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1、地面走动管理制度及检查办法为进一步加强地面安全管理，根据矿安全管理 1 号文件精神， 切 实加强地面现场管理，结合我矿实际，特制定地面走动管理制度及检 查办法。一、走动管理实施范围及责任人1、地面走动管理范围包括 厂区、办公楼、两堂（塘）一舍、地面交通、污水处理站、风机 房、机分厂、动筛车间、副井配电室、水源井、锅炉房、主井配电室、 热风机房、高山水池、集中供液站、筒仓、及地表山体。2、地面安全管理重点（1）地面各重点岗位人员操作行为检查。（2）季节性“三防”工作，以山体滑坡、地表裂缝、地面塌陷为 重点，认真做好雨季“三防” 、冬季“三防”以及卫生防疫工作。（3）大型娱乐活动、重大会议以及其他
2、重大活动，必须制定专项 安全措施和应急预案。（4）各科室负责抓好专项安全管理工作。 由保卫室负责抓好矿区治安、交通运输、地面消防等管理。 由办公室负责抓好内部车辆管理。 由机电科抓好地面供电、大型设备吊装的安全管理。 由后勤管理中心抓好两堂（塘）一舍的安全管理。 由企管科负责抓好地面工程的安全管理。 由劳资科负责抓好职业病防治工作。 由调度室负责抓好雨季“三防”和冬季“三防”工作。 以上专项安全管理工作由各管理部门制定具体措施，安全科组织 检查，监督落实。3、走动管理责任人为：厂、队、车间等基层单位班组长以上人 员及机电科、地测科、后勤中心、煤质科等职能科室技术员以上人员。二、走动管理职责1、
3、实施走动管理的厂、队、车间要制定班组长以上人员走动管理 巡查计划表。明确班次、巡查人、巡查线路，保证每班都有班组长以 上人员按照规定线路轨迹不间断进行巡视巡查走动； 每月 28 日前将下 月巡查计划表经主管科室审批后报安全科。2、地面走动管理的职能科室要对本科室技术员以上人员走动管理 责任区域进行明确分工，所有人员对各自走动管理责任区域现场巡查 巡视每周不少于 3 次，协调、帮助解决现场问题；在所有临时检修施 工点和危险因素施工点必须有主管科室主办以上人员在现场指挥监 护，否则严禁进行检修和临时施工。3、对地表山体的走动巡查管理由地测科制定巡查图表， 每日至少 有一名技术员以上人员对地表山体危
4、险区域进行巡查，发现山体有异 常变化，及时汇报。4、厂、队、车间班组长以上人员上班期间按照线路轨迹不间断地 进行巡视巡查走动， 主要巡查本单位管辖范围内各个区域、 各个环节、 各个岗位、各项工作的开展和落实情况。在进行检修活动、临时作业 活动及非正常作业时，必须全程盯在现场。5、严格执行地面非生产作业、 临时作业工作票制度及非正常作业、 临时作业措施编制贯彻学习制度。6、安全科建立专门的督查台账， 每月对应参加巡查巡视人员走动 管理情况进行统计汇总，对未按规定进行巡查的人员追究考核。三、走动管理要求1、实施走动管理的单位要根据本单位所管辖的范围和各工种岗位 特点，把巡查内容延深细划到各个作业点
5、，梳理出特别重要区域、特 别重要岗位，列为必巡内容，做到熟悉职工思想状况，了解现场的作 业环境，及时处置存在的各类安全问题、隐患，同时结合本单位实际， 制定本单位走动管理实施细则，报主管科室及分管领导审核后实施。2、走动管理的单位要在每个巡查区域建立专门的巡查日志，各级人员要将巡查巡视时间、内容、发现的问题、采取的措施等记录在案， 对不能现场解决的问题，要及时“三定” ，跟踪整改落实。3、主管科室要制定巡回检查图表， 科室及队组有走动管理责任的 人员要严格按照制定的巡回检查图表进行定期巡查，并及时将现场发 现的问题填写到图表上。四、监督考核1、矿成立地面走动管理巡视督查组。督查组分为十个小组，
6、每组 由矿领导带队，职能科室管理人员参加，每日对不少于两处的厂、队、 车间现场监督，检查厂、队、车间班组长以上人员走动巡查巡视情况， 同时对巡视督查地点的安全生产状况、 职工正规操作等情况进行检查， 及时组织或协助处理现场遇到的各种安全、生产、经营问题，并将督 查结果在次日早班前会进行通报。 （督查分组表见附表 1 ）2、督查组要将巡查日志及巡查图表作为一项必查内容， 在督查表 上写明当日所督查地点， 当班计划走动管理人员， 实际走动管理人员， 对未按规定走动巡查或未认真填写巡查日志的责任人扣除安全绩效 （或技能账户） 5 分 /次，并在次日班前会进行通报。3、实施走动管理的厂、队、车间未按规
7、定制定走动管理巡查计划 表、巡查日志，扣除负责人安全绩效 5 分/ 次。4、主管科室未指定巡回检查图表的，扣除科室负责人安全绩效5地面走动管理制度及检查办法分 / 次；技术员以上人员下现场走动巡视少于规定的，扣除安全绩效5分 / 次。5、在地面临时检修施工作业和危险因素施工作业， 未执行工作票 制度及非正常作业、临时作业措施编制贯彻学习制度，没有主管科室 主办以上人员在现场指挥监护而进行检修和临时施工的，扣除主管科 室负责人及施工单位负责人安全绩效各 10 分/ 次。五、检查办法1、地面安全检查办法本着“谁主管、谁签字，谁签字、谁负责” 的原则，力求强化基础、突出重点、明确标准、考核兑现、责任
8、到人， 实行井上井下同步考核。2、成立地面安全小分队，实行每旬一次地面安全检查，由安全科 组织，调度、机电、地测、通风、政工、劳资、企管、市场办、后勤 管理中心、供应、保卫、工会、矿办、煤质、皮带队、井上队、运输 队、机分厂、服务队等部门参加，按规定每旬对地面进行一次全面的 检查验收打分。3、对查出的隐患问题，现场三定、责任到人，安排专人排查，对 重大隐患问题报矿上解决，矿上解决不了的报公司落实解决。4、对不按期整改的隐患，按规定进行考核，班前会通报，对责任 人罚款 100 元/ 条，造成不安全后果的追究相关人员责任； 对施工现场、 责任区域按红牌考核，对单位责任人按规定考核，得分结果纳入安全
9、 质量标准化考核。5、由各组组长、副组长负责在旬检汇报会上汇报，并将查出的隐 患问题三定后交回安全科信息站。6、地面安全小分队活动路线（四条）路线一 :矿井污水站、变电站、存车棚、磅房、筒仓、动筛车间、主控室、变电所、暖风炉房、信息站、考勤室、井口服务站、主斜井 队组库房、高山水池、文化走廊及沿线区域；主副井口暖风机房。路线二：综合楼、职工澡堂、洗衣房、头灯房，锅炉房、职工公 寓、食堂、职工活动中心、水源井、回采队库房、矸石山及沿线区域； 主副井口暖风机房。路线三：副斜井广场、供应科、机电库、机分厂、机电楼、副斜 井广场及沿线区域；主副井口暖风机房。路线四：（风机房、配电室、污水站）及周边的山
10、体、公路等。六、日常隐患排查1、各地面单位必须建立自检自查制度进行自检， 隐患分级分类筛 选整理、填写台帐进行整改。检查中出现重大隐患必须立即停止工作 进行处理，一般隐患现场制定责任人进行处理。2、检查标准和评分办法附表。表 1 、主扇风机房安全管理标准及评分办法。表 2 、地面配电室安全管理标准及评分办法。表 3 、锅炉房安全管理标准及评分办法。表 4 、主提升（强力皮带）机房安全管理标准及评分办法。表 5 、机分厂（车间）安全管理标准及评分办法。表 6 、材料物资仓储安全管理标准及评分办法。表 7 、土建工程安全管理标准及评分办法。表 8 、地面交通安全管理标准及评分办法。表 9 、标准化
11、矿灯房标准及评分办法。表 10 、标准空气压缩机房标准。主扇风机房安全管理标准及评分办法检查地点：年 月 日总得分:序号项目标准分检查内容及评分办法扣分扣分原因实得分-一一基础 管理301、要害场所管理制、岗位责任制、交接班制、操作规程、设备检修制、领导干部上岗查岗制度齐全（张挂）；缺一项扣 2分；2、 巡回检查图、反风操作规程及示意图、供电系统图、技术特征表（张挂）、缺一项扣3分，与实 际不符扣1分/处；3、要害场所登记簿和干部上岗登记簿、运转日志及巡回检查记录簿、事故记录簿、维修记录，缺一 项扣3分，记录不全扣 1分/处；4、 绝缘用具试验的校验资料，缺一项扣3分，资料不全扣1分/处。-二
12、-日常管理301、机房内外整洁，无杂物、无油垢、无灰尘，否则扣2分/处；2、 配件、专用工具摆放整齐，有登记帐卡，缺一项扣3分；3、绝缘用具齐全，存放适当，使用方便，否则扣5分；4、 设备零部件完整齐全，台台完好，有完好牌、标志牌，否则扣4分/处；5、司机必须做到 五严”否则扣3分/条；6、 司机必须经过培训，考核合格，持证上岗，达到应知应会要求，否则扣5分。地面走动管理制度及检查办法1机房门口挂有 要害场所，闲人免进 ”牌，否则扣5分；2、机房必须安装有直通调度室的专用电话，否则扣5分；3、 主要通风机必须装置两台同等能力的通风机，主、备用通风机10min内能启动起来，否则不得分;4、 有反
13、风装置，机构灵活，并在10min内完成反风任务，同时每年必须进行一次反风试验，否则扣安全管理4010分；5、 转动及带电裸露部分有保护栅栏和警示牌，否则扣5分/处；6、 高压电动机应装有避雷装置，否则扣10分；7、主通风机有可靠的双电源，否则扣 10分；8应有灭火器 2-4个和0.2m3灭火砂，摆放整齐，使用方便，否则扣 4分/处；9、 水柱计、负压传感器、电流表、电压表、温度计等仪表齐全合格，一处不合格扣3分。10、 现有在线监测装置使用正常，否则扣5分。地面配电室安全管理标准及评分办法检查地点：年 月 日总得分:序号项目标准分检查内容及评分办法扣 分扣分原因实得分-一一基础 管理401、岗
14、位责任制、交接班制度、停送电制度和操作规程（包括操作票、工作票），要害场所管理制、领导干部上岗查岗制、事故处理规定、设备缺陷管理制度（张挂）；缺一项扣2分；2、 张挂供电系统图、巡回检查图表、紧急拉闸顺序表，缺一项扣5分，与实际不符或内容不全扣2分/处；3、变电所运行日志、交接班记录簿、设备缺陷记录簿、设备检修记录簿、继电保护整定记录簿、事故记录簿、要害场所记录簿、干部上岗登记簿、安全活动记录簿，缺一项扣3分，记录不全扣1分/处；4、主要设备的技术资料、电气试验资料、各种继电保护的整定资料、历年重大事故的记录、分析、处 理资料，缺一项扣 3分，记录不全扣 1分/处；5、 值班人员每班配备不少于
15、2人，单人上岗扣 5分；6、 值班员经培训考试合格，持证上岗，业务熟练，否则扣5分。-二-日常管理201、 室内整洁，巡视路线畅通无阻，无积水、无杂物，否则扣2分/处；2、设备整洁，无积尘、油垢、滴漏，电缆沟电缆排列整齐，盖板完整，否则扣1分；3、 电缆接线盒不锈蚀、渗油、破漏，否则扣2分/处；4、 金属构架和设备定期防腐处理，不脱漆、生锈，否则扣1分/处；5、 有设备铭牌、完好牌、标志牌，缺一块扣1分/处；6、设备完好率 95%，否则扣5分。三安全管理401、 有可靠的双电源和操作电源，无此项扣10分；2、 有选择性高压接地保护装置且正常使用，动作灵敏可靠，否则扣5分；3、 有专用录音电话，否则扣3分；4、 接地、防雷符合规程有关规定，否则扣5分/处；5、 开关柜门与隔离开关相闭锁，继电保护符合规程要求，否则扣3分/处；6、 有验电放电接地设施，绝缘用具齐全，定期检验，否则扣3分/处；7、 有可能反送电的开关要加闭
