资源管理功能，实现sp业务和内容的审批、发布和敏感词汇过滤管理等。从SP角度而言：1）平台提供对合作伙伴的流程化管理，合作伙伴在其服务端提交接入申请、变更申请，移动公司管理人员在管理端进行审批，使得整个过程高效、透明、规范；2)平台提供基于内容和业务的分成规则，对SP合作进行结算支持；3)SP通过平台提供的自服务门户进行内容上载、内容在线编辑、营销合作等自服务
13、。从第三方平台管理者角度而言：1）缩短增值业务从接入到结算中间各流程的周期；2）监督管理接入的增值业务以及业务的开展情况；3）监督管理SP服务质量，减少客户投诉；4）自身的收益。从客户角度而言：1）平台以内容为核心，面向客户提供短信、WAP、彩信等多元化业务体验；2）平台根据客户个性化信息（如位置、历史定制情况等）展现不同的业务形式、发送不同的内容，提供个性化、智能化业务体验；3）通过WWW门户、WAP门户、短信门户等多种方式向客户展现平台所提供的业务；提供基于内容的业务向导功能，使客户能够方便、快捷使用业务；4）通过WWW门户、WAP门户、短信门户等多种方式，客户能快速准确获取其关于业务的定
14、购关系，进行客户自服务；5）根据客户业务个性化信息，通过业务推荐、发送业务优惠信息等形式进行客户关怀。基于以上，建设合作管理平台，既能支撑运营商自有业务的快速开展，给运营商带来收益，又能提供对合作伙伴（SP/CP）的流程化管理，大大缩短各流程周期。 3.4 平台技术框架3.4.1平台应用框架管理平台分为平台框架层、支撑能力层和业务应用层三个部分，遵循平台软件和业务软件相分离的原则，平台软件作为通用稳定模块功能的抽象，业务软件面向应用提供灵活的支持和扩展。平台框架层和支撑能力层实现平台软件的所有功能模块，具体如下：1）平台框架层：包含数据采集、统一数据中心、用户管理、订购管理、计费管理、鉴权、终端管理、能力管理、营销支撑、统计分析、系统维护和统一接口管理；2）支撑能力层：包含统一能力开放接口、业务承载能力开放和公共能力开放模块；屏蔽了业务支撑网的网络复杂性，提供对各个业务网关及业务使能网元的能力抽象。3）业务应用层：实现业务软件的所有功能模块，具体分为：a) 门户模块：包含WWW门户、WAP门户、短信门户和语音门户；b) 运营管理模块：包含合作管理、业务管理、营销管理和帐务管理；c) 信息资源管理模块：包含SP服务、C
