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1、 烘焙企业物料库单据传递交接流程为了公司操作规范化,工作配合更加流畅,制订此规定流程标准,各部门必须按照标准流程操作,不按流程操作者按规定处罚。1. 物料库所经手操作的单据(出库单、领料单、入库单等其它单据),物料库所有需要上交财务的单据,操作后的第二天交由带饭车辆驾驶员带到财务,单据交接时需要驾驶员在单据交接表上签字单据已带走。2. 物料退货由配送员或驾驶员带回工厂,必须当面交由物料库人员核对数量并签字交接;才可算退货交接完成。退货单一式三联。开单人保存(白联)与系统退货单一起交财务,物料库人员保留(红联),上交财务(蓝联)。财务收到退货单必须有核对签字的单据为有效单据,没有核对签字的单据为
2、无效单据。并与系统数据核对,系统数据没有录入时马上与核对人联系,在系统内录入审核。(注:所带回的退货单必须要有店面退货经手人签字才算有效单据,店面经手人必须在退货单据上清楚的写明退货原因,模糊不清的视为无效单据由退货经手人承担,物料库不给予退货)。门店退货必须在系统内同时做退货调拨程序。3. 财务收到单据时必须要求交单人签字单据已上交。4. 不按照流程规定操作的处罚20-100元/次,原则性错误的承担所导致的一切后果。财务负责监管单据流程,发现违规流程问题时,汇总提供给综合部,由综合部当日交由相关部门负责人查处,负责人接到汇总问题后,次日回复处理结果后,交由综合办执行处罚。如部门负责人逾期未回复处理结果,则由综合部直接按上述处罚标准给予部门负责人处罚。