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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页附表1： 公路工程质量管理行为督查内容及评分表督查内容抽查指标项标准或要求评分建设质量监督手续及时、完善施工许可手续及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。分包及劳务管理管理制度健全，落实到位， 施工工期控制规范、合理施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全变更管理规范支付管理及时，规范质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位对有关检查整改落实情况及时，到位扣分无针对性措施压缩工期扣2分施工项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况均符
2、合合同或招标文件要求质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位。 分包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术交底及时、全面质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实试验室管理符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范质量文件、档案管理完整、规范、落实到位文明施工现场整洁，规范，环保扣分资料虚假扣2分人员资格虚假扣2分监理监理实施细则、监理计划完善、有针对性监理工程师资格、到位符合合同要求，及时岗位登记试验室管理符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽
3、检及时，规范旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合扣分资料虚假扣3分人员资格虚假扣3分设计设计交底及时、全面设计人员驻场服务到位设计变更合理、及时、手续齐全注：1评分分五个档次，分别为好（9、10分）、较好（7、8分）、一般（6分）、较差（3、4、5分）、很差（0、1、2分）。2各单位质量管理行为督查评分为各项抽查指标项评分的平均值减去应扣除分数。附表2： 公路工程施工工艺督查内容及评分表单位工程分部工程抽查指标项标准或要求评分路基工程土石方含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”临时排水符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项
4、计0分。分层厚度满足要求，与压实功效匹配取弃土符合设计或施工组织设计要求，否则本项计0分。砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实牢固软基处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求 摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位砼面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固养生保湿，保证养生期基层底
5、基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁工程砼工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补，本项计0分。钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮
6、、防（除）锈，无防护措施计0分。预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基施工水下砼浇筑连续，记录真实钻孔施工连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔隧道工程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装 符合设计支护时间和方式及时、规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补，本项计0分。注：1评分分五个档次，分别为好（9、10）、较好（7、8）、一般（6）、较差（3、4、5）、很差（0、1、2）。2各施工单
7、位施工工艺督查评分以抽查指标项中实际检查项目评分的平均值计。3督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。附表3: 公路工程实体质量督查内容及评分表单位工程分部工程抽查指标项标准和评价方法评分路基工程土石方压实度*按检评标准规定值计算合格率。弯沉*连续检测时：弯沉代表值大于设计值时为不合格，本项目评分为0分；弯沉代表值小于设计值时，按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。随机检测时：按照单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。路面工程面 层沥青层压实度*按单点值大（等）于试验室标准密度的95%（SMA为96%）为合格，计算合格率厚度*按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）
8、于设计值的90%时为合格，计算合格率。基层底基层厚度*按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率。整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。桥梁工程上、下部结构砼强度*采用回弹法，强度推定值大于设计强度且小于设计强度的1.5倍时为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。钢筋保护层厚度*采用电磁方法检测，按统计方法评定，特征值与设计值的比值应为0.9-1.3，不超出为合格，计算合格率。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺寸按检评标准的允许偏差计算合格率。裂缝宽度按工程建设标准强制性条文(公路工程部分)有关标准评价，如有超出，本项计0分。隧道工程开 挖超欠挖按检
9、评标准的允许偏差评价，计算合格率。衬砌支护砼强度*同桥梁工程的“砼强度”。厚度*按单点值不小于设计值为合格，计算合格率。锚杆间距*按实测值不大于设计值为合格，计算合格率。锚杆抗拔力按检评标准的规定值评价，计算合格率。空洞（二次衬砌时检测）*发现1处空洞，本项计0分；无空洞，计100分。原 材 料钢材（力学性能）水泥（凝结时间、安定性、胶砂强度）沥青（针入度、延度、软化点）注：1各抽查指标项以其实测合格率乘以100为该项评分。标有*的实测项目，按表中评价方法评价。2工程实体质量督查评分以实测项目评分的平均值计。3督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。附表10： 安全生产管理行为督查内容及评
10、分表督查内容抽查指标项扣分标准满分评分建设合同工期违规压缩合同工期，扣20分；20安全生产费用概算中未确定安全生产费用，扣20分；确定的安全生产费用未达标，扣4-6分；安全生产费用支付不及时，扣4分；20安全生产制度安全生产责任制、检查、事故报告等制度，缺一项扣10分；有一项制度无针对性或未落实，扣4分；30应急预案与保障措施1.无应急预案或预案不全，扣5-10分；预案无针对性或不可操作，扣2-4分；未组织演练，扣2-4分；2.未按规定向有关主管部门提交安全保障措施材料，扣7-10分； 20资质条件中标施工单位无安全生产许可证，扣10分；未对“三类人员”考核证书审查，扣4-10分； 10监理安
11、全监理责任制无安全监理责任制，扣10分；无针对性或未落实，扣4-6分；10安全监理计划无安全监理计划，扣10分；无针对性或未落实，扣4-6分；10施工组织设计及专项施工方案审查1.未审查施工组织设计中安全技术措施，扣10分；不及时审查或未签字，扣3-7分；2.未审查危险性较大工程的专项施工方案，扣10分；审查不全、不及时审查或未签字，扣3-7分；10督促隐患整改1.发现重大安全事故隐患未发停工指令，扣10分; 2.发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9分；3.施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门，扣10分； 10安全监理台账和日志无安全监理台账，扣10分；台账不
12、全或无具体内容，未经总监或驻地监理工程师定期检查，扣4-6分；无安全监理日志，扣2分；10施工安全生产费用1.无安全生产费用使用台帐或台账不清，扣5分；安全生产费用被挪用，扣5-10分；2.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣5分；10安全生产制度1.安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度缺一项扣10分；有一项制度无针对性或不落实，扣4分；2.未明确分包工程安全职责或不落实, 扣10-20分；40三类人员证书“三类人员”一人无证书扣5分；证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣2分；发现证书伪造，扣10分； 10风险管理1.未对本工程进行危险源识别评价，扣10分；危险源识别无针对性，扣4-10分；未对重大危险源进行实施管理，扣7-10分；2.未落实风险告知制度,扣10分;未书面告知作业人员,扣4-6分;3.无应急预案或预案不全，扣7-10分；预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练，扣4-6分；10施工组织设计、专项方案和临时用电方案1.施工组织设计中无安全技术措施，扣10分；措施不全、无针对性或不可操作，扣4-8分；2.无危险性较大工程专项施工方案，扣10分；方案未报批，扣3-6分；方案不全，安全措施针对性不强或不可操作，扣4-6分；3.未按规定制定临时用电方案，扣10分；无电工巡视维
