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1、贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编 号： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控状态：发放编号：编 制：工程管理部批 准：批准日期：2005年3月20日 实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司 发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01文件发文登记表2JL-01-02文件收文登记表3JL-01-03管理体系文件汇总一览表4JL-01-04管理体系文件更改通知单5JL-02-01文件资料目录6JL-03-01_环境因素清单7JL-03-02_环境因素汇总评价表8JL-03-03_重要环
2、境因素清单9JL-04-01风险评价检查表10JL-04-02危险源与风险评价结果一览表11JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单12JL-04-04危险源清单13JL-04-05重大危险源清单14JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录15JL-05-02目标、指标一览表16JL-06-01法律、法规/规范、标准清单17JL-07-01内（外）部沟通记录18JL-09-01投标文件评审记录19JL-09-02合同评审记录20JL-09-03合同实施评审记录21JL-09-04工程回访计划22JL-09-05顾客满意度调查记录23JL-09-06工程合同登记表24JL-10-01
3、 培训计划25JL-10-02 培训人员登记表26JL-10-03培训计划执行情况表27JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划28JL-11-02检测设备、计量器具送检计划39JL-11-03检测（测量）设备台账30JL-11-04B类检测（测量）设备自检记录表31JL-13-01施工机械设备（检测设备）台账32JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表33JL-13-03_年度施工机械设备维修保养计划34JL-13-04施工机械设备维修保养记录35JL-13-05_年机械设备大修计划36JL-14-01供应厂商评价表37JL-14-02合格供应商花名册38JL-14-03 材料采购计划
4、39JL-14-04物资采购登记台账40JL-14-05物资验收记录41JL-15-01开工报告42JL-15-02竣工报告43JL-15-03图纸会审记录44JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录45JL-15-05技术（工作）联系单46JL-15-06工程技术签证单47JL-15-07 年 月生产计划表48JL-15-08生产计划执行情况报表49JL-15-09工程供方考核登记表50JL-15-10合格工程供方名册51JL-15-11劳务需用计划表52JL-15-12劳务供方考核登记表53JL-15-13合格劳务供方登记表54JL-15-14施工日记（单独装订成册）55JL-16-
5、01水（电）量消耗节超情况报表56JL-16-02材料消耗节超情况表57JL-17-01化学危险品登记台账58JL-17-02再利用固体废弃物台账59JL-18-01废弃物清单及处理记录60JL-20-01重大危险源控制方式一览表 61JL-20-02重要环境因素控制方式一览表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理资料（单独成套）63JL-22-01劳保用品发放记录64JL-24-01不符合通知单65JL-24-02纠正/预防措施记录66JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求67JL-27-02重点施加影响相关方一览表68JL-28-01内部审核计划69JL-28-02审核
6、检查表70JL-28-03 会议纪要71JL-28-04不符合报告72JL-28-05内部审核报告73JL-29-01管理评审计划74JL-29-02管理评审报告75JL-30-01数据分析应用记录JL-01-01 文 件 发 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号收文单位日期签收人备 注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发200625号说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文 件 收 文 登 记 表登记（部门）： 制表：序号文 件 名 称文件号来文单位日期备 注说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记
7、部门： 制表：序号文 件 名 称版次状态数量（套）其 中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门： 审批： 记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备 注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。JL-02-01文 件 资 料 目 录单位（部门）： 第 页 共 页编号文 件 资 料 名 称份 数备 注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。JL-03-01 环境因素清单编制单位： 编制： 审批： 日期： 第 页共 页 序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注
