物资验收入库领取发放管理制度

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1、物资验收入库领取发放管理制度物资验收入库及领取发放管理制度1目的：建立一个物资验收、入库及领取发放的标准操作程序，使物料验收、入库以及 领取、发放按规范进行.2范围：适用于公司仓库对所有物资的验收入库及领取发放。3责任：采购部、生产部、储运部、QA、QC、QA检查员对本规程的执行负责.4程序4.1原辅料的验收入库4。1。1原辅料进厂前，门卫首先核对送货单上的收货单位是否为本公司，如 果不是，拒绝入内；然后检查厂家货车是否有阻火器，如无则安装阻火器，指引货车 驶至仓库缓冲区.仓库管理员通知QA检查员进行共同验收。4.1。2送货车到达卸料缓冲区后，仓库管理员首先查验送货单信息，核对供应 商是否是经

2、本公司审计合格的合格供应商，如果不是，拒收QA检查员负责监督。4。1。3确认合格供应商后，仓库管理员再检查有无厂家出厂检验报告单，或 者进口物料是否具有口岸药品检验报告单。如果没有，拒收;检查厂家出厂报告单 的检验结果是否符合我公司质量标准，如果不是，拒收。QA检查员负责监督。4。1.4当上述两项通过后，仓库管理员负责检查物料名称、批号、规格、生产 厂家等是否与送货单一致。如果不是，拒收。随即对物料进行初检，内容有:桶制原 辅料包装应密封性完好，无液体渗漏等现象；袋装或箱装原辅料内包装应无破损、 无受潮、无水渍、无霉变、未被虫蛀、鼠咬等；包装规格和包装材质是否与供应商 清单上所显示的内容一致,

3、是否清楚的表明供应商名称、生产日期、有效期、专用 标志等；标签是否清晰、齐全；如贴有合格证的只能保留本批号的唯一一张，并消 除本厂标签.如其中一项不符合则直接拒收。4。1。5初检合格后，仓库管理员负 责进库前进行清点，先用清洁抹布将外包装擦干净（包括容器周围底部）.清洁后， 将物料放在垫仓板上，并码放整齐同时核对数量，并根据物料称量管理规程对 物料按取样规则进行整件抽样称量，并在原辅料验收记录中做好记录。清点实 物与送货单数量一致，否则可拒收.需冷藏物料应优先安排清洁及清点工作，同时填 写原辅料验收记录.4。1.6仓库根据物料种类、贮存条件和理化性质的不同，分库区存放物料，需 冷藏物料应放入冷

4、库。14。1。7物料卸至定置区后，仓库管理员负责围黄绳，填写货位卡，插上物料名 称牌和待验标识牌，并填写请验单交QC，QA检查员负责复核;QA检查员负责制作 待验证，填写待验证、不合格证或合格证申领、发放记录，由仓库管理员负责 粘贴（覆盖式贴法，每包装一张）.如在粘贴过程中或之后出现损毁，QA检查员应 立即补上相应数量的待验证，并销毁损毁的待验证。4。1。8取样员根据请验单按取样规程对待验物料进行取样，每品种取样结束 后，物料应立即密闭封存，贴上取样证。4。1。9原辅料检验完毕后,QA检查员审核化验室检验报告单，审核无误后， 按额定的数量制作合格证或不合格证，然后粘贴、填写记录、复核和补损毁工

5、作与 4。1。7所述一致.仓库保管员根据QA发放的检验报告单将黄色围绳去掉并放置检 验报告单于货位卡下，用合格标识牌（绿色）换下待验标识牌（黄色），粘贴合格证. 如果出现不合格原辅料，按不合格控制程序处理。4。1。10换牌结束后，仓库管理员应立即填写原辅料货位卡和物料进出 台帐.注:货位卡上的物料信息如批号、规格、厂家、数量应由仓库管理员根据验 收记录的内容填写.货位卡上的取样件数应由取样员在取样后根据取样记录上的取 样数来标明，物料复检期限和复检日期以及检验单号应由仓库管理员在接收到报告 单后根据报告单内容及日期填写。并将厂家出厂报告单复印一份，原件交与QC存 档，复印件仓库留存附于货位卡下

6、。4.2罐区物料的验收4。2。1运输槽罐车到厂后门卫通知仓库管理员，仓库管理员到现场确认是否为 公司合格供应商，如果不是，则拒绝接收。4。2.2确认合格供应商后，仓库管理员检查物料的厂家报告单、送货单和运输 无污染证明，认真核对物料品名、生产厂家、检测结果等，如果有误，拒绝接收。 如果数量不对，与公司采购部联系，更正为正确数量.接收数量与储罐内原有物料 量之和不得大于储罐容积的80%。4。2。3如果以上信息无误，门卫为运输槽罐车 安装阻燃器,仓库管理员随即编制批号和接收号，电话通知QC人员取样。4。2。4仓库管理员登记车号后引导槽罐车驶入散装溶剂槽罐车待检区待检，同 时应告知驾驶员本厂的安全须

7、知：如进入罐区严禁带火种、严禁吸烟、禁打手机、 不准穿铁钉鞋、避免任何容易产生火花的碰撞行为，不得随意走动或开关任何设备 等.其后，引导槽车过磅称量，如果数量上的偏差微小则以公司磅秤所称数量为 准，有较大争议时应通知采购部与供应商取得联系。仓库管理员填写请验单。4.2。5 QC接到电话后10分钟内到现场取样，做好取样记录并安排检测。4.2.6 QC检测合格后，QA通知放行，由现场QA或仓库管理员负责引导槽罐车进入 卸料区，2进料前如果需要接防静电接地线，应接好并于放电二分钟后方可启动泵进料。 仓库管理员检查相应管路及各阀门是否处于正确的进料状态，做好进料准备。4.2。7进料前清洁软管应用该专用

8、物料润洗3次,其方法如下：首先准备洁净的专门用于润洗软管的桶和勺，取约一升的该物料于桶内；然后2个仓库管理员戴好防护用品，各执软管首尾；最后其中一人用勺子均匀淋洗,另外一人配合做轻微 晃动。之后废液倒入废液桶，最后交环保部门处理。4。2。8仓库管理员记录储罐内原有物料量，确认罐内物料处于合格状态，物料 现场QA到场监督进料过程，仓管员用清洁过的专用进料软管进行对接后开始泵送 至储罐.（注：甲苯的进料速度应控制在1M/S以内。）整个进料过程必须有双人在场 复核，并详细记录进料开始时间、结束时间及进料量并签字，记录罐区进料登记 表。4。2。9进料过程中，要密切关注液位计，达到警戒液位时，停止进料。

9、4.2.10液体物料由槽车转移入相应储罐结束后，卸下进料软管，密封进料口， 将进料软管置于架上晾干后收入套管中。4。2.11仓库管理员引导槽车第二次过磅并做好相关记录，两次过磅的数量之 差即为实际的进料量，仓库管理员按照二八原则（即储罐进料量少于进料后总体积的 20%该批号仍沿用原批号，储罐进料量大于进料后总体积80%该批号使用新批号， 当介于20%和80%之间时，重新编制新批号）给予批号。当重新编制新批号后，仓 库管理员填写新批号的请验单,并通知QC取样员带取样工具到储罐区，根据罐区 管理规程取样，交QC化验员，随即更新物料进出台帐。4。2.12 QA检查员按照该批号数量折合周转桶数量开具合

10、格证交仓库管理员， 同时销毁上批物料剩余合格证.4.2.13正常进货情况下每周仓库管理员负责清洁一次不锈钢弹簧进料软管、不 锈钢弹簧进料软管的套管和进料口不锈钢快接头，并做好记录，由双人负责清洗， QA检查员负责确认.首先，仓库管理员穿戴好防护用品，用抹布蘸取一定量的工业 盐酸进行擦洗不锈钢弹簧进料软管和进料口不锈钢快接头，待锈迹除去后用自来水 淋洗三次，不锈钢弹簧进料软管晾干后放回专用套管;用干抹布擦拭不锈钢弹簧进 料软管套管内壁和外壁各三次。4.2.14每年1、4、7和10月的第二周，在天气允许的条件下，仓库管理员负责油漆铁制阀门和相应管路并做好记录，由双人负责 油漆，QA检查员负责确认。

11、4。3原辅料领取、发放4。3.1发放原则4。3.1。1仓库管理员发放的物料必须贴有QA审核放行的合格证或其他的审核 放行手续，否则不予发放.物料的发放必须执行“先进先出、易变先出、近效期先出 的原则.4.3。1.2不合格的原辅料不得发放使用，超过复检期的原辅料必须抽样 复验合格后方可发放3使用。4.3。1。3原辅料的发放凭生产部门的生产指令单以及领料单限额发放。4。3。1.4原则上袋装或桶装的原辅料应按原整发放，不得拆零发放。4.3。2发料程序4.3。2.1仓库管理员在接到生产部开出的领料单时，应认真核对物料名称、规 格、数量和签名，如果无误，方可继续。否则，可拒绝发料，并通知生产部门.4.3

12、.2.2仓库管理员到达原辅料堆放区，认真核对发放原辅料的品名、批号、 规格、检验报告单、合格证等。并在领料单上记录批号和准确的发货数量，签字确 认。4.3.2。3仓库管理员将指定的物料送到仓库物料发放区。4.3。2.4送料员根据领料单核对配送原辅料的品名、批号、规格、数量和物料 状态，如果有误，更新成正确的信息。如果无误，领取物料和领料单，送往指定车 间。4.3。2.5仓库管理员返回库区，及时在货位卡上填写货物去向、结存情况，发 料人等，并盘点，核对物、卡.4.3.2。6送料员负责将车间所需原辅料送达车间定置区。4.3.2.7车间管理人员或指定人员根据领料单核对送料员所送原辅料的品名、 批号、

13、规格、数量、物料状态和签名，如果无误，签字确认。如果有误，返还仓库 并联系QA. 4.3。3每次发料后，仓库管理员需及时在物料进出台帐上填写货 物去向、结存情况、发料人等,并盘点，核对帐、物、卡。4.4罐区物料的发放4.4。1发放原则4。4.1.1仓库管理员发放的物料必须贴有QA审核放行的合格证或其他审核放 行手续（如紧急放行的通知等），否则不予发放.物料的发放必须执行“先进先 出、易变先出、近效期先出的原则。4。4。1。2不合格的物料不得发放使用，超过复测期的物料必须抽样复验合格 后方可发放使用.4。4.1.3物料的发放凭生产指令单和领料单限额发放。4.4.2发放程序4.4。2。1仓库管理员

14、在接到生产部开出的领料单时，认真核对物料品名、数 量和签名，确认无误。否则，则拒绝发料，并通知生产部门.4。4.2。2送料员将车间散装溶剂专用周转桶送到散装溶剂发料区，仓库管理 员检查是否为专用空桶，桶上标识是否清晰，物料名称是否清楚和唯一，是否上一 批的合格证已撕掉。如果不是，拒绝发料。4.4.2.3仓库管理员再确认桶内是否有剩余物料，如果有，报告部门主管要求 生产部门整改;确认桶盖是否已拧紧，如果没有拧紧，报告部门主管要求生产部门整 改。44.4。2。4仓库管理员将放料口标注的物料放入物料专用桶，在放料过程中应 注意：1、当桶内物料达到额定重量约90%时，立即转动阀门将流速至约1/2;当桶

15、内 物料达到额定重量约95%时，转动阀门将流速至约1/4;随之密切关注桶内状态并缓 慢降低流速，直至达到满装然后关闭阀门；2、甲苯放料时应控制其流速，阀门只 开启约1/4。放料结束后，过磅称取额定数量，并且在桶上粘贴当前批号的合格证， 放料口应及时用聚乙烯塑料袋密封以防污染。4。4。2.5仓库管理员在领料单上 填写批号和实发数量，并签字确认。送料员确认桶盖是否拧紧，是否有合格证，确 认无误后，仓库管理员将领料单和物料交送料员，送料员送往指定车间。4。4.2。6每次发料后，仓库管理员都应在物料进出台帐上填写货物去向、结存情况、发料人等，核对帐、卡信息。4.4。3送料员运送物料至领用车间，车间管理

16、人员或指定人员确认物料的品名、批号、规格、数量及合格证，确认无误后签收。如果有误，返还仓库并联系QA.4.5成品的验收入库4.5.1车间送成品至成品仓库缓冲区，成品仓库管理员认真检查成品外包装是 否有破损、污渍、受潮、霉变等，如果发现，立即通知生产部门要求整改.4.5。2 QA检查员、仓库管理员以及车间管理员共同检查、核对成品品名、批 号、规格、数量和状态标识等，如发现问题应立即通知生产部门并要求整改。4.5.3如上述一切符合规定，仓库管理员负责安排成品定置，用专用成品运输 车运成品入待检区，然后围上待验黄绳、变更货位架状态标识为待验状态、货位卡 上注明成品的复检期和有效期，等待QC检验结果.4.5。4车间管理员此时办理寄库手续，并与仓库管理员共同签名确