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1、 .wd.1 第一章总论1.1 工程背景1.1.1 工程名称泰安市雪阜山养殖千头奶牛养殖场建设工程1.1.2 承办单位概况泰安市雪阜山养殖始建于2010年，注册资本200万元，地处泰安市宁阳县堽城镇仁贤村以北，是一家具有独立法人资格的私营企业，经营范围包括奶牛养殖、牛奶的批发零售。该公司占地面积9000余平方米，建筑面积1500平方米，建有奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区，库房、配电室、锅炉房等根基设施一应俱全。现有职工32名，其中管理人员6人，专业技术人员8人，设有技术质量科、生产方案科、销售部、财务部等。截止2010年3月31日，该公司资产总额1348.61万元，其中：流
2、动资产690万元，固定资产658.61万元，负债总额149.52万元，所有者权益1199.09万元。2009年，产品销售收入2903.56万元，实现利润总额208.29万元。可行性研究报告编制依据（1） 发改委、农业部等?奶业整顿和振兴规划纲要?；（2） 国务院第536号令?乳品质量安全监视管理条例?；（3） 十七届三中全会?中共中央关于推进农村改革开展假设干重大问题的决定?；（4） 国发200831号?国务院关于促进奶业持续安康开展的意见?；（5） 农业部2008年关于贯彻?国务院关于促进奶业持续安康开展的意见?的通知；（6） 农业部?全国农业和农村经济开展十一五规划2006-2010年?、
3、?全国畜牧业开展十一五规划2006-2010年?；（7） 国家开展改革委、科技部、农业部?全国食品工业十一五开展纲要?；（8） 中共山东省委、省政府?关于促进农民增加收入的意见?省委发20088号；（9） ?投资工程可行性研究指南?；（10） ?建设工程经济评价方法与参数?第三版；（11） 工程建设单位提供的根基资料；（12） 国家、省公布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；（13） 工程建设单位关于对本工程进展可行性研究的委托。1.1.3 工程提出的理由与过程改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食构造也已经发生了深刻的变化。但与兴旺国家相比，我国
4、人民的饮食构造特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006年我国人均牛奶消费缺乏22千克，仅为世界平均水平的19%。世界许多国家都高度重视乳业包括牛奶的生产和加工在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把开展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力开展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。2009年宁阳县畜牧工作坚持以科学开展观统领全局，认真贯彻党的“十
5、七大和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过开展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行安康养殖、环保养殖，创立名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的开展势头。截至目前，全县牛饲养量分别到达4.057万头，其中存栏量分别到达3.032万头，同比增长26.18%；出栏量分别到达1.025万头，同比增长67.76%；全县牧业产值到达2.32亿元，人均牧业收入到达652元。通过大力扶持规模养殖场户，建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出开展标准化养殖小区，积极开展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧
6、养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。基于此，泰安市雪阜山养殖提出了千头奶牛养殖场建设工程。1.1.4 工程建设的必要性1符合国家及行业政策?中共中央国务院关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的假设干意见?等一号文件均高度关注畜牧业开展，指出要加快开展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方开展养殖小区；国务院?关于促进奶业持续安康开展的意见?国发【2008】31号文件、农业部农牧发【20
7、08】14号文件均对促进奶业持续安康开展也提出了明确的要求。为标准市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了?乳制品加工行业准入条件?国家发改委第26号公告和?乳制品工业产业政策?国家发改委第35号公告，要求提高乳制品行业的准入门槛，以期到达整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令?乳品质量安全监视管理条例?；11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的?奶业整顿和振兴规划纲要?，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳
8、制品生产企业和奶站、标准养殖为重点，努力开创奶业开展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业开展全程保驾护航，本工程建设政策环境和建设时机有利。2满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业开展的第一道工序奶源建设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地
9、建设力度的增强成为必然。泰安市雪阜山养殖坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经历，为企业的开展创造了一定的根基。但随着我国市场经济的进一步完善和开展，市场竞争越来越剧烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企业在完善现有产品根基上，需要进一步扩大优化产品构造，扩大生产能力。结合公司开展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身开展的现实选择。3促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济开展按照本工程奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达1
10、00元左右。本工程的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业构造，开展畜牧养殖业，开展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食构造，就是一条能够实现畜牧产业开展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。同时，工程的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业时机，为促进工程区和社会稳定做出积极的奉献。同时，该工程还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的开展，有力地促进地方经济的开展。综上所述，本工程的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产
11、量，提高企业经济效益；调整农业产业构造，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业开展；能够带动相关产业的开展。经济效益、生态效益、社会效益明显，工程的建设是必要的。1.2 工程概况1.2.1 拟建地点宁阳县堽城镇仁贤村以北。1.2.2 建设规模养殖规模为1500头，其中成乳牛1000头。主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。1.2.3 主要建设条件1、区位优势：堽城镇距县城15公里，邻城近郊，为商品流通和劳动力就业提供了便利，是县城品位提升后郊区建设的根基。2、交通优势：蒙馆公路横贯全镇与县城相连，济兖
12、公路连接省会济南，东与京沪高速公路相距25公里。镇区内有10多条相通的村道，交通非常便利，从而为产业开展提供了条件。3、农业根基优势：宁阳县是一个以种植业为主的农业县。宁阳县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，567个行政村，人口80.4万。宁阳县是全国商品粮生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市为粮、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产50万吨，蔬菜制种50多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的70%；宁阳大枣历史悠久，著名中外，年产量1000多万公斤，被国家卫
13、生部定为“保健用枣。4、电力优势：镇区电网共有10KV线路6.5公里，0.4KV线路14.6公里，低压配电台区9个，配电总容量1040KVA，年用电量296万千瓦时，供电系统配套完整。5、通信优势：固定 已普及全镇，无绳移动 拥有量占总人口的50%以上，移动 信号覆盖全镇。1.2.4 工程投入总资金及效益情况本工程投资10860.56万元，其中固定资产投资8499.07万元，流动资金2361.49万元。本工程建成后每年向社会提供优质生鲜奶7000吨、犊牛700头、淘汰牛100头、沼气31.03万m3、有机固体肥540吨、液体肥料1.8万吨。工程正常年销售收入为11793.70万元，利润总额16
14、85.94万元，财务内部收益率为23.52，财务净现值为3372.15万元ic7，投资利润率23.98，投资回收期6.4年。1.2.5 资金筹措企业自筹1.2.6 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号工程单位经济指标备注1工程规模1.1奶牛养殖场个11.1.1成乳牛头10001.1.2育成牛头1401.1.3青年牛头1401.1.4犊牛4-6月龄头1201.1.5犊牛0-3月龄头1002引进奶牛头7003外购材料、燃料3.1苜蓿干草吨25003.2精料吨20003.3青贮料吨95003.4矿物质吨1423.5维生素吨83.6药费万元103.7水万吨16.123.8电万度18.494产品4.1生鲜奶吨70004.2公犊头4004.3母犊头3004.4淘汰牛头1004.5沼气m33102504.6有机固体肥料吨5404.7液体肥料吨180005养殖小区经济指标5.1建设期年15.2总资金万元10860.565.2.1固定资产投资万元8499.075.2.2固定资产方向税万元0.005.2.3建设期利息万元28.805.2.4流动资金万元332.695.3销售收入万元11793.70正常年5.4销售税金万元0.00正常年5.5
