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1、前提方案验证记录序号验证项目验证要求验证结论不合格情况说明1厂房及设备设计厂房设计符合不符合建筑物结构2.1外围建筑2.2产房建筑2.3墙，天花板，台面地面2.4卸货及发货区2.5供排水系统2.6照明系统2.7通风系统2.8门窗2.9洗手间和更衣室2标准（原材料和成品）1所有原材料是否有按照客户要求，国家标准等法律相关要求进行验收的标准2.所有成品是否又按照相关要求的验收标准3所有标准是否符合国家等相关要求的最新标准版本4抽查5份原辅料成品验收记录，查看验收标准3生产设备1设施设备的接触面是否按照要求用不锈钢等安全材料制成2设施和设备的设计布局是否易于清洁及检查3是否有使用临时性物料用作永久性
2、修补4车间是否使用竹木制品的工具5设备上安装的记录控制仪器等是否进行过校准6为生产使用的压缩空气及其他气体，是否有安装不小于50微米的滤网7过滤网是否有污染物，是否定期进行清理，是否有记录8食品加工生产机器上，使用的润滑油是否是食品级的9是否有设备维护保养计划，并按照几乎进行实施和记录序号验证项目验证要求验证结论不合格情符合丨不符合况说明4清洁消毒1是否有清洁消毒计划，计划是否包含了厂房内外，设备设施，加工器具，工作服等2清洁工作计划是否规定每个清洁项目的清洁周期，负责人及检查结果3所使用的清洁剂等是否是适合食品加工使用，是否有完整的MSDS在现场使用4是否有相关试剂的配置记录，并对试剂进行浓
3、度检测5抽查几名工作人员进行清洁工作的项目，方法是否清楚6现场清洁设备，器具，人员清洁效果是否符合7是否对清洁成效有检查5个人卫生1是否有计划的对食品接触人员进行健康检查2对检查不合格的人员是否及时调离岗位3是否对所有人员进行岗前培训，有记录和考核记录4现场人员进入车间程序和消毒是否符合规范要求5是否对洗手设施检查，人员卫生状况检查，并对消毒成果进行检测6培训1是否制定人员培训计划。培训计划是否包括对所有岗位人员2是否按照计划进行人员培训并进行考核，留有记录3有无外来人的培训方法和计划7化学品控制1化学品是否有标识，专人管理，来源成分是否明确2是否有完整的MSDS3管理，配制人员是否经过培训序
4、号验证项目验证要求验证结论不合格情况说明符合不符合8原材料成品接受贮存和发货1是否有完整的原料验收标准和验收流程2受否有专人进行验收3抽3份原料验收记录，核查与规定的验收标准项目是否一致4辅料和半成品是否单独存放防止父叉污染5原料辅料，成品仓库卫生状况是否良好，有无防尘，防虫，防鼠设施6内外包材是否分开7直接接触食品的包装材料使用前是否进行消毒，方法是否有效8运输工具是否进行清洁,，检杳，是否符合食品的温度湿度要求9货物远离墙堆放离地距离是否符合要求10统一仓库不可存放污染川味的其他食品11货物的仓库标识是否符合要求，是否按规定的方法进行检杳9产品的追溯与回收1产品的追溯回收控制程序是否符合相
5、关法规的要求2所有的回收产品禁止用在生产加工中3是否有相关的追溯记录（包括供应商，贮存，配料，生产，包装）4是否按照规定进行每年一次的模拟追溯演习，是否有记录5产品撤回程序是否包括，产品回收是有必要通知客户，执法机构等相关方序号验证项目验证要求验证结论不合格情况说明符合不符合10虫害控制1是否建立虫害控制系统，制定虫害控制程序，明确虫害控制的范围及对象2使用的虫害控制诱饵等是否符合规定要求，保留药物使用资料和使用位置等3外委托的虫害公司是否有相应的资质，4虫害是否有紧急联系人电话，人员是否经过专业的培训，有资质证明5虫害公司是否定期进行虫害控制是否有整改措施6是否对虫害控制设施进行定期进行检查
6、，控制设施是否能满足要求，有记录7灭虫害后是否对效果进行评估，8是否有处理虫害的方法11过敏原控制有无制定过敏原物料的使用指南2是否识别公司的过敏原3是否对过敏原进行控制，方法和程序12与食品接触水的控制1使用水源是否是城市公共供水系统2是否按照规定：每年进行外检，每月对微生物进行检测3公司储水池是否合理，有无污染4是否对储水池进行消毒5不同的供水系统是否有父叉污染6疋否有出入水标号7是否符合国家生活饮用水卫生标准8是否有防虹吸装置序号验证项目验证要求验证结论不合格情况说明符合不符合13生产加工和检验控制1有温湿度要求的工序或场所是否安装的相关装置，并有记录2装置是否进行过校准3温湿度记录值与
7、规定值及实际观测值是否一致4关键控制点是否有监控记录，是否齐全和准确5是否按照规定的频率，方法对设施设备，工器具，场所进行消毒，并有记录6加工过程是否有父叉污染现象7检验人员有无按照规定进行检验，有无记录8车间用的消毒剂等是否得到有效控制14检测仪器的校准1是否建立检测仪器清单，清单内是否包含所有检测仪器2是否有校准计划，校准方法和周期3外校准机构是否有经过认可资质4内校准人员是否有经过培训，是否按照规定进行操作5校准记录报告是否有不合格，如有是否采取相应措施（如隔离维修，报废等）6对失效仪器检测的产品有无按照规定追溯处理，有无记录7检查校准后的仪器是否有状态标识序号验证项目验证要求验证结论不
8、合格情况说明符合不符合15其他1是否严格执行前提方案和HACCP的有关要求，并做好相应的记录2前提方案和HACCP的监控与纠偏记录是否完整真实3是否有（不合格及潜在不安全品控制程序）的要求对不合格品及潜在不安全品进行标识，记录，评价，隔离处置和可追溯行控制4是否每年进行管理评审5是否每年按规定进行内审6内审的不符合项跟踪事项是否有进行原因分析与制定纠正与预防措施，是否作为管理评审的输入7是否有出现食品安全事故8是否发生生产产品撤回时间9是否有客户投诉事件。对投诉事件是否进行原因分析及米取纠正预防措施10是否有对产品质量符合性及客户投诉数据进行统计分析，作为食品安全管理体系的有效性，适宜性之依据总体验证结论前提方案有实施，且实施情况良好，未发现不符合情况前提方案有实施，但实施情况一般，共发现-处不符合项前提方案未有完全实施或严格执行，未有大到预期的控制措施要求验证人员食品安全管理小组备注对验证发现的不符合项，验证人员应在第二天发出（纠正和预防通知）给相关的责任人和责任部门进行原因分析及制定具体的纠正和预防措施
