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1、TT-ERP现有业务流程调研报告版本:3.0文件名:A_AI-PP-020V3.0页码:111 / 111生成日期: 02-3-25 11:14修改者:周军修改日期:28/03/2002现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-020流程名称：意可贴生产流程责任人: 张川日期: 2002-03-22版本: 3.0流程描述： 生产车间依据批生产记录、批包装记录，意可贴在混合、压大片、压小片、喷膜、铝塑包装、外包装等工艺流程及相关物流及信息流的传递过程。相关岗位职责分工l 生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、执行。l 储运部：备料人员l 质保部：QC检验、QA现场控制。流
2、程详述1 生产计划根据周生产计划将批记录发至储运部、储运部仓库提前备料，按计划生产时间发至固体车间并交接复核。2 固体车间按批生产记录工艺要求将原料进行混合、制粒、干燥。3 总混：将部分原料进行混合及过筛。4 压片：将混合物压大片后，粉碎、再压小片。5 QC人员进行中间体（素片）检验，8小时出检验结果。6 对合格素片进行喷膜。然后进行铝塑包装。7 QC人员进行成品检验。8 小袋包装。9 包装工序按周生产计划包装时间排期，到储运部领取并复核备好的包材及批包装记录，进行外包装入库。10 控制点：根据生产需要将批记录分为两部分批生产记录和批包装记录， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。单据/报表
3、1成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产记录，批包装记录 2周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序生产控制台帐4产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料平衡损耗表5产量月报、日发货和库存报表6质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-030流程名称：人参败毒胶囊生产流程责任人: 张川日期: 2002-03-21版本: V3.
4、0流程描述：本流程描述人参败毒胶囊的生产工艺过程，包括提取、干燥、混合、填充、铝塑、包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工l 生产部：计划主管、生产主管、工序负责人负责计划、实施。l 储运部：备料工备料l 质保部：QC检验、QA现场控制流程详述1 生产计划根据周生产计划排序，将批生产记录下达到储运部仓库，仓库按批生产记录提前备料。2 提取车间按周生产计划安排的生产时间到仓库领取原料和批生产记录。同时要核原料、编号、重量、产品批号等。3 提取车间按照批生产记录的工艺要求，进行煎煮、离心、浓缩、喷雾干燥等操作和记录，喷雾干燥结束后将提取的挥发油及喷雾粉送往固体车间。4 固体车
5、间到仓库领取批生产记录及备好的原料（人参粉），对喷雾粉进行真空干燥及过筛。5 总混工序将原料（干燥粉、人参粉、挥发油等）进行混合，制成混合粉。6 填充工序将混合粉进行胶囊填充，然后对胶囊抛光。7 铝塑工序对胶囊进行铝塑包装，车间填写请验单。8 QA人员抽检，QC进行成品检验。9 装入铝箔小袋密封。10 包装工序根据周生产计划包装要求时间到储运部领取备好的包装材料及批包装记录，同时复核包材的编码、名称、数量，对产品进行外包装后入库。11 控制点：根据生产需要将批记录分为两部分批生产记录和批包装记录， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。单据/报表 1成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、
6、包装材料批料卡、批生产记录，批包装记录 2周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序生产控制台帐4产量日报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料平衡损耗表5产量月报、日发货和库存报表6质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务流程调研报告生产计划与控制模块流程编号：AI-PP-040流程名称：汉林清脂胶囊生产流程责任人: 张川日期: 2002-03-22版本: 3.0流程描述：本流程描述汉林清脂胶囊的生产工艺过程，
7、包括混合、胶囊填充、铝塑、外包装等工序，并记录相关物流、单据的传递过程。相关岗位职责分工l 生产部：计划主管、生产主管及工序负责人进行生产计划、实施。l 储运部：备料工备料。l 质保部：QC检验、OA现场控制。流程详述1 生产计划根据周生产计划将批生产记录下达到储运部，储运部备料工提前备料。2 固体车间按周生产计划安排的生产时间与仓库联系领、发料及批生产记录。3 固体车间按批生产记录工艺要求将领来的各种原辅料按批量复核秤量，然后混合成均匀的细粉。4 将混合物在胶囊填充机上进行填充，填充后的胶囊用抛光机抛光。5 QC取胶囊进行中间体检验，72小时出结果才可进行下道工序。6 铝塑工序将合格的胶囊进
8、行铝塑包装。7 QC人员取样进行成品检验，72小时出结果再进入下道工序。8 小袋包装。9 包装工序按周生产计划包装时间要求，到仓库领批包装记录及备好的包材，同时复核，无误后进行外包装生产入库。10 控制点：根据生产需要将批记录分为批生产记录和批包装记录， 按物料使用先后分三次发放、领用物料。单据/报表 1成品入库单、包装材料补（退）料单、限额领料单、包装材料批料卡、批生产记录，批包装记录 2周生产计划、生产计划进度表、生产、销售统计表3物料进出台帐、原辅包装材料接收台帐、工时统计表、请验单、半成品交接表、生产部盘点表、注塑瓶身瓶底半成品使用记录、批号台帐、炼蜜工序、注塑工序生产控制台帐4产量日
9、报、车间设备效率统计表、成品月度收率报表、漏液率报表、包装材料平衡损耗表5产量月报、日发货和库存报表6质量检验操作记录、检验报告单、产品质量证书问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-050流程名称:年度生产计划制订流程责任人: 张川 日期: 2002-3-21版本: 3.0流程描述 对客帐部年度销售计划评审，依据正式年度销售计划、设备能力、年末库存等，制订年度生产计划，下达到相关各部门。相关岗位职责分工南山生产中心： 生产副总、生产总监生产部： 计划主管流程详述 1 每年十一月客帐部提交下年度销售计划，生产、销售、市场、质保、供应、设备等各部门评审反馈后，客帐部修正并
10、正式下达下年度销售计划。2 生产计划主管以年度销售计划为指导，综合考虑设备能力、年末库存、年生产天数制订年度生产计划。生产天数为正常工作日，成品库存天数控制在15-35天，年底控制一定量的成品总库存。3 将年生产计划报生产经理审核后再报生产副总审批，若不能通过则生产计划重新修订审批，若通过则由生产计划下达生产部、供应部、设备部、财务部、市场部、销售部、客帐部等12个部门。单据/报表1年度销售计划2历史销售统计3年度库存控制图4库存报告5生产能力测算6生产计划预测问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-060流程名称:月度生产计划制订流程责任人: 张川 日期: 2002-
11、3-21版本: 3.0流程描述 对客帐部月度销售计划评审，依据正式月度销售计划、设备能力、月末库存、月产天数，制订月生产计划，下达到相关各部门。相关岗位职责分工南山生产中心： 生产总监生产部： 经理、计划主管流程详述 1 月底由生产经理及相关部门对客帐部月销售计划评审，如果评审通不过将销售计划评审反馈回客帐部对销售计划进行重新修订，如果评审通过由客帐部制订正式的月销售计划；2 生产部计划主管依据正式月销售计划、设备能力、储运部日发货和库存报告、月产天数各方面数据，成品库存天数控制15-35天，生产天数为正常工作日，销量大、库存少，先计划生产的原则。制订下月生产计划评审表。评审内容有质量保证、生
12、产、设备、供应、储运等能力；3 月生产计划评审会生产总监主持，生产计划评审交生产部、质保部、设备部储运部等各部门经理审核确认并签名；4 确认后由计划主管制订出月度生产计划，交生产总监审核签名，抄报、抄送生产副总及相关各部门。单据/报表1月度要货计划2日库存和发货报告问题分析现有业务调研报告生产计划与控制模块流程编号:AI-PP-070流程名称:周生产计划制订流程责任人: 张川 日期: 2002-3-19版本: 3.0流程描述 计划主管主要根据成品日发货和库存报告，其次结合原辅、包装材料库存情况、月生产计划拟制下周生产计划。交周生产计划会确认。确认后下达设备部、供应部、质保部、储运部、生产部各车
13、间执行。相关岗位职责分工生产部： 经理、计划主管、生产主管储运部： 材料主管供应部： 主管设备部： 维修主管质保部： QC经理、QA主管或负责人流程详述 1 每周三计划主管主要根据当日成品日发货和库存报告，分析各产品及规格的库存，按销量大小、库存多少等情况，对下周逐日进行先后排产，明确批号、生产车间、生产线。2 拟定周生产计划讨论稿。3 周三下午2：00由计划主管主持召开周生产计划会，请生产部、设备部、供应部、质保部、储运部主管及相关人员参加确认。4 确认后的周生产计划由计划主管、生产部经理签名，计划主管发至设备部、供应部、质保部、储运部、生产部各车间执行。5 根据销售和当前库存及包装材料供应异常等特殊情况，计划主管可对周生产计划进行紧急调整，调整后的周生产计划不再讨论确认，由经理审批后发至相关部门及车间。单据/报表 1日发货和库存报告；2周生产计划表
