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1、*有限公司ERP运行管理制度（试）本标准规定了*ERP系统日常运行管理工作，包括ERP运行管理、系统功能职责划分、系统操作规定、系统维护、部门考核办法。本制度结合已经发布的*信息化管理制度执行。1 苏州ERP系统运行管理规定1.1 为规范*有限公司企业资源规划（以下简称U8 ERP）系统的运行，结合苏州实际情况，制定本制度；1.2 U8 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行；1.3 U8 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，结合ERP系统操作手册，纳入公司KPI/KPT考核体系；1.4 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作
2、用户提出的与系统有关的问题；2 苏州ERP系统模块功能划分规定本规定是对*ERP系统在运行中部门职责的规定，主要任务是建立、健全ERP 系统运行环境，确保部门之间的职责；并且将职责作为部门KPI/KPT考核体系的依据； 附表1：序号模块职能部门部门职责1系统管理综合部a) ERP项目组负责每月各部门ERP系统运行检查，针对评价标准进行打分，综合部将评价等级纳入各部门当月绩效考核中； b) 针对ERP系统应用情况，提出公司管理改进建议；c) 负责公司ERP系统项目的实施、管理、维护；d) 负责ERP系统用户的权限分配、系统安全管理、系统数据备份、系统维护等工作；e) 负责公司存货信息的导入，确保
3、输入信息的准确性与唯一性；f) 监督ERP用户的使用规范；g) 负责ERP服务器日常管理，确保ERP服务器正常运行； h) 负责ERP客户端系统安装、客户端问题处理工作；2基础数据管理工程部a) 负责新增定型产成品、零部件、产品用新增原材料编码工作；b) 工程部标准化人员负责存货编码的制定，要保证存货编码的唯一性；c) 负责新增定型产成品BOM添加工作，并且要确保数据的准确性；d) 负责定型产品设计文件更改后ERP系统编码的管理工作，按照编码规则新增、更改和停用编码，对编码的准确性和唯一性负责；e) 编码申请按照苏州ERP存货编码、图号申请单执行；附表1：3销售管理市场商务二部a) 负责销售订
4、单录入、变更工作，并对销售订单中各项信息准确性负责，当天销售订单当天完成录入工作；b) 负责销售订单审核确认工作，对于成品库满足的，自己审核；成品库不满足的提交生产部审核；c) 负责产成品入库单审核确认工作，对不规范的成产品入库单要第一时间反馈到生产部，信息反馈以ERP信息中心作为可考核依据；d) 负责客户档案维护工作，确保客户档案有专人管控，同时保持与财务开票一直；e) 负责销售发货、退货单开具和处理，销售出库单生成工作；f) 负责ERP系统中销售成品库房数据的及时性、准确性； g) 负责协助财务对帐、核算工作；h) 负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点计划；4采购管理委外管理生产部a）负
5、责MRP运算采购计划/委外计划的调整工作；b)负责采购订单、到货单、采购入库单业务生成、处理工作；c)负责委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；d)负责本部门采购与销售业务对帐、开票业务处理；5库存管理a)负责生产订单发料工作，对生产计划所用材料进行审核校对，生产订单材料出库必须严格参照生产订单执行； b)负责零件库进出库单据操作，对ERP系统中本部门所辖库房数据的及时性、准确性负责；c)负责本部门库房盘点工作，并制订相应盘点计划；6生产管理a) 负责销售计划运算及生产计划下达；b) 负责生产订单生成，对生产订单的准确性、及时性负责；c) 负责调整计划、返工业务及时处理；7车
6、间管理a) 车间根据生产部的配套到仓库领料；b) 负责领料的人员，要确保配套零件信息的准确性；c) 对入库数据的及时性、准确性负责设备管理生产部a) 生产部负责公司设备档案信息的录入；b) 负责设备作业管理信息的及时录入；c) 负责设备运行、备件信息管理；8财务管理财务部d) 负责存货核算处理及管理工作；e) 负责各仓库盘点处理工作；f) 负责应收、应付款管理；9质量管理质量管理部a） 负责来料检验、成品检验、发货检验单据的处理；b） 保证检验单据的及时性与准确性；c） 报检单到达质量部后，当天的单据必须当天处理完；10人力资源管理综合部a） 负责人事信息的录入、审核；保证人员信息的完整性与准
7、确性；b） 按时从考勤机下载考勤信息到ERP系统，并且对考勤数据进行校验；c） 及时录入员工信息变更记录；11上海研发部上海研发部a) 负责上海采购订单、到货单、采购到货单业务生成、处理工作；b) 负责上海委外材料业务处理工作，包括委外订单的制定、业务处理工作；c) 负责上海采购零件的出入库业务操作；d) 负责与供应商进行开票核对确认； 11上海研发部上海研发部a) 上海研发生产制造室零件计划负责零部件外协采购计划的编制并报批。b) 上海研发采购员负责按采购计划组织采购与交验。c) 上海研发质量部IQC负责对采购物资进行质量检验控制。d) 上海研发生产制造室物资保管员负责对物资清点接收数据录入
8、。e) 上海研发生产制造室内务员负责对采购物资往来帐务的管控。f) 苏州华旃生产部主管负责采购合同的批准。g) 苏州华旃生产部主管负责对计划采购用款、采购付款的审核。h) 苏州华旃财务部负责采购物资往来帐务的监督，办理采购付款。 附表1：苏州ERP编码、图号申请单编码、图号申请单申请人申请日期物料名称规格型号图号通知单号代替通知单号作废通知单号更改单号表面积（cm2）产品描述基本状态UL认证通知单送样通知单转正式图纸正式图纸其他结构状态新结构老结构改进新规格老结构库存处理无库存报废消耗完不再使用继续使用镀层不要求镀前全镀0.76全镀0.38全镀0.3全镀0.15全镀0.1局部镀0.38/0.1
9、局部镀0.76/0.1其他基本属性内销外销自制外购委外ROHS属性满足豁免不要求客户华为泰科上海伟创力金洋盟立汇聚盛凌沈阳华润广州三菱庆安飞仕达广东美芝广州海立松下万宝上海日立康普斯其他特殊要求不拧螺钉打标拧通止规散件包装其他工程部存货编码填制日期ERP项目组数据维护员录入日期系统管理员审核日期3 苏州ERP系统操作管理规定本规定是对*ERP系统在操作使用中的规定，本制度结合苏州ERP系统操作手册执行；主要任务是建立、健全和完善ERP 系统运行环境，确保系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失；保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复；ERP系统
10、是一项系统管理工作，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员以书面的形式报告，并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确；所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。3.1系统管理员、系统维护员、系统操作员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统；3.2操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一
11、旦泄漏，出现问题，由操作人员承担； 3.3操作人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须及时退出系统；3.4 ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码；3.5 操作人员，没有按照流程执行业务，视造成的后果的严重性，每次罚款最高100元；3.6 由于操作人员失误，造成录入数据错误，需要重新修改单据的，必须填写ERP数据变更申请单申请表，附表2；由部门领导签字确认后，由ERP项目组进行更改，同时要做
12、好单据存底，每个月对员工操作情况进行通报；附表2苏州ERP数据变更申请单：ERP数据变更申请单编号： 年-月-日 物料种类产品 零件 原材料 包装物产品型号单据号物料编码规格批号数量产品编码产品代号成品批号数量零件编码零件代号零件批号数量 内容描述： 申请人： 年 月 日申请人部门领导意见同意 不同意不同意说明：责任部门： 签名： 年 月 日ERP项目组处理意见人为差错说明：操作技能 技术认识文件错误说明：设计 工艺 设计更改 工艺更改 设计工艺部协调 其它 ERP数据错误 说明：其它说明：处理说明： 审理员： 年 月 日 财务部意见同意 不同意不同意说明：责任部门： 签名： 年 月 日结果反馈 ERP项目组归档 签名： 年 月 日4 *ERP系统维护规定4.1 ERP系统问题分为，用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统数据问题、终端设备问题、网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。所有问题与工作，依照以下的受理、解决、确认、归档的管理机制和工作流程来处理；4.2故障处理：ERP系统技术中心人员接到用户请求后，无论是否属于本业务的范围，都要要详细询问问题内容，耐心解答, 并按照统一的ERP系统问题处理记录表格式认真记录问题，不得有推委现象；4.3填写
