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1、浙江中山化工集团有限公司第三层次管理文件文件名称：文件编号ZH/SC003-2011成品出货管理流程修订状态D.0生效日期2011-09-261.0目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。2.0范围所有公司产品的出货管理。3.0职责3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。4.0程序要求4.1 成品仓管员接到销售部提供
2、由财务开具的发货单后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。 装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。 如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出
3、货通知文件上内容的一致性。装货过程中， 若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员， 如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。 装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。4.4 搬运过程中须遵守 “安全第一 ”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起拍照存档。4.6 为了便于厂区管理，减轻相关部门操作难度，分配如下：中山村厂区由化验室担任监装职责负责拍照；开发区由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。所有照片以“车牌号码加年月日”的命名方法按照销售人员分文件夹保存，保存期限为 12 个月。4.7 对于客户有特殊拍照方法等要求的货物成品，不受上诉4.6 条款厂区分配的限制，统一规定由销售员或跟单员担任监装职责负责拍照。4.6 由监装、仓库等相关人员签字确认并拍照保存发货信息后的运输车辆，如果客户反馈数量不符、包装破损等信息，原则上由运输单位承担相应责任。拟制：审核：批准：
