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1、赫斯生物科技（十堰）有限公司（综合提取6000吨/年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目）可行性研究报告编制单位：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司二0一三年五月十日 项目单位联系人：廖海宾 15323403339目 录第一章 总 论11.1项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3可行性研究报告编制依据61.4 综合评价7第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3项目建设的可行性分析10第三章 项目选址与建设条件143.1建设地点选择143.2 建设条件153.3主要障碍因素及解决方案16第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析18
2、4.2产品生产及销售方案204.3市场竞争力与风险分析21第五章 建设规模与产品方案、建设周期235.1建设规模和任务235.2产品方案235.3建设周期及工程进度安排24第六章 技术方案、设备方案和工程方案256.1主要设备方案256.2工程方案256.3技术方案及工艺流程266.4项目招标方案27第七章 原料供应、资源开发及综合利用分析297.1主要原材料供应297.2资源开发和利用方案297.3资源节约措施29第八章 节能方案分析318.1能耗状况和能耗指标分析318.2节能措施和节能效果分析31第九章 环境和生态影响分析349.1环境和生态现状349.2生态环境影响分析349.3生态环
3、境保护措施359.4地质灾害影响分析369.5环境保护投资379.6环境影响评价37第十章 劳动安全卫生与消防3810.1危害因素与危害程度3810.2劳动安全卫生防范措施方案3910.3消防工程40第十一章 组织机构与人力资源配置4211.1组织机构及管理4211.2人力资源配置43第十二章 投资估算与资金来源4412.1投资估算4412.2资金筹措44第十三章 财务评价4613.1 财务评价依据4613.2销售收入、税金和附加估算4613.3 总成本及经营成本估算4713.4 财务效益分析4713.5偿还能力分析4813.6 不确定性分析4813.7财务平衡分析4913.8项目资产负债分析
4、5013.9财务评价结论50第十四章 农业产业化经营与农民增收效果5114.1农业产业化经营5114.2农民增收5214.3其它社会影响52第十五章 可行性研究结论与建议5315.1可行性研究结论5315.2问题与建议533第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：赫斯生物科技（十堰）有限公司企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）发展历程：赫斯公司是由新加坡、香港、以及国内的自然人共同投资专门为了茶叶提取生产和向国际销售而在香港注册成立的生物科技公司，公司拥有专门从事国际投融资的国际商人、长期从事茶叶提取科研工作的教授、有专门从事国际贸易的香港、新加坡股东。公司资本实力
5、雄厚。所涉及的投资行业涉及茶业、生物技术、微生物、电子、机械、包装设计、国际贸易等多个学科，是一支年轻、充满朝气的团队。主营业务：生物工程与生物医学工程技术与推广服务；老年食品及保健食品的开发、制造和销售项目以及天然食品添加剂、食品配料的制造和销售项目。主导产品类型：以开发综合提取茶多酚、茶氨酸、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分为主以及以茶叶功能成分为主的老年食品及保健食品等等。管理制度：董事会管理下的总经理负责制1.1.2企业设计生产能力、产品、销售区域公司计划主要经营茶叶种植收购、精加工、销售等业务。公司具有专业技术力量雄厚，完整的管理措施，能够科学、经济地组织该项目的实施。主要产品为茶多酚、
6、儿茶素、茶氨酸、咖啡碱以及以茶叶功能成分为主的老年食品及保健食品等等。产品主要出口。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：赫斯生物科技（十堰）有限公司新建项目（综合提取6000吨/年茶多酚、茶色素、儿茶素、咖啡碱等茶叶功能成分项目）。建设性质：新建建设地点：湖北省十堰市郧县经济开发区农副产品加工园区。1.2.2 产品方案及规模建设规模：占地约240亩，总建筑面积约160000，新建5条生产线，年产量6000吨高纯度茶叶提取综合产品。产品方案：为茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡碱；及茶色素保健品。1.2.3 品种、技术、设备方案（1）项目品种:本项目主要产品：
7、茶多酚、儿茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡碱；及茶色素保健品。（2）项目产品技术来源及技术水平:近年来世界各地对功能性食品、膳食补充剂和植物药的需求呈逐年递增趋势，对各类提取物的需求也在增长。茶叶保健、药用产品的需求同样如此, 在这样一个有着巨大发展潜力的市场内，赫斯公司经过多年的准备工作，与拥有 “从茶叶提取高纯度茶多酚茶色素茶咖啡碱工艺”发明专利（发明专利证书号：第114176号；专利号：ZL00120528.5；国际专利主分类号：A 23F 3/18；授权公告日：2003年6月25日），取得了发明专利权的使用权及独有生产工艺技术以及后续的技术支持，决定投资开发茶多酚、茶色素等茶叶提取综合产品项
8、目。 （3） 一条生产线主要设备选型方案:序号设备名称设备型号材质数量单价/万元1中药破碎机50030421202往复式切药机WQY24Q-63042803自动磨刀机ZMD-3603043454离心式切片机3042905微波杀青机30412506洗药机XX-95003042120712米烤炉30422408自控型粉碎机组ZKF-730411709除尘机组ZJ-4A3043150106T提取罐6T3043260113T提取罐3T304626012离心薄膜浓缩LBZ-900C304430013三足沉降离心机SSC600-NG304627014水力喷射机组ZL-260030468615逆流萃取机#6
9、0011000304943516再沸式酒精回收器JH600304218017压力喷雾干燥塔RGYP03-250304226618离心喷雾干燥塔304323019球磨机组SM16*4304413520转轮除湿机组304615021冷冻干燥机组GLZ-25B304218022高速逆流色谱及配套304125023反渗透膜设备STM-RO304635024低温色谱分离304122025离心薄膜浓缩机LBZ-90030422802654平米陶瓷膜30463502710T/H水处理304613528重结晶设备304628029锤式粉碎机组FCZ-300304618530V型混合器3T304619031扁袋
10、除尘机组LGZ-9304616032旋振筛XZS-650304616033沸腾干燥制粒机FLB-120304218034湿法制粒机组HZB-200304210535制浆机组30437536胶囊填充机组304316037压片机组ZP-33F304314538高效整粒机组XZL-150304317039高效包衣机组BG75B304319540除湿机组ZL-1603044190414吨锅炉116042动力配套设备等1400合计83571.2.4 土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：主要建筑为：厂房约60000，研发楼及办公楼、宿舍等等辅助建设60000，道路建设5000m，蒸汽管道200
11、0m，排水系统2000m，水电工程等。1.2.5 建设期限本项目建设计划2年，2013年至2015年，分二期：第一期（2013年6月至2014年6月）；第二期（2014年6月至2015年6月）；1.2.6 投资结构及资金来源投资结构：项目投入总资金额85000万元，其中，建设投资70000万元，铺底流动资金15000万元。资金来源：资本金85000万元。占总投资100%。1.2.7 项目效益经济效益：项目计算期取前 11年，建设期2 年，经营期为9年（含建设期2年）。项目第二年进入经营期，年生产能力达40 %；第三年年生产能力达60%；第四年年生产能力达80%；第五年年生产能力达100 %。项
12、目建设成后，正常年度的生产总成本费用为192386.92万元，年可实现销售收入330000万元，年均销售利润73494.7万元，净利润55121万元，总投资收益率165%，项目投资内部收益率73.17%和59.17%（税前和税后），投资动态回收期3.61年，盈亏平衡点为24.54%。社会效益：当前，十堰市及周边地区的农业经济主要以茶和橘子等作物为主，茶叶产业近几年来虽然取得较大发展，但绝对增加数仍然偏小，仅有一几家茶叶产业化龙头企业带动十堰市茶产业的健康发展。本项目建设依托十堰市规划扩大茶叶种植面积，大力发展高品质有机茶，通过示范带动，采用“公司+基地+农户”的运作模式，并按照市场价格向农户收
13、购有机茶原料，统一加工、统一品牌、统一销售，壮大了十堰市茶业经济，推进了十堰市农业结构调整，茶叶产业的兴起还可带动种植业、生态旅游业等相关行业迅速发展。项目的实施，不仅可以带动十堰市及周边地区茶农种植有机茶叶的热情，调整农业产业结构，帮助农民实现多渠道创收，通过项目有机茶生产技术的推广示范，公司通过收购合作社的毛茶可间接为农民带来收益，而项目区与非项目区相比较，项目区农户种植收入可增加1000元/亩以上，平均每户年均可新增收5000元以上。项目实施后可以带动数万户茶农增收。1.3可行性研究报告编制依据湖北省优势农产品区域布局规划、湖北省茶叶地方标准食品企业通用卫生规范、有机茶生产技术规程 NY/T5197-2002、投资项目可行性研究指南、有关建设项目经济评价方法与参数、有关政策、法规及其他相关资料。1.4 综合评价该项目的建设是严格按照有机茶生产的要求，符合现代环保理念和有机茶生产规范，立足本地自然资源、生态环境、依托企业先进的加工技术和知名品牌优势，市场前景十分看好。项目选项准确、用地落实、建设条件具备；建设规模、生产工艺技术和设备先进适用、方案可行；项目市场前景好；资金方案可行；预期财务效益较好、风险小；
