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1、风险管理制度 1目标为加强企业风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制订本制度。2适用范围适合用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价和控制，适合用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包含新改扩建项目标计划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新和重大危险源的管理。3职责总经理或总经理委派副总经理组织建立重大危险源控制系统 本单位现在无重大危险源 。总经理直接负责风险评价领导工作，组织制订风险评价程序和指导书，明确风险评价的目标、范围。副总经理帮助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年底全企业的风险评
2、审工作。综合办是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责企业重大风险分析统计的审查和控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定时进行风险信息更新。企业各级管理人员应负责组织、参加风险评价工作，提供相关资料，激励从业人员主动参加风险评价和风险控制。4控制程序风险的分级管理企业的风险依据企业风险评价准则进行评价分级。各部门负责对所辖范围内全部直接作业、操作岗位、关键装置和关键部位进行风险评价。作业风险：巨大风险作业由所在部门责任人初审签字，经综合办复检签字后，报企业领导终审同意；重大风险作业由所在部门责任人初审签字后，报综合办终审同意；中等风险、可接收风险和可忽略风险作业由所
3、在部门责任人终审同意。岗位 装置、部位等 风险：巨大风险和重大风险所在岗位 装置、部位等 由所在部门作为关键部位和关键装置根据本企业关键装置和关键部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接收风险和可忽略风险所在的岗位 装置、部位等 应由所在部门采取隔离、防护、制订操作规程等方法降低风险。风险评价、分析的范围及职责a.项目计划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.项目标建设应由综合办进行风险分析并做好风险控制统计；c.项目投产运行后，常规和很规活动 丢弃、废弃、拆除、处理和开停车等 风险，应由各部门进行分析并做好风险控制统计。d.设备新增或拆除的风险应由综合办分析，并做好风险控制统计；e.事故
4、及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制统计；f.全部进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为原因，包含违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制统计；g.原材料、产品的运输、安全防护用具的采购、储存和使用过程的风险由综合办公室进行分析并做好风险控制统计；h.气候、地震及其它自然灾难等应由有评价资质的机构进行风险评价。风险评价方法选择直接作业的风险评价方法为工作危险分析法 jHA ；岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析 jHA ，其次为安全检验表法 SCL ；经副总经理同意的其它风险分析法。评价准则企业定性风险评价采取本企业风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采取适宜的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选取评价准则。
