电力系统小金库自查报告

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1、电力系统小金库自查报告电力系统小金库自查报告根据公司纪字号关于转发 < 深入开展 “小金库 ”自查自纠工作 > 的通知 ,深入开展了“小金库 ”自查自纠活动 ,现将活动情况报告如下：一、落实责任 ,成立领导组组长：成员：下设办公室办公室主任：成员：二、 -自查自纠内容： 应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。主要表现形式包括：1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库 ”2、用资产处理、出租收入设立的“小金库 ”3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库 ”。4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库 ”。5、虚列支出转出资金设立的 “小金库

2、 ”。6、以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库 ”7、上下级单位之前相互转移资金设立的“小金库 ”三、自查自纠的方法和步骤按公司文件要求 ,此次自查自纠工作从月日到月日结束 ,主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行 ,共分为三个阶段：1、动员部署阶段（月日至月日） ,成立领导组及其办公室 ,做好了思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作 ,形成了一把手负总责 ,一级抓一级、层层落实的工作格局。2、自查自纠阶段（月日至月日）：按工作要求 ,制定了具体方案和落实措施,认真组织了自查,做到了不走过场 ,全面覆盖、没有发现任何违法违规的问题。并如实填报了 “小金库 ”自查自纠情况表。3、重

3、点检查阶段（月日至月日）：在自查自纠的基础上,重点对经营、财务、物资、机械等重点部门进行了重点检查,未发现任何违法违规问题。我们将以这次自查自检活动为契机,在今后工作中,继续加大从源头上预防和治理腐败的力度继续增强领导干部的法律观念、纪律意识、思想道德素质和拒腐防变能力,在形成 “干事、干净”的良好风气 ,干好在建工程 ,提高公司效益,树立公司形象 ,构建和谐企业。,-开展小金库自查自纠总结根据关于转发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法及有关领导讲话的通知文件要求 ,我部认真组织开展了小金库专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现

4、将自查自纠情况总结如下：一、健全组织 ,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了以项目经理为组长的小金库专项治理领导小组 ,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。二、提高认识 ,加强宣传我部在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议 ,传达学关于转发国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法和中交股份小金库专项治理工作实施方案及有关领导讲话的通知等文件精神 ,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作 ,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设 ,从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。三、认真开展自查自纠工作我部按照中交股份小金库专项治理工作实施方案的要求,认真抓好专项治理实施工作,对照小金库的表现形式 ,在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查 ,并设置职工意见箱 ,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后 ,确认严格执行财务管理的有关规定 ,没有私设小金库。通过小金库自查工作 ,增强了员工法制意识 ,强化了财务管理 ,确保了资金的合规高效使用。今后 ,我部将进一步完善相关流程管理和有关制度,加大制度执行和监督力度, 杜绝小金库现象的发生 ,力争做到清理工作不留死角,从源头上防治腐败 ,确保企业效益不流失。