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1、管理制度：1、 责任主体制度2、 服从领导制度3、 交接协调制度4、 日事日毕制度5、 月清月结制度6、 职员守则7、 管理工具使用管理工具：1、 客户订货登记表（日报表、分类汇总表）2、 销售发货单（电脑销售单）3、 销售日报表（品名汇总、客户汇总）4、 采购订单5、 验收清单6、 出库清单7、 存款日记帐8、 应收帐款明细帐9、 应付帐款明细帐一 责任主体制度一、 本原则：一件事只能有一个人负责，其他人员对该负责人负责。二、 应用：1、 一件事无论大小，只能指定一个负责人，该负责人对这件事的顺利完成负完全责任。2、 一件事比较宠大时，应该将其分解成几件具体的小事，分别交给几个具体的人负责办
2、理。3、 交办一件事必须有具体要求和完成时限。4、 负责人必须向交办人汇报事情进展情况。5、 一件事不能在一个工作日完成或者有几环节时，中间必须办理交接手续。二 服从领导制度一、 基本原则：下级服从上级，人员服从事件。二、 应用：1、 件为中心，人员组织起来是为了完成一项具体的任务，这样就需要统一指挥，协同工作人员必须服从负责人的安排、高度。2、 下级认为上级（直接负责人）安排、调度、指挥的方法不对，不利于事情顺利完成时，下级可以当面提出好的办法；直接上级不采纳时，可以向总经理反映。3、 下级服从上级得以顺利实现的前提是上级要不断提高自身水平，有能力把事情做对，同时把事情做好。4、 上级对下级
3、安排工作可以用以下形式。（1） 书面工作单（2） 口头命令（3） 会议讲话（4） 电话告知三 交接协调制度一、基本原则：预订、采购、仓储、销售、服务等各个经营环节就像链条，依靠管理工具进行交接，不同性质的几项工作要靠制度和共同上级协调。二、应用：1、 几个关键交接点：（1） 户预订和采购、发货；（2） 出库和门市验收、货运签单；（3） 销售打单和打仓清点；（4） 客户收货、汇货和往来帐目核对。2、 工作交接要办理签收、签发手续，为了简单实用，方便易行，就直接在管理工具上签收、签发。3、 工作过程中公司职员各司其责，发生冲突时，立即报告共同上级，及时协调、处理。四 日事日毕制度一、基本原则：做事
4、情讲计划性，当天工作当天必须完成，不留着第二天做。二、应用：1、 客户预订当天必须整理清楚，报负责人。2、 当天销售、发货必须当天核对清楚。3、 当天货运发货必须落实到位，手续齐备。4、 采购进货应及时验收入库。5、 应该到帐的款项当天及时催收。6、 第二天的工作前一天应有基本安排。五 月清月结制度一、基本原则：库存、往来帐目必须月清月结。二、应用：1、 赊销的前提是对客户的信用有一个整体把握，有支付能力而且信誉度好的客户才能适量欠款。2、 每月对赊销客户的应收款进行一次清理，限时清收到帐，专人负责。3、 每月对供应商的应付款项进行一次清理，把握现实的支付能力和供货协议，有计划地付款。4、 每
5、月对库存做一次粗略盘点，每半年进行一次细致盘点，谨防库存短少现象经常发生。六 职员守则一、遵守纪律：学习、理解、遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好职员。 不迟到、不早退，出满勤、干满点。工作时间不串岗、不办私事、不饮酒、不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。二、听指挥：服从领导听指挥，全面、优质、按时完成本职工作和上一级领导交办的任务。三、爱公司：同公司荣辱和共，关心公司的经营管理和经济效益，提高自身工作能力。四、讲礼貌：使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语。和客人相遇，主动相让。和客人有争议，应当说理，以理服人。五、敬客户
6、：1、 接待客人时面带微笑，用心聆听，不抢话插话、争辩，听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。2、 遇到客人询问（包括电话询问），做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷漠的态度对待客户。3、 接挂电话时，要先说“您好！XXX书店”，然后细心聆听，声调要温和，使用礼貌用语。六、守机密：不向客户和外部人员谈论本公司的一切事务。一切内部文件、资料、报表、清单、货源信息、客户信息等都要进柜、进屉上锁，保证桌上无泄密。七、保廉洁：不挖公司墙脚，不和他人一起谋个人利益，不贪污、不受贿，不挪用公司款项，不以权谋私。八、勤节约：节约从
7、做对事情开始，把事情做对、做好是最大的节约。克服“错误难免论”、“浪费难免论”，消灭采购、库存、发货、运输、物品使用过程中的浪费。七 管理工具使用一、 客户订货登记表（日报表分类汇总表）1、 客户订货登记表可以作为日报用，也可以为分类汇总用。日报表反映当天预订或急需情况，是公司采购订货的基本资料：分类汇总表是一定时期按品名汇总的客户需求情况，是向供应商订购的直接依据。2、 客户订货登记表的信息来源是：（1）客户传真；（2）客户电话；（3）客户信件；（4）客户直接递交的订单等。3、 客户订货登记表应指定一个人兼职管理、填报，其他人员接收到的信息全部归集到该职员手里。4、 分类汇总的期限视客户需求
8、紧急程度和供货商供应的季节性而定。分类汇总表填制采购订单的基础。二、 销售发货单（电脑销售清单）1、 销售发货单是门市部销售过程中根据收款员输入的数据电脑打印的销售清单。2、 和销售发货单直接相关联的人员是收款员和发货员。收款员根据客户需求（当面订购或订单）将数据输入电脑，分客户打印；发货员根据清单点数、发货，然后在清单上签名。3、 大件或多件货物需要货运收发人员参和的，货运人员应在相关联次上签名。三、 销售日报表（品名汇总、客户汇总）1、 销售日报表是当日全部销售的汇总表，包括门市部销售、仓库直接发货以及不经过仓库从供应商处直接和其他经销商处的调剂发货。2、 销售日报表（品名汇总表）是当日全
9、部销售按品名分类情况表，其作用是核对库存。3、 客户汇总表是当日全部销售按客户分类情况表，其作用是核对应收帐款情况。四、 采购订单（略）五、 验收清单1、 验收清单是货物入库时由库管员清点核对后填制的收货单，一旦收货，库管员要负完全责任。2、 不经仓库直接销售的货物，同时填制验收清单和出库清单。六、 出库清单1、 出库清单是货物从仓库发出的凭证，收货人应在出库清单上签名。货物可以发往门市部，也可以直接发给客户。2、 不经仓库直接销售的货物，补填验收清单的同时也要补填出库清单。七、 存款日记帐（略）八、 应收帐封口明细帐（略）九、 应付帐款明细帐（略）管理工具之一客户订货登记表（日报表分类汇总表
10、）填报人： 年 月 日至 年 月 日品名版式出版社数量时限客户负责人依据备注电话血液：1、依据栏填电话订书、传真订单、直递订单、上一日转入。 2、时限为发出时间，若是收到时间，要注明收到。管理工具之三销售日报表（品名汇总、客户汇总）填报人： 年 月 日品名版式社定价数量折扣实价客户付款情况备注注：按客户汇总时只填数量、实价、客户、付款情况、备注等5项。管理工具之四采购订单品名版式出版社定价数量扣率金额时限备注供 方： 需方：责任人： 责任人：地 址： 地 址：电 话： 电 话：管理工具之五采购订单品名出版社定价数量码￥折扣实￥备注管理工具之六出库清单用途： 出库时间： 年 月 日品名出版社定价数量码￥折扣实￥备注
