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1、质量环境手册整合版一、 总则1、 为确保质量、环境管理体系的有效运行，本公司按ISO9001：2008、ISO14001：2004标准的要求建立了文件化的质量、环境管理体系，包括：a、 形成文件的质量、环境方针、质量、环境目标、指标（见5.3、5.4、9.2、9.3.3节）b、 质量、环境手册c、 程序文件、技术文件d、 作业指导书、检验规范及相关法规e、 质量、环境记录2、 本公司质量、环境管理体系文件包括四个层次质量、环境手册程序文件作业指导书质量、环境记录第一层：质量、环境手册第二层：程序文件 是质量、环境手册的展开和具体化，保持质量、环境手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文
2、件规定了执行质量、环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做、何时、何地和如何做、如何对活动进行控制和记录。根据本公司的具体情况及ISO9001：2008、ISO14001：2004的要求，本公司制订了36个书面的程序文件。第三层：作业指导书在没有文件化的规定就不能保证质量、符合环境要求的前提下，本公司使用作业指导书评述如何完成具体的作业和任务。 第四层：质量、环境记录 用以记录活动的状态和所达到的结果。二、 质量、环境手册a、 本公司的质量、环境手册是根据ISO9001：2008、ISO14001：2004的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量、环境管理体系及其运行方式，
3、手册包括：质量、环境管理体系及范围的说明质量、环境手册的内容覆盖了ISO9001：2008、ISO14001：2004b、c、 质量、环境管理体系中各过程、要素的相互作用的描述1、 质量、环境手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。三、 文件控制1、 总则为保证质量、环境有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行文件和资料控制程序。2、 职责 负责文件控制程序的制定，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时对文件的更改或修订负责协调。 负责组织对使用中的文件进行评审。2.2文控中心负责所有受控文件的发放和管理。2.3各相关职能部门人员负责文件的编写、审核、批准并交由文控
4、中心发放。3、 控制要求公司的文件和资料分为如下几类：a、 公司制定的管理性文件和资料包括：质量、环境手册程序文件作业指导书各种规章制度、管理办法b、 公司编制的技术性文件和资料包括：图纸生产资料、工艺文件、标准卡c、 检验和试验标准规范外来文件包括：法律法规标准客户提供的图纸相关方的书面要求 3.2公司制定的所有文件在发布前须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在文件和资料控制程序中予以明确规定。a、 质量、环境手册、程序文件由质量中心组织编写，管理者代表审核，总经理批准。b、 各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。 3.3每半年对公司使用中的文件进行评审。 3.4文件的更改由
5、原编制部门提出审批，文件更改时其版本号、修订号相应更改。 3.5文控中心记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新的版本的记录、制订和修订文件要明确日期。 3.6受控文件应进行编号，归档时应按类别做好“文件归档目录清单”。 3.7为使文件清晰易懂，便于识别和检索应按文件和资料控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档以及发放和回收。 3.8确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。“作废文件”印章进行有效隔离。 3.10公司的文件以书面形式为准，存在于电子邮件的文件不作为执行的依据。但通过软件系统进行管理可准确、随时查找的文件记录同样承认。a、
6、直接引用的各类外来文件由各部门经理审查后交由文控中心编号、登记、发放，为保持外来文件的有效性，各部门经理应保持与有关主管部门的联系，并在每年的管理评审前，由质量中心组织各部门经理对外来文件的有效性进行审查。b、 图纸由工程部/开发部受控登记。各部门应对经其部门发放到企业外部的受控文件（如加工图纸等）应进行发放登记及更改作废控制、4、 相关文件文件和资料控制程序 DXC-QC-01记录的控制质量、环境手册文件要求1、总则做好与质量、环境有关的各项活动的质量、环境记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质量、环境管理体系有效运行提供客观依据。2、职责 2.1各部负责相关质量、环境记录的编制、填写收集
7、、保存、归档、收交、处理。 2.2质量中心负责监督、审查质量、环境记录控制的实施情况。3、控制要求 3.1质量、环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限、处理按记录控制程序执行。 3.2质量中心对质量、环境记录编号做出规定。 3.3质量、环境记录应详细、内容准确、字迹清晰且可识别是何种产品或项目。 3.4质量、环境记录应注明日期并签字，需要的还应有主管审批手续，该记录方为有效。 3.5各质量、环境记录由归口部门管理。4、相关文件 4.1记录控制程序 DXC-P-QC-02管理承诺本公司总经理承谨按照ISO9001：2008、ISO14001：2004标准的要求建立和实施质量、环境管理体系，并
8、通过持续的改进，使质量、环境管理体系不断发展和完善。本公司总经理通过以下活动确保上述承诺得以实现：a、 公司的总经理制定并批准书面的质量、环境方针和质量、环境目标并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。b、 通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律、法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。c、 定期进行管理评审，确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。d、 为每项质量、环境活动提供充分的资源。以顾客为关注焦点本公司的质量、环境活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是本公司孜孜以求的目标，为此，本公司最高管理者保证做到：a、 通过市场调查预测以及
9、与顾客的直接沟通方式，确切掌握顾客的要求。b、 通过建立和实施质量、环境管理体系，使得满足顾客要求的思想，体现在各项工作中（如资源提供、与顾客有关的过程、顾客满意度评价，持续改进）从而达到顾客的满意。质量、环境方针本公司的质量方针： 质量信誉是公司利润的源泉，质量第一是公司经营的根本质量方针的管理a、本公司的最高管理者通过培训、会议、告示宣传等形式确保质量方针在组织内得到沟通和理解。b、在进行管理评审时，将对质量方针的适宜性进行评审，必要时对质量方针进行更新、修订。本公司的环境方针：1、 重视自然环境，将环境管理作为重要课题。2、 遵守国家和地方的相关环保法律、法规及相关方的要求事项。3、 减
10、少企业活动对环境的负面影响，制定环境目标和指标。 a、 废气，噪声达标排放b、 废弃物的合法管控c、 节约能源d、 逐步采用环保材料4、 定期进行内审和管理评审，不断改善环境管理体系本方针传达到全体员工，并通过教育培训提高全员环保意识和技能策划质量目标1、 长期质量目标a、 出货品质达到100PPM直至零缺陷b、 达到客户完全满意2、 本公司年度质量目标及其分解值见月质量绩效管理与奖罚作业指导书3、 按月质量绩效管理与奖罚作业指导书的规定定期对质量目标进行测量，并对影响质量目标达成的原因及时采取改进措施。环境目标：参见目标、指标方案作业指导书质量管理体系的策划1、 为满足ISO9001：200
11、8标准对质量管理体系的总要求，为实现公司的质量目标，本公司对现有质量管理体系进行了策划，包括：a、 建立了符合ISO9001：2008标准的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、程序文件和其他文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程的管理进行适宜的规定。b、 确认并配置了适宜的资源2、 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划。3、 为保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行，保证质量管理体系在更改前，更改中、更改后均能始终适合当时所处理的环境。4、 相关文件：月质量绩效管理与奖罚作业指导书DXC-S-QC-09目标、指标方案作业
12、指导书 DXC-S-QC-01职责、权限和沟通一、 职责和权限1、 本公司根据管理运作的需要建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。2、 本公司在相关文件中规定了与质量、环境有关的所有人员的职责权限及相互关系。3、 本公司组织结构图、各部门的职责和权限，主要管理层的职责和权限见2.0。4、 本公司各岗位的职责和权限见各部门的工作职责及资格要求5、 本公司结合ISO9001：2008、ISO14001：2004标准的要求，编制了“部门职能分配表”6、 本公司通过培训方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量、环境的提
13、高做出贡献。二、 管理者代表三、 信息交流1、 本公司在信息交流程序中对内外部沟通的过程与要求进行规定。2、 通过信息交流使组织内各部门及对质量、环境管理体系的有效性有明确了解，使质量、环境管理体系中的问题得到迅速有效的解决、公司应形成外部信息交流的系统，对环境信息进行接收、成文及回复；涉及重大环境因素的外部信息，公司应做相应的处理并形成记录。3、 交流的手段有多种，如报告、会议、布告、E-mail、口头交流等。4、 相关文件信息交流程序 DXC-QC-04职责、权限和沟通章节号ISO9001要求部门总经理总办管理者代表质量中心工程部生产部品管部业务部行政部总要求总则质量手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划5.5职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认
