《ISO14001OHSAS18001认证审核需准备的资料清单》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO14001OHSAS18001认证审核需准备的资料清单（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、IS014001/OHSAS180（管理体系认证审核准备资料项目需完成记录维护周期环境/安全管理体系信息沟通能力、培训、意识法律法规及相关方要求评 价固体废弃物管理危险源管理公司最新组织架构图环境安全管理代表任命书 公司污水排放口平面图（网管图） 公司电路线路平面图厂区平面图（标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废 弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置；并注明其它产生废 水、废气、噪声的污染源的位置）安全生产守法证明/消防验收报告公司内/外信息反馈表（原物料供方/运输服务单位） 公司内/外信息反馈表（客户）公司内/外信息反馈表（员工/行政机关）有变更时 有变更时 有变更时 有变更时有变更时
2、保安、安全基本知识1次/年应急预案演练（应急准备和响应）1次/年二级安全教育的情况、特殊工种的培训情况8H以上 /年/人6S现场管理与安全牛产8H以上 /年/人废弃物分类/回收管理1次/年危险化学品安全/使用/防护管理1次/年法令规章与其他要求的信息培训1次/年危险源辨识、风险评估的人员资质教育1次/年环境/职业安全健康职责和权限培训1次/年主要危险源分布及风险控制要求1次/年IS014001/0HSAS180贯标1 次 / 年法律法规及其它要求清单/符合性识别表（适用标准摘要/公司 执行安全环境标准一览表）废弃物称量表（危险废弃物清单/可回收废弃物处理登记表/危 冋收时统计 险固废回收处理登
3、记表/固废弃物处置统计表）回收统计 固体废弃物分类基准 有变更时危废物回收合同危废物转移联单（5联单）危险源清单、重大危险源（风险）清单危险源和危害发生的方面：物的不安全因素、人的不安全行为 、管理的原因、环境原因职业病情况，员工体检情况 事故处理情况（四不放过原则）合规性评价有变更时1次/年合规性评价合规性评价报告 危险化学品一 危险化学品登录联络书 危险化学品废止联络书危险化学品油类管理危险化学品物质安全特性情况表有变更时有变更时有变更时1次/月环境/安全管理方案危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表危险化学品MSDS表环境/安全目标/指标及管理方案管理方案修订申请表 管理方案5W
4、2H计划表 环境/安全小组巡回检查表 作业环境/安全定期监查表1次/ 月有变更时1次/年1次/年1次/年1次/月1次/月环境/安全监测控制高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电 机房专业检查表环境因素/危险源识别与 评价相关方管理应急响应与准备资源用量监测年度环境/安全监测计划表员工体检/疾病预防/事故处理记录等 公司环境监测报告（水、气、声）部门环境因素/危险源识别表（环境因素排查/评价表）环境因素/危险源评价表 重大环境因素/危险源一览表环境协议环境相关方要求事项应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏）有关应急预案（火灾、泄漏、中毒事故等） 紧急情况联络表紧急情况清单/
5、汇总应急小组组长成员任命书防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表消防设施检查记录车间逃生平面图安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记 录监测记录表（水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表）天车、电梯安全检定报告锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检 定合格证特殊设备管理特种作业人员（电工、司炉工、电焊工、起重工、压力容器操 作工、驾驶员等）是否持证上岗1次/年1次/年有变更时随时1次/年1次/年有变更时1次/年有变更时1次/ 月1次/月变更时有变更时安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）使用前内审有关的记录审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠
6、正措施及验证 材料、审核报告1次/年管理评审有关的记录评审输入材料、评审报告等1次/年审核时注意事项车间6S整理、标识（生产场所6S、定置定位检查表）持续机台（成型机、加工设备）不可有出现漏油到地面现象持续车间危险废弃物分类放置（特别注意机加人员含油的布条、手 套；灯管、电池等）持续危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识持续化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施持续库房具有通风、防爆照明、防晒、调温消防设施和器材、防泄 漏的设施和器材持续化学性质相抵触或易发生反应的化学品隔离、隔开、分离存放持续生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏敝设施等持续辅助设备设施
7、安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发 电机等持续化学品、危险品库房等化学品、危险品库房的管理状况（存放 种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）持续消防设施配备情况：灭火器、消防拴、消防通道等持续现场操作人员是否佩带劳保用品，是否按安全操作规程操作持续高危行业应确认企业周边存在的敏感区域（如：居民区等）持续负责单位/人总经理总经理安全装备部安全装备部安全装备部/工艺 部安全装备部采购部/计划物控采购部/计划物控安全装备部/各部 门各部门行政人事部安全装备部安全装备部/行政 人事部行政人事部各部门安全装备部/各部安全装备部/行政 人事部仃政人事部/安全 装备部仃政人事部/安全 装备
8、部安全装备部/行政人事部/质保部安全装备部各部门安全装备部采购部/计划物控采购部/计划物控部部门各部门安全装备部安全装备部安全装备部安全装备部 物流采购部 各部门 各部门各部门各部门采购部/安全装备 部理代表事业部事业部管理代表安全装备部安全装备部管理代表 安全装备部 安全装备部各部门各部门安全装备部/质保部流采购部物流采购部/总经 办安全装备部安全装备部安全装备部安全装备部管理代表各部门各部门/物业公司 行政人事部/安全 装备部安全装备部行政人事部/计划 物控部/安全装备 部厂/安全装备部安全装备部分厂/安全装备部安全装备部行政人事部安全装备部质保部质保部分厂/行政人事部各事业部各事业部各事业部各事业部计划物控部计划物控部各事业部/安全装 备部安全装备部各事业部/计划物 控部安全装备部各事业部安全装备部
