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1、第一章 总论第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位各称：所有制形式：1.1.2财务状况 1.1.3法人代表基本情况 1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质和建设地点1、项目名称: 2、建设性质; 在原竹胶板厂基础上异地扩建。新征土地约50亩，新上竹胶板生产线2条，年增加竹胶板产量10000立方米3、建设地点： 1.2.2 产品方案及规模 1、市场营销方案竹胶板主要用于各种建筑工程及桥梁、公路、铁路工程以及海、陆运集装箱等行业。 经过多年经营，公司拥有的“”品牌已打造成湖南省著名商标，今后将继续实施品牌战略，将“”竹胶板及其系列产品定位于同行业高端产品，以质量求生存，以
2、品牌求发展，着力培育企业核心竞争力。 国内市场：根据竹胶板使用领域特点，实行季节差异化销售战略，冬春销售重点放在南方一线城市，其余季节全国遍地开花，以求得流动资金周转最快化，产品销售利润最大化。 国际市场：以集装箱底板为突破口，在加强与台湾万海等箱东合作的基础上，扩大与其他国家和地区的竹胶板系列产品销售份额。2、组织管理方案 工厂已与关联户形式良好的合作关系，为有效形成产业利益链条，将实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式的工厂加工为龙头，通过扩产改建的方式，引进新技术、新工艺、新设备，扩大产能，提升品质，工发新品，促进上下游产业联动，有效推动楠竹产业化建设。3、实施方案竹胶板厂位于县城关镇
3、，已形成8000立方米竹胶板生产能力，并具备竹地板、集成材等生产能力 立方米。为适应市场的发展，在原有基础上，新建2条5000立方米竹胶板生产线，最终形成18000立方米生产能力。1.2.3品种、技术、设备方案、土建工程1、技术来源及先进性 本项目拟采用技术：一是本厂自主研发的多项技术成果，二是中南工业大学赵仁杰教授提供的径向篾帘系列竹胶板生产技术，三是南京林业大学张齐生教授提供的竹木复合集装箱板生产技术，本厂将严格按照JG/T1562004竹胶板生产标准组织生产，确保产品质量和品牌效益。2、主要设备 采购和制造竹胶板生产设备、专用设备52台（套）。1.2.4土建工程新征工业用地50亩，扩建钢
4、结构主体厂房10000m2,辅助厂房1000 m2，200 m3蓄水池2个，引水渠1000米，办公及职工用房2600平方米、护墙200米。1.2.5建设期限项目建设期1年，计划2010年1月12月（具体以项目批复之日起算起）。1.2.6投资估算及资金来源项目投资为1980万元，其中：建设投资1450万元，流动资金530万元，建设投资构成为：土建工程费643.00万元,设备购置费550万元,安装工程费55万元.工程建设其他费用132.9万元，预备费69.10万元。 拟定资金来源：建设单位自筹资金600万元，申请银行资金1200万元（其中用于固定资产投资1300万元），申请中央财政补贴无偿资金90
5、万元，申请地方各级财政配套无偿资金45万元。1.2.7项目效益（详见表1-1）经济效益：（见表1-1）表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总投资万元19802正常年销售收入万元45003正常年总成本费万元/年35654正常年利润总总额万元/年533.15正常年净利润万元/年399.826增值税及附加万元/年401.97所得税万元133.288投资利润率%26.99投资利税率%47.210财务内部收益率11财务净现值(i=10%)12静态投资回收期(所得税后)4.1213盈亏平衡点65.2社会效益：项目建成后，为当地直接提供600多个劳动就业机会，并将带动地区林产工业发展，促进营
6、造林、竹木采伐、建筑材料等生产企业的发展，迅速带动运输业、服务业等第三产业发展。将提供更多的劳动就业机会，为农民增收开创了有效途径。这对促进地方经济发展，繁荣经济，加快地区人民致富有着十分重要的作用。生态效益：建设项目有一定的噪声污染和有少量的有害物质排放，均可通过治理达标排放。通过实施项目建设，可促进林农改造、新造楠竹的积极性，符合国家保护生态公益林的政策，对改善生态环境，防治水土流失起到显著作用。1.3可行性研究报告编制依据（1）2009年国家农业综合开发项目申报指南；（2）国家农业综合开发项目可行性研究报告编写大纲；（3）国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数；（4）20
7、09年中央1号文件中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见；（5）JG/T1562004竹胶合板模板标准；（6）竹胶合板系列产品的技术资料；（7）项目建设单位提供的其他有关资料。1.4综合评价1.4.1综合评价1、本项目对“”竹胶板进行产业化开发，符合国家产业政策和行业发展规划要求，该产品实现了“以竹代木，以竹代钢”的社会资源需求，具有发展前景好、销路广、潜在创汇能力强、市场需求巨大的优势，具有较强的市场竞争力。2、该项目采取“公司+基地+农户”的产业化模式进行运作，是做大做强竹产业经济，实现农民增收、农业增长的重大举措。竹胶板厂作为本项目实施的产业化龙头企业，具有人
8、才技术、品牌、市场优势，筹资能力强，实施基础好。3、项目预期效益良好，具有较强的盈利能力和市场抗险能力，项目建成后，工厂每年正常新增销售收入4500万元，年新增利润总额533.1万元（其中净利润399.82万元），投资利润率为26.9%，投资利税率为47.2%；静态投资回收期（含建设期1年）4.12年，以生产能力计算的盈亏平衡点为65.2%。4、项目的社会生态效益显著。项目建成后，公司每年可向国家新增上交税收535.18万元，新增就业岗位300多个，项目受益农户6000余户，年新增收入7000万元，将有力地促进竹产业发展，并带动其他产业发展。1.4.2论证结论本项目所用楠竹属草本植物原料，生长
9、速度和更新周期快，符合国家产业政策。本项目科学利用森林资源，提高竹材综合利用率和附加值，同时承接粤港澳的区域经济辐射和产业转移，以开放促开发，以开发促进产业结构调整和升级。项目原料来源充足、可靠，本项目建设将会充分发挥优势，可望取得较好的经济效益。本项目建设具备良好的基础条件，内、外部环境优越，水、电、热供应有保证，环境保护措施齐全。本项目技术上合理，经济上可行，是山区人民脱贫致富的好项目。1.4.3存在问题建议1、尽快落实项目建设前期工作，加快资金筹措速度，确保项目建设顺利进行。2、尽快引进具有丰富经验的职业经理人和工程技术人员。3、尽早安排设备考察与设备的商务和技术谈判，确保项目如期建成投
10、产。4、本项目利用地区资源优势，解决竹材综合利用问题和发展楠竹产业，它不仅能缓解市场的供需矛盾，而且对带动经济具有重要意义。建议国家有关部门予以政策和资金上的支持。49第二章 背景及建设必要性第二章 背景及必要性2.1项目区社会经济状况 辖18个乡镇（其中3个镇），156个村（居民委员会），乡村户数5.99万户，其中农业户4.89万户，乡村人口20.2万人，其中农业人口17.74万人，乡村劳动力资源总数10.62万人，乡村从业人数9.55万人，其中农业劳动力7.58万人，劳动力资源丰富。实有耕地面积15.47万亩，其中水田13.90万亩，旱地1.57万亩。项目区农业产业结构属典型的粮、猪、茶结
11、构。粮食总产6.47万t，出栏生猪12.46万头，猪肉产量1.0万t。种植业方面也从过去的“二元”结构转变为粮食作物经济作物饲料作物协调发展的“三元”结构。国内生产总值9.63亿元，其中第一产业2.29亿元，第二产业3.50亿元，第三产业3.84亿元。国内生产总值构成：第一产业占23.78%，第二产业占36.34%，第三产业占39.88%。全县地方财政收入0.75亿元，农民人均纯收入1745元。是国家级贫困县，财政收入远远小于财政支出，主要靠上级财政补贴和支付转移。农民收入水平较低，只能解决温饱问题。2.2本行业及关联产业发展现状1、行业背景我国是一个木材资源相对贫乏的国家,森林覆盖率才13.
12、6%,木材供需矛盾突出。但我国竹材资源相对丰富，且竹子是一种再生资源，生长快、成材早。以竹子为原料，通过一定的机械加工胶合工艺，其产品可以替代或部分替代以木材为原料的工程结构材料，大幅面的产品和良好的使用性能，在某些方面甚至优于木材。因此，科学合理地利用竹材资源对缓解我国木材供应紧张具有重要意义。但据有关资料统计，目前我国各类竹胶合板企业近300家，产量却不足100万立方米，因此，扩产改造生产适销对路的竹胶板产品是非常必要的。2、企业背景竹胶板厂是首家省级农产品加工大户和市级农业产业化龙头企业，委、县政府长期以来将该企业作为重点培育对象，并予以政策扶持。“”牌竹胶板系列产品自2004年以来一直
13、被评为湖南省著名高标，是全国十大竹胶板品牌之一。为了贯彻落实历级县委、县政府做强做大竹胶板厂的指示精神，竹胶板厂已历经四期技改，现拥有固定资产6100 万元，可年产竹胶板8000m3，产值3500万元，年可贡献税费300万元的最大农产品加工企业，通过多年工作，“公司+基地+农户”的模式已经运作成功，已经有效带动和促进竹产业的发展。目前，工厂已获得全国工业产品生产许可证，通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，是湖南省建设新产品推荐使用品牌和全国竹胶板质量评比金奖获得者，具备较强的产业承载能力和发展潜力。自1989年县竹胶板建厂以来，楠竹需求量和价格年年上升，至2008年底，已需楠竹15
14、0万根。委政府“十五”规划中，已实施改造楠竹10万亩，扩边新种2万亩，企业需求与政府政策措施已产生联动。竹胶板厂作为一家集体企业，社会引导作用明显，通过实施本项目将进一步发挥龙头企业的模范带动作用，对于整合竹资源，促进项目区的经济可持续发展，具有深远影响和现实意义。2.3项目建设的必要性农业、农村、农民问题已经越来越受到国家的高度重视。自2001年中共中央、国务院发布农业和农村工作的意见以来，连续数年强调必须坚定不移的加强农业基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展，农民增收和农村稳定。近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出要以农业产业化龙头企业
15、带动农村经济的发展，通过规模化生产，形成品牌优势，强力推进农业产业化经营。第三章 项目选址与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1.建设地点选择项目选址位于工业园。大塘乡工业园创建于2006年，是重点培育的工业园区，园区位于中部，距城25公里，区位优势明显，交通便捷。岳汝高速毗邻而过，106国道直穿园区，离广州330公里，距长沙360公里，周边相距200公里有井岗山和赣州机场，5个小时左右可到广州港。3.2建设条件3.2.1自然条件气候属亚热带季风湿润气候，夏季气温最高38 ，平均26.5 ，冬季气温最低-5，平均5.6，年平均气温16.7，年平均降雨量1670mm，无强烈地震史。1）地形地貌地处罗霄山脉南端，南岭北麓，海拔291-2061米，为典型的山地地貌。2）气象条件气候宜人，年平均气温16.7
