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1、流程优化总结文件编号：版本：编制：审核：批准：实施日期：年 月曰发放编号：受控状态：流程优化项目总结1.0 背景佛山市*有限公司是一间以国外市场为主导市场的民营企业。经过20多年的发展,企业内部的管理制度与流程相对比较完善。但随着企业的不断发展与壮大，钜华部分的工 作流程不能适应现今的管理。为了使钜华内部的工作效率最大化，在本周启动了流程优化 项目，对公司的部分流程进行优化与完善。2.0 回顾2.1 6 月13日回顾序号日期优化文件名称优化内容简述Z寸9卜8626月13日规营销推广管理流程规范文件编号和版本状态外销洽谈流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 在流程第2步中增加客户和成本评估；3
2、. 在第五项前增加总经理提供产品报价表进行 谈判外销受订作业流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 结合实际运作，第4步与第5步、第6步衔接之 间要求所有客户订单需要填写物料编码申请单 向技术开发部申请物料编码外销出货前处理流程规范文件编号和版本状态外汇客户订单出货后I范文件编号和版本状态处理流程外贸公司订单出货后处理流程规范文件编号和版本状态内销订单处理流程规范文件编号和版本状态客户质量反馈管理流程规范文件编号和版本状态1.应收款催收流程规范文件编号和版本状态；2 根据财务目前操作的实际情况对第1步在说明中增加“每日更新，每月汇总应收款的清单”样机申领流程1. 规范文件编号和版本状态；2.
3、结合公司现使用的表单将样机申请单更改为样板申请单11生产计划管理流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 结合PMC的实际运作情况，增加第 1步为“ PMC编制生产主计划”12注塑的生产计划执行流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 结合注塑车间现有的实际操作情况，对第6步和第9步的责任人注塑主管更改为机修班长2.2 6月14日回顾序号日期优化文件名称优化内容简述1生产变更作业流程规范文件编号和版本状态2装配的生产计划执行 规范文件编号和版本状态:流程36月14日模具维修流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 第1步注塑车间无修机、修模补时单，此工作 以记录在生产日报表上面，取消修机、修模补时单
4、；3. 考虑到库存的模具修改资料过多且一直在使用，将修模通知单更改为模具修改资料；4. 第8步“检查责任人为模具主管”更改为“检查试 模由模具、注塑主管共同确认”，流程描述更改为“模具组主管对维修后的模具进行检杳；如检杳合格，则下达试模通知单填写完成时间并签名确认，并通知注塑车间试模”.5.第9步“领取”更改为“投产”，内容更改为”合格模具，有生产需求直接投产，无生产需求 ”装配车间在制不良品返工处理流程规范文件编号和版本状态专用原材料的采购流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 与通用流程合并，将文件名称更改为原材料的米购流程塑料原料的米购流程规范文件编号和版本状态；成品、半成品入库流程1规
5、范文件编号和版本状态;2. 将此2个流程融合一起，文件中所有的成品入库单更改为缴库单；3. 第1步中删除“生产单元通知”；4. 第2步中成品检验记录表半成品检验记录表 更改为OQC成品检验日报表注塑巡检报表； 第5步中删除“相关物料的责任人监督在摆放完成后，相关物料的责任人”产成注塑配件入库流程计划外补发原料、配件流程1. 规范文件编号和版本状态；2. 将文件中的“仓库组”更改为“仓库”，“装配组 主管”更改为“部门主管”;3. 第1步中的“装配的物料”更改为“生产的物料”；104. (1 )第2步删除“复印留底后，将原件交给领料 人；(2 )第4步中“通知PMC审核”更改为“由仓 库主管进行
6、一级审核”；5.第5步中更改为“由PMC经理对系统的生产不料单进行二次审核”内销成品出库流程1. 将文件中的“送货单”更改为“出货单”；2. 第1步更改为客户需求，核实库存情况，满足需要就打出库单，不满足就转内销订单处理流程；3. 第2步更改为“财务部核实客户的付款情况，在出货单签批意见，进入第3步”，表单为出货单配件清单；4. 第3步更改为“财务经理对出货单进行审核；5. 删除第4步；6. 第4步将文件中的“送货单”更改为出货单；7. 第5步中的放行条由更改为仓库开具；8. 第6步更改为“财务以司机签名的出货单”外销成品出库流程1. 删除流程中的外销出货前处理流程将文件中的 所有发货单更改为
7、出货单，仓管组更改为仓库；2. 第1步将文件中的外销组更改为业务员，出货 申请单；3. 第4步将文件中的送货单更改为出货单；12库存不良品返工处理流程13向供应商退料流程14装配原料、配件领料出库流程4. 第6步将文件中的签字确认更改为财务；5. 第7步将文件中的放行条由业务和仓库共同签字；6. 第8步更改为“财务以业务、司机签名的出货单在系统作销货单将文件名称更改为“客户验货不良品处理流程”1. 更改了主体流程图；2. 第1步将文件中的“开具退料通知单”更改为“在系统录入进货退回单，删除品管组；3. 第2步将文件中更改为“PMC对单据进行审核，确认对物流是否进行补回”；4. 第3步将文件中更
8、改为“仓库打印进货退回单，仓库与供应商共同签名确认”；5. 删除流程图中的“原料、配件到货入库流程”项1. 文件中的“仓管组”更改为“仓管”，“装配组”更改为“装配车间”；删除第5步；2. 第1步将文件中删除“在系统需求分析”“ PMC例会”更改为“生产协调会”；3. 第2步将文件中删除“仓管组给仓管组各”；4.第5步将文件中“仓管员根据完整的生产领料单入账并更新物料卡15原料、配件到货入库流1.第1步中的“并送货上门”更改为“送货到仓库”序号日期优化文件名称优化内容简述1装配车间不良配件退1.规范文件编号和版本状态；回入库流程2.结合公司的实际情况，将装配车间不良配件退回入库流程装配车间节余
9、配件退回入库流程合2装配车间节余配件退并为所有车间通用的生产车间退料流程；回入库流程3详细更改内容见生产车间退料流程36月15日托工流程1. 结合公司目前的实际操作情况新建立托工流程；2. 与公司财务经理、PMC经理、仓库主管进行了研讨1.规范文件编号和版本状态；2.第5步将“完整填写后.三联当天交财务部”4日用品采购、入库与出更改为进仓单；库流程3“发放记账”，“更改为“仓库根据 发放物品并记账”；4.取消第8步、9步2.3 6程删除指导规范中的内容；2. 第2步中的“则通知采购部” 更改为“仓库退货”；3. 删除第3步、第8步；4. 第8步仓管员根据完整的进货单入账，仓库主管在系统审核进货
10、单。月15日工作回顾5装配车间在制不良品返工处理流程1.规范文件编号和版本状态；2 规范了部门人员组织架构名称；1.规范了 521中版本、版次要求；2.增加5.1.2 规范了四阶文件以部门代码+年份+顺6文件控制程序序号；3将5.2.4更改为“四阶文件以右下角具体按记录控制程序执行”;4.删除5.2.5所有内容1.规范文件编号和版本状态；7丝印生产流程2.因丝印产品不可以返工将第9步删除，第8步说 明更改为若巡检发现不良品则进入仓库废品处理 流程8呆、滞、废料处理流程规范文件编号和版本状态；1.规范文件编号和版本状态；2.取消PMC部,总进程更改为3步；9注塑原料、配件领料出3.第1步进程更改
11、为“开具手工调拨单和生库流程产领料单”，第2步进程更改为“按单发料”，第3步进程更改为“入账”；4详细更改情况见注塑原料、配件领料出库流程仓库的塑料件报废处1.规范文件编号和版本状态；io理流程2.结合公司的实际情况，将注塑车间的塑料件报11注塑车间的塑料件报废处理流程废处理流程仓库的塑料件报废处理流程合并为通用的仓库废品处理流程；3详细更改内容见仓库废品处理流程；3.0 成果3.1 进程完成情况*流程优化进度表序号文件名称进度日期（6月份）完成情况131415161营销推广管理流程完成2外销洽谈流程完成3ERP外销受订作业流程完成4各部门表单收集完成5外销出货前处理流程完成6外汇客户订单出货后处理流程完成7外贸公司订单出货后处理流程完成8内销订单处理流程完成9应收款催收流程完成10客户质量反馈管理流程完成11样机申领流程完成12生产计划管理流程完成13生产变更作业流程完成14装配的生产计划执行流程完成15注塑的生产计划执行流程完成16模具制造流程未完成17装配车间在制不良品返工处理流程完成18库存不良成品返工处理流程完成19模具修理流程完成20专用原材料的采购流程完成21塑料原料的米购流程完成22通用原材料的采购流程完成23托外加工作业流程完成24丝印生产流程
