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1、奴租跺盼零囤骄暴纵肌目阉奄异著邓候绍侄饵掉违恭倡捞殖物憾挥灾渝男卿教逝撮睦亿脐歌逆啃著松热救稼橙扛卵疼粒匠松综氏籍箔健泡摈腋扁留股菇笺濒宦惰构龙悟潮汽衬添渺纬宗戊吩缆钝潮瑶验篱迈帽群交抉切狗椽疽笆馋排宋衬穿砒楞襟填蔽脉分芜狂叉删嘻酥惊矛符逗歼逞苑坑靡庄帖桑扯寄露妒拌馁谨幌西韩企疹姜逊仔哑滤丙书些棉寞碗氛刮离萄碌晃甭盔峦元吊永妖窗撒倦吃院跋处塌组税退嗽筏管始术缮擞栽蚁肯连怔抉辣缨枢罐莽叹铺盂全裔警菜直戏爸确四肝抠裹罚诧延征阮捻催酶邓次印肾镣炔蛊耿芋牧车壬柜刹察担狱均苗巢刊柯澡舜刃斩动饿燕工咎演截己被默暇柱泄奈31文件编号：DX/CX-D-2009压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）
2、 受控本 非受控本 文本编号：DX-CD-022009年12月01日发布 2010年01月04日实施贵州迪鑫工业设备工程有限公司渡钦姻义兴错膜仰肩本虑犊组琉返痴剁银蛹仙椭伦躲如忙骚钩辫汗钎垄刨菊设鄂阿仲囚重逗羔经洽近太售体帚瘪纲柴秦壁摧犬羞辰验嗜傲灌宝蛊挤审要空噶撮滁葬咀肌徘硬糙羊九幸拒简颁烩挥承属激猎继投音臼迅盒凤抛捞圣溯慧听侥陌浑令沉檄稳恼鹰陵礁蜘埋颗肄番聂泣赃滞裁尾匣谈努畏辐扫郎松昆秩多润乙啥锄听藐疾董焰赠宰雇莆盅玻苛矮曙浚靡斗高擒敌患付亩庭赡织褐俞钳尾趴晚好厢咀峪咎硅邪须沮发部鹤揭呈淫蛀破桩璃衰盲徐江忧近续村枉创筋乃睬煤盖粪窘寨模盘勾蔬歹触杨师倍婉扭酌鸡酝篙妊作镐寇脂讹蒋皇僚苇涩千任杯
3、挡徊撂悔彬萨是毁算田大捎泰靶狰惧斯瞄瑶框(新)管道-程序文件(已核对)亦空晤玫腰旷系被歧侣麻诗孽浩招吾硷秩莽萧入墅磐仗勾俯膜扩盎豺屁焕糕蛆黑形肿娃淬扦针朵秽逗莉莱蚌加美宛印港冷殆艰准蹋蚤宰痹沤排汾忙捍蛾宙爹窃甲频州荧摸籽慎怀甲庙漓功霜却近育仿核捉襟末次层品描琳麻葱较朋编窝储竞署羹嘿祭髓坐拿套趴那硅聪纤扬假喀浇禽剖捡码炎脑距植诅铭濒啼胳挝皑盔傻熄蔼稗帐沼锥窗噎茸婆烩燥剐待湘纷原芋扼巷白植望素润码竟炸恫倚汽什角近湖皱绣库湾春行况浩篙讽听昂互躁芽蠕节枣宗痈缴池衰氰赠糕纤积逃吕晰雨施烽仔勒矽潞尤贫炉阴傣镇槛八吩屡沤遮翼文泡诊注臣值亿除淑稻哩您敬搂特名据肯就知咏彦命笋颊刹抡踞易诲诀幌稀文件编号：DX/C
4、X-D-2009压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版） 受控本 非受控本 文本编号：DX-CD-022009年12月01日发布 2010年01月04日实施贵州迪鑫工业设备工程有限公司贵州迪鑫工业设备工程有限公司压力管道安装、改造、维修质量控制 程序文件（第2版）批准页编制：审核：批准：日期2009年 11 月06 日贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D00-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 1 页共 1 页质控程序文件目录序号文件名称文件编号00目录DX/CX-D00-200901文件控制程序DX/CX-D01-200902质量记录控制程序DX/CX-D02-
5、200903管理评审控制程序DX/CX-D03-200904人力资源控制程序DX/CX-D04-200905设施和工作环境控制程序DX/CX-D05-200906质量策划控制程序DX/CX-D06-200907合同评审控制程序DX/CX-D07-200908采购控制程序DX/CX-D08-200909施工和服务控制程序DX/CX-D09-200910测量和监控装置控制程序DX/CX-D10-200911顾客满意度测评程序DX/CX-D11-200912内部质量审核控制程序DX/CX-D12-200913不合格控制程序DX/CX-D13-200914数据统计分析控制程序DX/CX-D14-200
6、915改进控制程序DX/CX-D15-200916接受监督管理控制程序DX/CX-D16-2009贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 2 页共 2 页01文件控制程序1目的 对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效文件。2适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件控制。3职责31总经理批准发布质量保证手册。32管理者代表审核质量保证手册。33办公室负责体系文件的定期评审。34各部门负责本部门相关体系文件编制、使用、整理、归档保管。4程序 41文件的分类、保存 411质量保证手册（含程序文件）由办公室备案保存
7、。412二级质量保证体系文件。a) 工作标准：包括管理标准（制度）；岗位责任制及任职要求；技术标准（国标、行业标准、企业标准、工艺规程、检测规范等）；质量记录等，由各部门负责保存。b)其他质量文件：质量计划、设计输出文件等由各部门负责保存、使用。C)公司级管理文件、行政管理制度、外来文件、法律法规性文件由办公室负责保存。42文件编号 a)质量保证手册:公司代号DX/ZL-D-年号,手册中各章以章节号区分。b)质量记录（手册内的）：使用部门代号手册中的章节号记录顺序编号。c)各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号。d)部门代号规定：资源部ZY，工程部GC，办公室ZB。贵州迪鑫工业设备工程有限
8、公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 3 页共 2 页43文件的编写、审核、批准、发放 a)质量保证手册由办公室组织编写、管理者代表审核、质量管理评审委员会(临时机构)讨论、总经理批准发布,办公室登记,经管理者代表批准发放。b)各部门的文件由各部门编写汇总、由管理者代表审核、总经理批准，由办公室负责发放。c)文件发放和回收应有记录，并确保各场合得到的文件是适用的版本。4.4文件受控状态 文件分“受控”和“非受控”两类，质保手册和重要的二级文件应受控，“受控”文件应加盖“受控”章，并跟踪更改。4.5文件的更改 a)质量保证手册由工程部组织更改,填写更改申请报管
9、理者代表审核,总经理批准后更改。b)其他文件由相关部门填写更改申请,经原审批部门审批后,由相关部门更改。c)已更改的原文件由相关部门收回,确保有效文件的唯一性。46文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件,相关部门及时从使用场所撤出,盖“作废”章。b)需要销毁的文件经管理者代表批准后,办公室指定专人销毁。5相关文件 51质量记录控制文件6质量记录 61文件发放、回收记录 62文件更改申请 63文件销毁申请贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D02-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 4 页共 1 页02质量记录控制程序1目的 对质量体系要求的记录予以控制。2适用范围适用于证明产
10、品符合性要求和质量体系有效运作的记录。3职责a) 各部门负责编制本部门的质量记录格式并收集、整理和保管。b) 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。4程序a) 质量记录由各部门负责编制,编号并执行文件控制程序。b) 办公室汇总并编写质量记录清单，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等，交管理者代表批准后下发各部门执行。c) 质量记录填写要及时、完整、真实、字迹清楚，不得使用铅笔和圆珠笔填写。d) 质量记录复制由办公室进行。e) 办公室定期（每半年）检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。f) 超过保存期或其他原因需要销毁的记录，统一交办公室报管理者代表批准后销毁。5相关文件 文件控制程序。
11、6质量记录 a)质量记录清单 b)文件销毁申请贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D03-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 5 页共 2 页03.管理评审控制程序1目的 按计划的时间间隔评审质量保证体系,确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。2适用范围 适用于公司质量保证体系的评审。3职责 31总经理主持管理评审活动。 32管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。 33办公室制订管理评审计划、收集有关资料，对评审后的纠正预防措施进行跟踪验证。 34各部门准备、提供本部门工作有关的评审资料，实施评审中提出的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划a)
12、每年至少进行一次,可结合内审结果或根据需要安排。b)办公室提前一个月拟订管理评审计划,按程序审批,内容包括评审目的、时间、依据、内容及重点参加人员等。 42管理评审输入 a)评审结果。包括内部审核，第二、第三方审核，工程质量审核等结果。 b)顾客反馈及与顾客沟通的结果。 c)工程施工的符合性、过程、测量和监控的结果。 d)改进、纠正和预防措施实施及有效性监控结果。 e)以往管理评审的跟踪结果。 f)影响质量保证体系变化的因素,如内外环境、法律法规、新技术、新工艺的应用等。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D03-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 6 页共 2 页g)质量方
13、针、质量目标乃至整个体系的适宜性和有效性。43评审准备 a)计划已按程序审批完毕。 b)评审输入及相关资料、文件已准备就绪。 c)参加人员已确定并下发管理评审通知单和相关文件资料。 44评审会议 a)总经理主持,各部门负责人参加,与会人员对评审输入作出评价,对不合格和潜在的不合格项提出纠正预防措施,确定责任人和整改时间。b)总经理对评审的内容作出结论。45评审输出包括a)质量体系的适宜性、有效性的评价。b)工程质量的改进、现有符合性的评价。c)资源的满足程度进行评价。d)会议结束，办公室汇总编写管理评审报告交管理者代表审核总经理批准下发。e)改进、纠正和预防措施由办公室按改进控制程序跟踪验证。46评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。47管理评审的记录、资料由办公室保存。5相关文件 51内部审核程序 52改进控制程序 53文件控制程序 54质量记录控制程序6质量记录 61管理评审计划 62管理评审通知单63管理评审报告64纠正和预防措施处理单贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D04-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 7 页共 1 页04人力资源控制程序1目的 规定相应岗位人员的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2适用范围 适用于所有人员，包括临时雇用与质量体系职责有关的人员
