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1、制度管理流程说明第一阶段：文件起草和审批节点 D2， F2，起草文件1职能部门起草与本部门相关的管理制度，行政主管起草与行政管理相关的文件。统一汇总到行政部主管。2行政部将起草好的文件递交行政部经理审定。节点 C3，审定1对递交上来的制度进行认真审定；2行政部门审定各个制度与以往的制度是否有冲突的地方，以及制度的审批手续是否规范和合理；3专业管理制度分类审核；4签署意见并上报行政人事副总审批或保送上级领导。节点 B3，审批1行政人事副总对上报的制度进行修改，审批确认。2所有制度文件上报给总经理审批。节点 A3，总经理审批1总经理对上报来的各项制度进行最后审批确定并签署自己的意见。2总经理秘书处
2、将意见反馈给行政部门，逐级返回，对于调整的需要特别说明。第二阶段：文件发布和收存节点 C4，通知发文1行政部经理按照上级的书面反馈意见进行撰写公司统一标志的文件。2及时规范的撰写文件及时备案，经确认的文件同时转总经理秘书存档。3将整理后的文件交付行政主管。节点 D4，打印1行政主管进行打印发布。节点 D5，编码1行政主管对管理制度文件编码。节点 D6，发文1行政主管将编码后的文件送至相关部门。2行政部主管代表公司发布公司的制度文件，并转相关部门备案。( 时限为收到文件后当日发文)节点 E6，签收1各部门收取发送来的文件并签字确认。第三阶段：实施阶段节点 F7，检查执行1相关单位根据工作要求，进
3、行制度的实施和检查，确保执行的有效，必要的时候进行宣讲， 确保执行的统一和有效 。2检查监察， 行政人事负责人定期对各种制度执行情况进行监察，并予以记录，确保制度的执行权威性。第四阶段：检查评估阶段节点 F8， D8，检查评估1行政人事主管进行各种制度的执行情况检查，并定期提交检查报告，予以汇总检查结果。2各部门结合制度的情况，内部建立检查反馈的机制，并及时上报检查结果。3行政部门主管和各部门有关人员共同进行检查结果的汇总和评估，书写评估报告和检查处理意见。节点 C8， B8，奖惩意见的确认1行政部主管根据公司的各项规定标准，拟定各项奖惩意见，汇报上级。2行政部经理审核符合规定后转交行政人事副总。3行政人事副总结合企业实际，审核批准奖惩和检查评估报告。节点， A8，审批，1汇总上报总经理批准。第五阶段：检查结果落实阶段节点， B9， C9，奖惩意见落实1由行政人事部门副总落实奖惩，并备案人力资源部门。做为各个阶段评估的依据之一。节点 D9， E9，反馈1行政部主管反馈处理意见并组织予以奖惩落实，并在财务部门备案。
