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1、项目用原材料管理规定 JX/B-101107-21 为切实加强对项目用料的管理，规范项目用料，制定本规定如下：1. 注释：1.1 项目用料：指为完成客户单个项目（合同、计划、通知）生产所用原材料，包括：自备原材料、来料加工原材料。1.2 合 同：指与客户签订的项目合同或订单。1.3 计 划：指客户下达的正式书面（或电子版）项目计划。 1.4 通 知：指客户临时下达的正式书面（或电子版）通知件。 2. 项目用料表适用采购范围：包括项目合同、项目计划、通知件。3. 项目用料采购程序：3.1 技术部编制项目用料表；3.2 仓库盘点项目用料库存量；3.3 仓库与供销核对实际用料量，核对数据提供技术部。
2、3.4 技术部编制、校对项目用料表；3.5 生产部审核项目用料表；3.6 供销部确认项目用料表（非生产用料拒绝签字）；3.7 项目用料表经确认，库管员提报采购计划表；3.8 采购计划表须经总经理或副总经理批准。4. 项目用料采购、计帐原则：4.1 项目用料采购原则：实行专项、专料、专用。4.2 项目用料入库记帐原则：实行专项、专帐、专料。4.3 依据项目用料总计划，材料购进按批次累计。5. 项目用料采购批量、批次： 5.1 按生产计划和项目进度及项目用料量分批次、小批量采购；5.2 合理安排采购计划，减少资金占用量。6. 项目领料程序：6.1 生产按台份做出领料计划（通知件除外）；6.2 生产
3、凭领料单按台份领料；6.3 领料单注明-用料项目、材料名称、材质、图号、台份序号、部件数量、用料规格等；6.4 库管员凭领料单发料；6.5 领料单对应项目记帐；6.6 余料归库，核对余料规格；6.7 生产无领料单不能动用项目用料。7. 毛坯件入库规定：7.1 下料毛坯件应即时入库（包括：铝合金、激光、剪板、水切割、等离子等）；7.2 入库单注明-用料项目、部件名称、材质、图号、台份序号、部件数量等；7.3 库管员点收入库；7.4 入库单对应项目记帐。7.5 下料毛坯件入库原则：7.5.1 凡是领用原材料下料，需实行毛坯件入库；7.5.2 凡是自备、来料原材料下料，需实行毛坯件入库。8. 项目用
4、料盘点规定：8.1 项目用料过程盘点：8.1.1 实行批次用料采购（进料）前盘点、月末项目用料盘点；8.1.2 实行项目用料累计台份跟踪盘点。8.2 项目完结用料总盘点；8.3 盘点依据项目用料下料毛坯数据和来料毛坯部件数据。9. 项目用料管理：9.1 供销部管理项目用料实际使用量；9.2 过程盘点、月末盘点仓库与供销会计核对项目用料数据；9.3 项目完结用料总盘点仓库与供销会计核对项目用料数据；9.4 供销会计计算项目用料利用率；9.5 利用率计算依据项目用料下料毛坯数据和来料毛坯数据；9.6 供销会计每月末上报财务项目用料采购、用料数据；9.7 项目完结用料盘点表，财务一式五份，报总经理一
5、份，副总经理一份，财务、供销、仓库各留存一份。10. 项目用料补料规定：10.1 仓库上报项目用料补料计划；10.2 补料计划注明：用料项目、材料名称、材质、图号、台份序号、部件数量、用料规格等；10.3 技术部编制补料项目用料表；10.4 供销核对项目用料补料实际用量；10.5 如项目用料补料数据不符，供销上报财务。11. 项目用料串换、还料规定：11.1 项目用料原则：实行专项、专料、专用。11.2 法人之间材料借用及采购原则：借方采购、借方发票、借方还料。11.3 法人内部项目用料借用，需登记入帐，及时采购补料、出帐；11.4 法人之间项目用料借用，应办理借用手续；11.5 法人之间用料借用，需登记入帐，及时采购还料、出帐；12. 本规定未尽事项有待补充。13. 本规定自批准下发之日起正式实施。
