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1、内蒙古自治区*市*旗*蔬菜批发市场建设项目可行性研究报告工程编号：【】二00九年十月第一章总论 1第一节 项目概述 1第二节 建设内容 1第三节建设规模及投资估算 1第四节主要经济指标 2第五节项目承担单位基本情况 2第六节综合评价 3第二章项目建设的必要性及可行性6第一节项目背景6第二节 项目建设的必要性 8第三节项目建设的可行性9第三章 市场需求预测分析 12第一节市场现状12第二节产品及营销方案13第三节项目竞争优势分析15第四章 项目建设地点选择与建设条件 16第一节项目建设地点的选择16第二节 项目建设条件16第三节项目现有基础条件20第五章 建设方案22第一节 建设内容及规模 22
2、第二节发展战略和总体目标22第三节 总平面布置原则 23第四节设计依据24第五节建筑设计总说明24第六章环境保护工程26第七章 节能、消防、劳动安全 28第一节节能 28第二节消防 28第三节劳动安全29第八章组织结构与人力资源配置30第九章项目实施进度32第十章投资估算与资金筹措34第一节投资估算34第二节资金筹措35第十一章经济效益分析36第一节财务评价内容及编制依据36第二节财务评价36第十二章社会效益评价41第十三章风险及对策 43第十四章 结论与建议 45第一章总论一、项目概述1、项目名称：*旗*蔬菜批发市场建设项目2、项目建设单位：*旗*蔬菜批发市场有限责任公司3、法人代表：*4、
3、建设性质：扩建5、建设地点：*市*旗*乡乡*村6、建设期限：1年二、建设内容*旗*蔬菜批发市场占地面积15亩，总建筑面积2480平方米， 设置三个区域。其中：蔬菜交易区1800平方米，蔬菜加工保鲜区600 平方米，综合服务区80平方米。新建蔬菜分拣包装车间200 m2、高温保鲜及脱水蔬菜加工车间 200 m2、蔬菜保鲜库200 m2、交易大厅1000 m2、附属用房80 m2。建设信息发布平台1个；购置冷冻、保鲜、蔬菜加工设备各1套; 购置移动农药残留检测车1台和箱式物流车2台；购置标准计量设备 2套，安装输变电设备1套。三、建设规模及投资估算项目总投资237.2万元，其中：固定资产投资227
4、.2万元，流动 资金10万元。固定资产投资包括：土建工程103.2万元；设备购置及安装费 104万元；工程建设其他费用20万元。项目资金来源为：项目承担单位自筹资金137.2万元，申请国家 物流业发展专项资金100万元。四、主要经济指标该项目计算期11年，其中：建设期1年，经营期10年。正常年 份总成本费用82.32万元，经营收入171万元，营业税金及附加9.41 万元，利润总额79.27万元，投资利润率36.18%，静态投资回收期 为3.9年，财务内部收益率为25.11%。表1-1工程经济指标汇总表序号科目单位指标值备注1工程总投资万元237.22年销售收入万元1713年总成本万元82.32
5、4年经营成本万元65.475年均利润额万元79.277投资回收期年3.9静态9财务内部收益率%25.11税后10财务净现值万元154.83税后11盈亏平衡点%48五、项目承担单位基本情况1、历史沿革*旗*蔬菜批发市场有限公司前身是*村农贸市场，始建于 1988年，由*村村民委员会负责管理。*乡乡位于*旗西北部， 是一个典型的农牧结合经济类型乡镇，主要以种植蔬菜保护地和粮食 作物为主。近几年，*乡乡和*村在*旗政府和农业主管部门的 正确领导和政策扶持下，积极引导当地农民开展农民产业化结构调 整，完成了由传统的种植业向经济型作物种植的转化，农民的收入水 平显著提高。*村农贸市场凭借其良好的区位资源
6、优势及地产蔬菜 优良的产品品质，现已发展为*乡乡及周边地区地产蔬菜的集散地， 年蔬菜吞吐量达1.5万吨左右。但随着市场交易规模的不断扩大，市场缺乏统一管理、生产条件 简陋、检验检疫和仓储能力不足等矛盾逐渐显现出来，成了制约其发 展的瓶颈。为了进一步拉长蔬菜种植的产业链条、提高产品输出档次， 实现规模效益，增加农民收入，2009年由*旗*乡乡*、杨文武 两位自然人共同出资，在*市工商行政管理局注册登记，成立了* 旗*蔬菜批发市场有限责任公司，注册资本13万元人民币，注册地 址为*市*旗*乡乡*村。经营范围为市场管理、市场摊位租赁、 农贸市场服务。市场占地15亩，现有职工11人，交易大厅800m2
7、。2、公司法人代表*:男，52岁，高中学历，中国共产党党员， 农艺师，*旗商业联合会成员，该同志精明强干，品格诚信，吃苦 耐劳，工作大胆务实，开拓意识较强。有多年从事企业管理和市场营 销的工作经验，具有较强的组织、管理能力，能够引导当地农民进行 种植结构调整，对当地农业新产品、新技术的推广起到了重要作用。3、企业财务状况：该企业建立时间较短，财务状况较好。截止 2009年10月，资产总额89万元，负债总额为零，当年实现营业收 入18万元，净利润6万元，资产利润率8%，银行信誉等级A级。六、综合评价1、*市*旗*蔬菜批发市场建设项目，有利于形成农业增效、 农民增收的良性互动格局，支持优质农产品生
8、产和特色农业发展，推 进农产品精深加工；有利于确保菜篮子”工程稳定发展，推动蔬菜等 园艺产品的规模化种植;有利于培养农村实用人才，以创业带动就业， 实现创业富民、创新强农。该项目建设，符合国家产业政策。2、该项目的建设可以大大推动商业、仓储运输等产业部门的健 康发展，为社会提供一定的就业机会，为缓解当前社会的就业压力能 起到重要作用，有利于改善环境，是实现农业产业结构优化调整的高 效产业，具有较好的经济效益和社会效益，项目建设是必要的，也是 可行的。3、该项目技术上成熟可靠，无知识产权纠纷问题，在技术上是 可行的。七、可研报告编制依据1、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业
9、发展农民增收的若干意见2、全国“十一五”现代农业发展规划3、中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新 农村建设的若干意见（中发【2007】1号）4、中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见中发 【2006】10号）5、国家发改委2005年第40号令产业结构调整指导目录2005 年本）；6、内蒙古自治区人民政府关于印发加快发展第三产业若干政策规 定的通知（内政发【2004】 48）；7、中共*旗委、政府关于加快保护地蔬菜发展的意见8、农业部、国家质检总局无公害农产品管理办法9、国家现行的产业政策、财务、税收制度；10、项目建设单位提供的相关基础资料。八、编制原则：1、符合国家
10、有关部委关于编制建设工程项目规范和标准要求。2、项目的建设符合*旗总体规划要求。3、坚持项目建设与环境保护和综合利用有机结合起来，努力改 善生态环境。4、坚持项目建设与*市产业结构和经济结构调整相结合，实现 经济效益、社会效益和生态环境效益的同步增长。5、坚持项目建设与就业结构相结合，积极为城市下岗职工和农 村剩余劳动力提供再就业空间，保持社会的繁荣与稳定。6、设计指标的确定力求先进合理，符合实际。第二章项目建设的必要性和可行性分析一、项目背景1、绿色环保、营养健康成为人们饮食的主基调。绿色蔬菜产业 是伴随着农业产业结构调整优化而开发的高效产业，具有高投入、高 效益的特点，已经成为充分发挥内蒙
11、古自治区自然资源优势，提高种 植业产值，增加农民收入，实现农业再上新台阶的首选项目之一。近 年来,随着科学技术的发展，许多菜农为追求短、平、快，在蔬菜种植 中,大量使用化肥、农药、生长素，故此许多蔬菜残留农药超标危害 了人们健康，随着生活水平的逐渐提高，人们对食用蔬菜提出更高水 准的要求,希望吃到绿色无公害蔬菜。无公害蔬菜是指在良性生态环境下，按照科学规程生产的优质、 营养成分高、有害物质低于国家标准的蔬菜。它的标准是达到“3个 不超标”,即：农药残留不超标、硝酸盐含量不超标、“三废”和病源微 生物等有害物质不超标。对种植基地的空气、土壤、水质，无公害蔬 菜有更严格的要求。2、我国蔬菜市场的变
12、化趋向。随着我国居民生活水平的提高， 我国的蔬菜市场正在向以下几个方面转化：向营养保健型转化。在市场开放、菜源扩大、品种增多的情况下, 挑好选优、讲质量、重营养、讲合理搭配，已成为大多数消费者的基 本要求。一些营养价值高,风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类 蔬菜，由数量型向质量型发展，花生、生菜、绿菜花、紫甘蓝等营养 价值高、风味好的菜销势看好。同时，一些具有明显保健作用和较高 营养价值的野菜,如蘑菇、蕨菜、马齿苋等，已引起人们重视。向加工方便型转化。净菜上市适应了城市的快节奏、高效率，如 今正向净菜小包装阶段发展，即在生产地整理,消毒灭菌，分级和薄膜 包装密封，然后上市出售。向“绿色食品”
13、型转化。使用生物农药和高效低毒残留农药，禁止 使用剧毒农药，尽量少施化肥,多施有机肥，以避免或减少对蔬菜的污 染,已成为目前蔬菜生产的趋势，完全与化学农药、化学肥料“绝交”， 是典型的卫生清洁蔬菜。向新鲜多样型转化。现在市场上“大路货”销售较慢，人们趋向购 买时令菜和反季节菜，如花椰菜、番茄、韭菜等，在淡季更加畅销。在 北方的冬季，南方生产的冬瓜、黄瓜、花菜、西洋芹等也受欢迎.3、蔬菜是加入世贸后我国农产品中最具竞争力的优势产业之一。 蔬菜不但成为我国农业的第二大种植业,更是加入世贸组织后我国农 产品中最具世界竞争力的优势产业之一。据统计资料显示,目前，蔬菜 产业的产值达2800亿元，仅次于粮
14、食。城乡集市贸易额超过3000亿 元，仅次于肉禽蛋。去年，蔬菜出口 394万吨，创汇23.4亿美元。专家分 析，发达国家的蔬菜价格一般比我国高出5倍到10倍，出口优势很 大，利润空间可观。*旗主要以种植蔬菜保护地和粮食作物为主，目前，*乡乡及 周边地区生产的绿色蔬菜已达每年3万吨左右，*村就有蔬菜种植 大棚1000余亩，绿色蔬菜的年生产能力达每年1.5万吨左右，随着 现有塑料大棚经济效益的逐步体现、政府对有机蔬菜种植推广力度的 加大以及农民种菜积极性的提高，蔬菜种植数量正以几何级数增长， 农民收入明显提高。但由于市场机制不健全，形不成规模经营，只能 靠中间商组织外运，销售价格偏低，影响了农民的收入水平。建设蔬菜批发市场有利于促进蔬菜的产销结合，以市场为载体， 带动方圆20公里的蔬菜主产区的销售，成为农户、经济人的桥梁和 转运站，为当地菜农提供了产、供、销一条龙的服务，带领本地区农 民从传统的种植业向无公害蔬菜产业发展，合理进行农业产业化调 整，走以生产、销售无公害蔬菜为主，大力发展绿色蔬菜产业化的道 路，提高蔬菜产品的经济附加值，解决蔬菜主产区销售和存储难的问 题，使蔬菜的生产和流通步入良性运营轨道，全面提高农民的收入水 平，改善生活环境。鉴于以上因素，*市*旗*市场批发市场有限责任公司提出 *旗*蔬菜批发市场项目建设。该项目提出后，得到了各级政府和有关部门的大力支持，*
