《it部门的工作流程、管理制度等(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《it部门的工作流程、管理制度等(2)（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、信息技术部工作流程一、 IT 专业技术岗位考核流程1二、版本发布管理流程2三、测试管理流程5四、对外数据报送工作流程8五、基础运营管理流程11六、计算机桌面管理流程13七、系统开发流程17八、数据库管理流程19九、网络管理流程21十、系统维护流程25十一、项目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求变更管理流程38一、 IT 专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构 IT 工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT根据总公司要求上报工作月报分公司 IT 管理部门分公司 IT 考核结果确认2、流程图IT 专业技术岗位
2、考核流程分公司 IT总公司信息技术部分公司 IT 管理部门报上据数核上报工作月报考收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据是否有专项整理专项事宜事宜考核数是完成情况数据据否所有考核数据析汇总、整理、分分析、理整据考核评价数核考考核结果公示示公果考核结果解释是对考核结果结是否有疑问核考否结束3、流程说明工作内容、流时效重要工作说明重要流程部门输入风险点程步骤性输出考核数据上报分公司 ITIT 专考核数据整总公司信业技理、分析息技术部术岗位考核流程分公司 IT管理部门考核结果公示总公司信息技术部.每月5 号前分公司 IT工作月报根据分公月报司 IT要求服务管理系统数据分公司 IT考核结果分公根据总
3、公司要求司 IT在每月 5 号前上工作报工作月报月报1、收集分公司IT 工作月报1、分公司 IT2、提取分公司分公工作方向IT 服务管理系统司 IT与总公司数据考核政策相违3、数据结果确结果背认与分析2、分公司工4、实施考核评作压力超价出人力预1、分公司 IT 管估理部门确认考核结果，如有异议考核进行反馈反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释4、流程信息清单名称分公司 IT 工作月报二、版本发布管理流程1、各部门权限情况工具分公司 IT 月工作总结和计划 .xls分公司管理部门进行人员培训及政策宣导；进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请；审批版本上线计划；协调分公司进行政策宣导及操
4、作培训分公司 IT配合进行发布实施；核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划；实施版本发布，分析发布反馈信息；提交上线报告2、 流程图版本发布流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司 IT分公司管理部门提交上线申请提交发布计划审核发布计划调整发布计划否是否审核通过是是否是否需要培训是颁布发布计划组织培训和政执行总公司安排培策宣导训宣导任务划计线确认培训效果上布发实施版本发布配合发布实施是分析反馈信息核实反馈信息进行发布反馈施是否需要调整实发布线上否上线总结结总总结报告线上结束3、 流程说明工作内重要输流程容、流程部门时效性重要输入工作说明风险点出步骤总公司管理部门总公司信息技术部发布上线
5、-EOA 系统计划签报分公司管理部门分公司IT岗位新版本客户端程序版本总公司信新版本前息技术部后台、数发布据库程序流程分公司管理部门根据上上线实施线计划时间测试完成通知总公司信测试反馈上线总结息技术部-上线反馈4、 流程信息清单名称1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划4、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训， 并核实培训效果。5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导1、 分公司 IT 负责分公司 FTP 服务器程序的更新2、 分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈3、 总公司负责总部服务器、数据库及总公司 FT
6、P程序的更新， 并分析上线验证反馈信息4、 分公司 IT 负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部总结上线工作， 积累上线问题和经验工具1、签报审批结果2、公司主页上线公告3、分公司宣导工作1、上线计划是否与开发版本存在冲突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是上线结 否需要回果确认 滚版本反馈上线总结版本提交清单版本提交清单 .xls上线计划关于新内部网系统上线三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试；进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试；组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收报告；提交上线申请分公司 I
7、T配合测试工作 程序安装、权限设置等；核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈2、 流程图系统测试流程总公司信息技术部总公司管理部门分公司 IT分公司管理部门试提交测试申请测交提测试环境部署内部测试协助测试进行用户测试协调分公司试测测试结果反馈进行用户测试统系测试结果反分析反馈结果核实测试反馈馈是否测试通跟踪测试进度是过否理进入开发管理流确认测试结果处程题问试测认确测试验收报告果结试测进入系统上线流程3、 流程说明流程工作内容、流时效重要工作说明重要输程步骤部门输入风险点性出测试1、 功应用用例能系统总公司信新版从开发室向测试点测试计统维提交测试申请-本程岗位提交测试申是
