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1、供销科管理制度一、物资计划管理制度（一）、编制物资计划1、计划员根据各使用单位的申报及库存情况编制采购计划（采 购申请单）。2、计划编制在保证生产、厉行节约的原则下根据调度室、供销 科对各单位审定的计划，分大修、生产、专项认真核对，统一编制。3、计划员要深入基层了解物资的使用情况和轻重缓急程度及现 有库存状况，确定计划的数量和采购的先后，并考虑合理储备和利库。4、编制计划要物资名称、规格型号、技术要求、生产厂家齐全、 牌号数量、单位、使用方向、供货渠道准确。5、采购员要定期走向市场，对供货厂家要进行详细了解，在有 条件的情况下，至少选出两个以上厂家或供货单位进行比较，做到产 销对路、质量可靠、
2、价格合理。6、编制计划要按照要求分类汇总，在编制计划中要列出市场采 购的品种、金额及总品种和总金额。7、对跨月的计划或结转的计划要同申请单位协商是否需要延续 执彳亍。8、对临时和追加计划必须经科领导审批。9、计划编制好后要由供应主任汇总，经机电供销科审查会审查 后上报批复。（二计划落实1、计划的落实由采购组负责。按照公司招标管理办法的有 关规定执行。需招标的要按招标程序进行;允许自采的经询价、上报、 批复后进行采购。2、采购员要详细了解计划落实的要求和质量标准，便于准确落 实计划。3、供应人员要随时掌握设备的到货状态，并协助和指导验收库 组织到货验收把好质量关。4、对大宗材料要根据生产急需状况
3、安排采购人员分批到货，避 免造成积压。5、对需招标的和订合同的要进行招标和订立合同，并有采购员 负责联系用货单位订立技术协议。（三）.物资的审批1、保管员要严格按照计划和消耗定额进行批料，不得盲目批料， 没有计划或超过定额的要经科领导批准。2、对大型材料要建立台帐跟踪，要随时掌握基层单位的使用和 库存情况。3、对特殊材料如（电钻、气管、三轮车等）需经矿领导批示或 请示科领导批准后才准予批发。4、积极处理积压和废旧物资的利用，做到能用旧时不用新，及 时调整库存结构。二、物资验收制度（一）接货、验货是物资入库的第一关，是保证仓库保管工作质 量的先决条件，也是保管保养工作的基础。要坚持不经过认真验收
4、的 物资不能入库。（二）验收工作由质检员负责完成。物资到库后，马上由保管员 通知质检员认真验收。（三）物资验收工作的依据是：经领导批准的上报公司的“采购 申请单”或请购单”，验收人员按计划或合同规定的数量和质量要 求进行认真验收，凡因生产急需未办理“合同”（包括物资采购计划） 的需请示分管矿长，经批准后，先收货，而后必须在七天内补办手续。（四）验收人员应认真做好物资的过磅、检尺、量方、点数、外 观质量检查等工作。按供方提供的送货单、装箱单及商检单证进行到 货数量验收，保证不少于三人，同时验收，做到相互监督，确保数量 准确。对特殊物资如机电设备及配件的质量验收由验收组负责邀请相 关单位技术人员共
5、同验收。涉及煤矿安全的物资应检验其合格证”、 “煤安标志使用许可证”，产品上的煤安标志；凡国家规定需进行 “3C”认证的产品，应检验其“3C”认证标志，并将所带证件妥善保管，证件或标志不全的不得验收入库。（五）验收完毕，保管员开具验收单”。验收单”一式四联： 一联自存，二联交供销科，三联交财务科，四联交送货单位，验收组 人员在“验收单”上签名，保管员根据实际收到的物资真写“物资 入库单”。录入员按送货单正确录入库存管理系统。（六）一般物资验收期为三天，大型设备或大批物资验收期为七 天，不按期验收，而产生的质量纠纷及影响生产均由保管员负责；未 验收物资不得发放，否则由此产生的质量纠纷及影响生产均
6、由保管员 负责。（七）验收中发现包装损坏、规格不符、质量不合格、附件不全 等问题时，保管员拒收;发现数量不足要填写暂收材料不足通知单” 交供销科。接到“暂收材料不足通知单”，要及时联系供货单位，督 促供应商补足货源。（八）按月将呻请计划”和“物资买卖合同”（包括物资采购 计划X “验收单”、“过磅单”、“随货同行”、“送货通知单”、“验收 问题报告单”等装订成册，妥善保管所有单据、证件。（九）凡因计划或合同”对物资验收标准要求不具体、不清楚， 产生的质量问题由计划员承担责任。到货数量不足、规格型号不符或 外观质量有问题，而验收人员没发现或无报告，追究验收人员责任， 对报告的问题，处理不及时或不
7、妥当，追究计划员责任。三、合同管理（一合同签订1、合同的签订手续由采购员按计划根据程序办理。2、合同签订后交使用单位计划员审查，审查无误后确认签字， 再由科领导审查签字后由采购组按时执行。3、需要招标的，由公司供应部门组织有关单位参加。4、急需物资来不及办理合同，经科领导同意后可先行采购，但 要确保价格在现执行市场价格之内先行采购的物资一定要在7日内 补办合同手续。5、签订的合同要符合合同法和工商管理的有关规定。（二合同的管理1、有效合同由供销科管理组进行分类编号管理，有条件时按规 定格式存入计算机。2、审报合同的采购员持合同副本。3、每月供销科管理组要将当月订立合同一览表报科领导及分管 矿领
8、导。4、采购员负责合同的履行工作。四、物资保管保养制度1、物资保管的基本要求就是：标记鲜明，材质不混，数量准确， 规格不乱，确实达到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质，实现帐、 卡、物、资金四对口。2、物资存放、保管应根据库房、敞棚和场地条件、按照物资的 类别，物理、化学和工艺性质分库分区存放。做到库尽其用，物得其 所，符合防火安全的要求。3、料场存放的物资要分区分排码放，道路畅通。钢材达到一头 齐，标记鲜明，规格不乱，材质不混；配套设备要成套保管，机械配 件要按主机分类；贵重物资，精密仪器要专柜加锁。库内物资要分区 上架、标记鲜明、“五五摆放”、过目知数、整齐美观。仓库要做到： 货架无尘土、
9、库区料场无垃圾、无杂草、物资无盈亏、无损坏变质、收发无差错，保管无事故。4、代储物资、代管物资、积压物资、废旧物资等要建帐、建卡。 保管要分账、分库、或分架、分卡。代储、代管、积压、废旧物资等 要视同正常库存物资同样保管好。5、保管人员要认真学习保养技术知识，掌握保养常识，不断总 结经验教训，采取通风、防尘、防潮、防爆、防锈、防腐蚀等措施， 做好器材保养工作。化工、油脂要隔离存放。机械配件要去锈涂油。 露天物资要上盖下垫。有保质期限的物资要定期检查，发现问题要及 早处理。对于保管责任事故要严肃对待，总结经验教训，采取坚决措 施，防止再次发生。6、新到器材设备如有锈腐，必须强制保养、除锈、防腐后
10、方可 入库，并做记录，存档备查，严重腐蚀的拒绝验收入库。7、根据器材性能，按时提出保养项目计划，经领导批准执行， 做好保养记录。五、物资发放制度1、保管人员要树立全心全意为生产服务的观点。2、认真执行先进先发的原则，防止物资超过保质期限，造成不 应有的损失。3、物资出库一定要有正式的发货凭证，不准挪用、不准白条借 料，遇有特殊情况（如事故等），可凭领导批示先行发给，但必须在 三天内补办正式手续。4、仓库接到出库凭证后，保管员首先要审核凭证上的印鉴是否 齐全相符。如有差错或疑问拒绝发料，并及时与有关人员联系解决。5、审查料单无误后，一查库存、二动料卡、三取料、四点交。6、应交旧领新的物资坚持按规
11、定办。回收旧物要建帐、立卡。 发运货物由保管员组织装箱和包装。仓库使用的磅称，衡器等计量工 具应经常检查，随时校正，保证计量准确。收料与发料要采取统一计量方法，做到收发相符。7、发料完毕要开出门证，注明数量、件数和包装情况。发料人 和领料人签名（不可代签），写明车型、车号、发生问题以便查询。8、发（领）料单要及时入账，做到日清月结，计算准确，转单 及时。六、仓库盘点管理制度1、小盘点，每月底一次。主要查核“四对口 ”是否相符及借用物 资增减情况，分库与大库借料单、领用单位的领料单是否相符情况。2、中盘点，每半年一次。查核是否帐、卡、物、资金相符，并 矫正库存，处理存在问题，查处纠正各种不符合规
12、定的其他问题。3、大盘点，每年一次。库存物资全面盘存，报盘盈盘亏明细表。 每年年终，供销科各部门及分库进行总盘存。对盘点情况，填写库存 物资统计表，相关各方在清册上签名。4、对盘点出的过期、变质不能使用物品经核实无误，由科领导 签字后及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管领导批准后调整帐目； 涉及相应保管员责任短缺的，酌情处理。七、木材检尺验收储存制度1、坑木场必须有一定的贮存量。满足铺建场内运输轨道和井下 运输轨道的要求。设置必须的防火设施和照明设备。2、木材进场以后，按规定同承运单位进行交接，并及时组织卸 车，不得积压车辆，在卸车中注意保持原发数量，防止混淆，以便验 收。3、木材卸车后坑木场相
13、关保管员与木材检验收尺员结合。在7 日内逐车逐根按质按量进行验收，并按实际验收品种、规格、数量记 账，不得就车估数或凭送货单据入账，验收应有原始记录，发现数量、 质量误差超过规定时，上报科主管领导处理。4、坑木场对场存木材应划分区域归楞保管，应划分为卸车区、验收区、原材区、旧料区等。5、经过验收的木材应及时归椤上垛，不得在验收区积压，要分 径级归楞，坑木应作到成品分材长径级上垛源材分材长，分大、中、 小径，桦木单独归楞，做到小头一顺，堆码整齐。6、坑木场楞垛要保持合理垛距，以利通风、防火和盘点。垛距间 至少保持1.5米，垛底要用水泥垫墩或不燃性材料垫高40公分，以利 保管。7、坑木场应保持场容
14、整洁，做到六无:无散堆乱垛、无树皮锯末、 无坑洼积水、无砖头瓦块、无杂草、无粪便，实现文明生产。八、交旧领新、回收复用制度1、规定交旧领新品种范围：对于非一次性消耗的物资都应实行交 旧领新，领新时必须交旧，实行送料的，送新时必须收旧。2、对井下升坑的整车铁道、水管、锚杆等废旧物资，回收单位直 接送机修车间修复，修复后，分规格送到废旧库指定地点码放好，废旧 库对回收单位办理废旧物资回收票，并建立废旧物资复用明细账。3、对井下升坑的非整车的废旧物资，升坑后回收单位直接送到废 旧库，由废旧库开具废旧物资回收票。4、坑木升坑后，全部送到坑木场，由坑木场负责进行分类加工和 复用并建立明细账。5、任何单位
15、不得以任何理由将待修的设备、工具、配件作为废旧 物资上交废品库，如发生则追查责任。6、规定交旧换新的物资，能修理的交综修车间，不能修理的交大 仓库并办理正常手续。7、废旧库对回收的废旧物资，要进行分检、码放，并健全废旧物 资回收复用明细账，销售明细账，每月末向主矿领导和科领导报回收、 复用、销售明细表。九、呆废物资管理1、废旧库负责井下呆废物资的管理和销售工作。2、全矿井上、井下的报废机电设备，在矿长领导下，由调度室 组织有关人员进行鉴定，需对外销售的由供销科负责办理有关手续。3、井下升坑的废旧物资，能直接复用的，废品库负责将其摆放 好，需要修理后复用的，直接送综修车间，由回收单位、废旧库、综 修车间共同验收数量，由废旧库办理物资回收单。4、井上、下回收的废旧物资，不能直接复用的，要进行分检， 码放对所有的呆废物资要建帐管理，每月未向科报回收复用明细。5、对外销售工作 对外销售的呆废物资，要经矿长或主管矿长批准才能对外销 售。 对购买呆废物资的车辆一律不准在矿内过夜，废旧库人员要负 责送出矿大门。 对外销售呆废物资装车时，废旧库由专人亲临现场监督，并在 指定地点装车。 装车后由废品库人员带车到磅房过磅，磅房人员
