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1、质量、环境、职业健康安全管理体系艮运行报告管理者代表质量、环境、职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用 内部审核所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审 具体汇报如下：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况：本次内审，三个体系共发现2个不符合项，为一般不符合。其中，质量管理体 系，没有发现不符合；环境管理体系，一般不符合 1个；职业健康安全管理体系， 一般不符合一个。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况：通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审
2、核 准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保 护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够 及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对 内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：2、采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加 强。三、 体系运行成效：1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准 建立并使体系有效运行。2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标房地产开发项目一次交验合格率达到100%，顾客满意度达到80%以上；各类环境污染事故为零；噪声以及污水排放符合国家标准；废弃物 处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为 零；重大责任交通伤害事故为零；锅炉、压力容器爆炸、危险化学品泄露爆炸事 故和重大关键设备事故为零。 3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完 整。4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因 素和不可接受风险，均得到有效控制。徐杰
