供应商管理工作要求

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1、供应商管理工作要求一、供应商的准入评价指标：供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1. 合法性、规模和设备设施情况。（1）合法注册，工商、税务年检合格（2）税 务发票等符合公司相关要求。（3）有固定的生产经营场所，能为后续服务提 供有效保证。2. 质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品 质量；（4）对质量问题的处理速度和反馈机制。3. 交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及 时性；（4）增、减订货货的反应能力。4. 价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。5. 技术能力

2、。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设 计能力；（4）技术问题材的反应能力。6. 后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。7. 人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。8. 现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例;（3）合作年限；（4）合作融洽关系。二、筛选程序。1. 对每类物料，由采购部、供管委经市场调研后，各提出310家候选供应商名 单；2. 公司供管委组织包含由采购、质管、技术部门、财务等相关人员组成的供应 商评选小组集中评选。3. 评选小组初审候选厂家后，由采购部视必要实地调查厂家，填写供应商资料 表

3、,对拟供样品提供相关检测报告和质量技术参数。4. 综合各评价指标满足情况，决定取舍。采用或备用。5. 供管委与之签订长期供应协议（制式合同）三、日常管理：1、核准为供应商的，才可以采购；没有通过的，告知其原因，请其继续改进， 保留其未来候选资格。2、.每月供管委牵头要组织生产、品质、采购、财务召开质量会议，品质部提 交相关供应商来料的品质报表。根据供应商来料批次不良率、退货率、质量稳 定性、价格、响应速度、付款条件等各方面对供应商予以重新评估，不合要求 的予以淘汰，从备选队伍中再行补充合格供应商，继续开发该门类的备选供应 商。3、公司可结合供应商的日常表现划定不同信用等级进行管理。评级过程参照

4、如 上述筛选供应商指标。.对最高信用的供应商，公司可提供优先支付货款、缩短 支付周期等优惠待遇。4、公司对重要的供应商可派遣品质人员经常对供应商进行访厂质量检查。5、公司定期或不定期要求供应对所供商品进行质量检测提供检测报告或派员进 行现场检查。6、.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。7、.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。8、.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。四、采购和供应商日常沟通的操作规程要求：1、供应商的报价单，每次需要对方加盖公章2、报价单的材料名称、规格需要明确写，不能简写

5、3、每次报价的材料，质量技术参数标准须要注明符合国家的什么标准号、行业 标准号。承诺如不符合标准愿为此负相关责任等字样。4、采购和供应商来住沟通工作的正式函件，要有双方盖章，相关业务人员签名。5、下给供应商的制式订单上要加备注，如果供应商签名接受订单，并送货，即 表示认同公司对对方的质量标准要求，即承诺对所供应货品的质量负责，如 发生质量问题，愿为此承担相关责任。6、如果是第一次下订单的材料，要提供当年有效的检测报告。五、合格供应商须在公司存具的档案资料：1、签定的供应商制式合同2、企业法人证书复印件、法人代表身份证复印件3、国地税登记证书复印件4、厂房、办公场所、生产线、生产设备现场图片5、质量承诺书。6、所供应产品当年有效的检测报告。7、供应商的来料不良记录。8、采购部日常就质量问题、价格问题与对方沟通的来往函件 附件：1、制式合同2、供应商资格审核表。