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1、上实地产板块 总部部门二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）部门名称：成本管理部 部门负责人：柴会民 制表人：唐忆湘 联系电话： 53858686 制表日期： 2006 年 3 月 27 日指标类型 指标名称 权重 指标说明 阶段目标和完成标准 工作内容和措施 执行人 资源需求 影响因素分析 备注 对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；财务维度 部门费用控制率 5% 部门实际发生费用 / 部门预算费用 全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内 严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项； 统筹安排各项费用支出客户维度 相关单位满意度 5% 地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项
2、工作的满意度 满意度调查得分在 80 分以上 加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识； 经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作 分析成本管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整 组织体系建设 10% 成本管理部部门组织架构、 定岗定编工作的科学性、合理性； 对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的合理性 在 6 月 30 日前保质保量完成成本管理部的部门架构、定岗定编定员工作； 在 6 月 30 日前指导下属公司建立合理的成本管理组织架构和人员配置 公司成本管理人员配置方案，管理下属公司成本管理专合后的工作特点； 结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，
3、协助编制员工的岗位说明书； 指导下属公司制定成本管理人员配置方案 （or 制定下属业人员） 制度和流程 （包括成本管理职能领域的 按照地产板块统一布置，在 6 月底以 根据部门内人员的分工，安排不同人员编制成本管理方各项制度、流程，和成本管理部内部管 前完成所有制度和流程的建设； 面的管理制度和流程； 制度和流程建设 10%理的各项制度、流程）建立与完善的及 严格执行本部门内部各项管理制度； 在部门内开展规章制度教育；时性和完备性； 严格检查下属公司的成本管理制度 对部门内违反规章制度的情况严格考核；内部 制度和流程执行的严格性 执行情况，并严格考核和评分 按照绩效管理制度和评分标准，严格考核
4、评分运营维度 收集在建项目信息； 在建项目目标成本 编制、修订在建项目目标成本的及时 编制在建项目的目标成本，在 3 月底 规划 性、全面性、准确性 完成初稿， 4 月底提交报告15% 按计划完成在建项目的成本匡算； 修订目标成本 拟建项目目标成本规划10% 编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性； 编制、修订目标责任控制书的及时全面性 在板块领导要求的时间内， 根据目标成本编制的规定和制度做好项目目标成本的编制、修订； 根据目标责任控制书编制的规定和制度做好目标责任控制书的编制、 修订 配合项目部和开发部对下属公司正在开发的项目提供专业意见； 配合提供成本匡算； 在项目定位并被批
5、准后编制目标成本； 按时编制项目目标成本责任书 每月通报各项目成本信息； 审阅汇总各项目成本月报，每月通报各项目成本信息，分 项目成本过程控制 10% 对下属公司重要工程节点预算审核工作的指导和监控 按照项目成本过程控制的规定和制度审核和检查下属公司的成本规划执行情况析动态成本与目标成本的差异； 审核和检查下属公司的成本规划的执行情况 按照现场签证、 设计变更审核的规定 对下属公司现场签证、 设计变更审核工 做好对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和和流程做好对下属公司现场签证、 设 作的指导和监控 监控计变更审核工作的指导和监控 按照工程预结算审核的规定和制度， 工程预结算审核 10%
6、 工程预结算审核的准确规范核定竣工项目工程预结算的全面性、 按照地产板块有关规定，核定竣工项目工程预结算及时性、准确性 组织对上实南开的成本控制经验宣传，以提升整个板块 上半年组织地产板块成本控制经验的工程成本控制水平； 成本控制经验的总结、推广有效；交流会； 收集汇总下属公司的成本信息月报，并编制板块的成本 信息动态报告； 成本分析 5% 成本信息动态报告定期发布； 按照地产板块有关规定发布成本信 板块工程成本月报编制及时全面息动态报告； 收集汇总下属公司的工程成本月报，并编制板块的工程 每月编制板块工程成本月报成本月报 严格按照档案管理的有关制度， 指定专人负责档案管理， 确保档案存放规范
7、、安全、可靠； 与外部供应商共同开发成本信息库软件，年底前成本信 成本信息库软件到 信息建设 5% 成本信息库建设初见成效 做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案息库建立初见成效； 外部成本信息的收集，分析位的时间的完好、齐全； 年底成本信息库建设初见成效 上报成本管理部对部门和下属公司的培训计划； 培训计划上报的及时性； 6 月 30 日前上报培训计划； 严格按计划开展对相关部门和下属公司的培训，例如成本? 组织成本管理培训 5% 严格按计划开展培训； 严格按计划开展培训； 管理规范方面的培训； 开展成本管理培训的效果 有针对性的做好培训工作 了解部门和下属公司的培
8、训需求， 采取灵活的方式做好培训工作，向下属公司提供预结算以及成本管理的业务指导? 上级下达的重点目标工作任务 按时完成上级下达的重点目标任务； 任务完成的质量结合具体工作内容制定目标要求 按照板块的要求和部署，及时保质保量完成任务 成本管理部内部员工培训计划完成率； 将地产板块组织的各项培训通知及时下发部门员工，要 按照地产板块人力资源部的要求，参求部门员工准时参加，并保证学习的质量；加板块组织的各项培训，培训参加率 加强对部门员工的教育，鼓励自学，并利用日常的机会90%以上； 开展部门内的各种日常培训，促进部进行日常培训；学习成长维度? 部门建设 5% 成本管理部内部管理质量；门员工能力的
9、不断提升； 成本管理部员工的满意度 内部管理规范、全面； 成本管理部的档案及部门台帐建设的 确保部门内员工的低流失率，保证员质量工士气 指定专人负责档案管理，确保档案存 按时召开部门例会；按时完成部门考核工作；建立健全部门台帐系统，及时收缴，归档； 创建部门内良好的团队氛围和工作环境，保持部门人心稳定； 严格按照档案管理的有关制度，做好档案收集、整理、放规范、安全、完好鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全 成本管理部员工的读书心得和读书论 按照地产板块人力资源部的要求，组织部门员工开展读? 读书活动 5%文上交的及时性； 读书论文和读书心得上交及时； 书活动，在规定的上交时
10、间前提醒员工； 成本管理部员工的读书心得和读书论 文的内容与格式， 与有关要求的符合程 读书论文和读书心得符合要求 对员工提交的读书心得提前进行检查，对不符合内容与格式的，要求加工或重写度填写说明 ：1、本工作计划的目的，是将 BSC 指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 BSC 指标的落实； 2、本表格中的指标是根据平衡计分卡四个维度的管理原则，从财务、客户、运营和学习成长角度全面衡量评估部门的业绩； 3、“指标说明”指的是相应指标的计算公式（定量指标）或工作内容概述（定性指标） ，当指标包含多项工作内容概述时，需对每项工作内容概述分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容
11、和措施” （例如“人力资源管理体系建设的质量”包括“人力资源规划建设的质量和及时性” 、“人力资源管理研究和专题会议的组织” 、“人事档案管理的完备性、安全性”三项工作内容概述，所以需要对“人力资源规划建设的质量和及时性” 、“人力资源管理研究和专题会议的组织”和“人事档案管理的完备性、安全性”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施； 4、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额； 5、“影响因素分析”指影响该项工作的主要因素和风险的分析，并指出应对不确定因素和风险的措施； 5、如果有某些计划工作，无法找到对应的指标，则另外附表说明； 7、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“完成标准”应该具体，易于衡量； 8、“工作内容和措施”中只需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节将在专项计划中反映） ；9、请完成此表后，在 3 月 22 日前交与新华信项目组（ 33 楼，电话 53858850-172）。部门负责人签字：签字日期： 年 月 日
