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1、目 录一、人力行政部行政01入职流程图04行政02离职流程图05行政03请假流程图06行政04出差流程图07行政05 专项档案管理流程08行政06重要档案借阅管理流程09行政07 办公用品采购领用管理流程10行政08公文管理(发文)流程11行政09公文管理(收文)流程12行政10招聘管理流程13行政11 劳动合同管理流程14二、财务部财务01费用报销管理流程16财务02 资产购置管理流程17财务03资产入帐管理流程18财务04资产调用管理流程19财务05资产处置管理流程20财务06资产盘点管理流程21财务07资金流入管理流程22财务08资金流出管理流程23三、商务部商务01固定资产采购管理流程
2、25商务02 项目成本计划编制流程26商务03工程项目总承包招标管理流程27商务04监理招标管理流程28商务05分包工程招标管理流程29商务06甲供材料与设备采购招标管理流程30商务07甲定乙供材料与设备定价管理流程31商务08工程合同管理流程32商务09费用签证管理流程33商务10工程款中期支付管理流程34商务11工程结算支付管理流程35商务12造价信息管理流程36四、工程管理部工程01方案设计管理流程38工程02施工图设计管理流程39工程03开工准备工作管理流程40工程04施工图会审管理流程41工程05工程进度与计划管理流程42工程06设计变更管理流程43工程07质量缺陷修补及质量事故处理
3、流程44工程08基础及主体工程结构验收管理流程45工程09单位工程竣工验收管理流程46工程10技术资料管理流程47工程11材料检验管理流程48前 言为了使公司各部门业务工作开展规范有序,使各项管理制度文件更易于理解和可操作性,本着从保证项目开发业务效率的目标出发,优化、规范部门作业过程,明确公司各部门管理中工作责任和方法,以及部门间相互配合的目的,特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范与程序,清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任,以及执行重要作业步骤所需要使用的工作指引和标准表单等,拟为公司员工的业务工作中提供必需的信息,确保业务运作
4、的效率和准确性,合理安排过程和顺序,保证业务过程接口严密、运作有序,实现业务管理的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正,持续改进业务运作流程,促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。文件名称入职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期入职流程表行政人力部发聘用通知或电话通知入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续,录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿向各部门介绍新员工入职前的培训、学习公司制度、员工手册、岗位职责到所在部门上岗,工作交接安排文件名称离职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改
5、日期生效日期离职流程表试用期内员工:离职须提前一周向部门主管申请辞职申请正式员工:离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批人力行政主管审批1、 员工级:辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。2、 主管级及以上:辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。总经理批准员工将审批完毕后的离职申请表交人力行政部门须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接(移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字,生效后把离职单交回人事行政部门)办理离职移交手续结算薪资文件名称请假流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期请假流程表申领请假单
6、部门主管审批3天以内可由部门经理直接审批部门经理审批人力行政主管审核1、员工级:超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效,3天以下主管批准2、主管级以上:经总经理批准后方可生效总经理批准交请假单至人力行政部门,留存联个人或部门留存,以备核算考勤请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销销假文件名称出差流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期出差流程图出差申请部门总监或总经理呈报送审预领出差费安排交通工具其他事物安排出差过程回公司报到出差汇报财务总监差旅费审核报销结单文件名称专项档案管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修
7、改日期生效日期专项档案管理流程相关部门 人力行政部 相关领导文书办结收 集整理、分类编号、装订归档、整理档案鉴定档案销毁清单销毁主管领导审核总经理审批文件名称档案借阅管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程相关部门 人力行政部 相关领导重要档案借阅填写借阅单主管领导审核调出档案总经理审批审批查阅阅归还登记归档文件名称办公用品采购领用管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门 人力行政部 相关领导选定供应商定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划
8、预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求人力行政经理审核财务总监审核文件名称公文(发文)管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期公文(发文)管理流程相关部门 总经办 相关领导 主办部门拟稿填写审批单相关领导会签相关部门会签修 改总经理审批印 发归 档文件名称公文(收文)管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期公文(收文)管理流程相关部门 总经办 相关领导签收、登记、拟办意见主管领导批办承 办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归 档文件名称招聘管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页 码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门 人力行政部 相关领导用人部门主管审核填报招聘需求表表分管人力行政领导审定调整招聘需求确认 总经理审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单