《TS内审检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TS内审检查表（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内 审 检 查 表过程名称销售、报价过程（1C）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）销售、报价过程（1C）市场分析潜在销路产品生产意向销售合同签订量产品质量先期策划控制程序合同评审控制程序5.2/5.5/7.1/7.3江铃NKR系列在APQP策划阶段对市场销路、价格、质量保证等方面进行了分析记录均符合要求。与江铃签订年度合同年销售量140万只，实际2008年销售160万，
2、达到目标GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称合同、订单确认过程（2C）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）合同、订单确认过程（2C）要确认的合同、订单签订的合同、订单交期达成率“三包”退货PPM0公里退货PPM合同评审控制程序7.2查：江铃2008年度合同的确认过程。顾客的要求已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审，。江铃2008年5月网络订单已转换为评审的内容
3、，并对其进行逐项评审。2008年1-6月“三包”退货为0，交期达成为100%，0公里退货为全年为0ppm未达目标。GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称过程设计开发过程（3C）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）过程设计开发过程（3C）图样、技术规范、协议、样品图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品新产品按期开发完成率新产品送样一次合格率Ppk产品质
4、量先期策划控制程序、质量计划控制程序7.1/7.3抽查江铃NKR系列输入：顾客提供图纸、顾客工程规范评审表，协议（合同），符合要求。输出：2008年无新产品开发样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图等输出符合要求。绩效指标：江铃NKR系列新产品按期开发完成率为100%，新产品送样一次合格率为100%，Ppk1.67达成目标。GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称产品和过程确认（4C）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的I
5、SO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）产品和过程确认（4C）产品和过程的要求小批量产品、PPAP资料PPAP一次提交成功率生产件批准控制程序 7.2/7.3抽查江铃NKR系列相关材料产品和过程的要求已被确定。PPAP提交资料符合等级三要求抽查江铃NKR系列零件提交材料填写规范且得到顾客的批准。全尺寸检验报告符合顾客的要求。材料、性能均符合顾客的要求。PPAP的相关资料齐全并有顾客的批准。江铃NKR系列 PPAP一次提交成功率为100%符合要求GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称产品生产过程（5C）是否是否已确定过程的所有人？是否
6、已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）产品生产过程（5C）生产计划、控制计划、工艺文件、图纸生产的合格产品交期达成率、生产计划达成率、生产过程合格率、成品合格率、劳动生产率、工伤次数生产过程控制程序、7.5查江铃NKR系列生产过程、控制计划、工艺文件、图纸已得到建立并下发。生产计划的制定已按生产计划控制程序执行。生产过程符合工艺文件的要求1-6月的交期达成率均为100%、生产计划达成率为100%、过程合格
7、率为均为100%，成品合格率为均大于96%的目标,2008年1-6月全年的劳动生产率为1.5万/人的目标年,近半年来无工伤事故GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称产品交付过程（6C）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）产品交付过程（6C）交付的要求至顾客的产品交期达成率交付控制程序7.2.1/7.5.1查江铃平衡块，采用网上订单，仓库中平衡块低于底线，本公司均能
8、及时补充，未出现顾客相关投诉，交期达成率均为100%GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称服务和顾客反馈过程（7C）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）服务和顾客反馈过程（7C）服务要求、顾客满意度调查顾客满意度报告顾客满意度顾客满意度控制程序、服务控制程序7.2.1/7.5.1.7/7.5已按要求进行顾客满意度调查以及顾客满意度自评。针对平衡块的顾客有江铃以及江
9、淮，江淮得分90分,江铃未进行顾客满意度调查。达到目标。NCGLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称业务计划控制（1m）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）业务计划控制（1m）顾客及公司发展要求业务计划质量目标达成率业务计划控制程序5.4按顾客及公司发展要求编制了“业务计划”，业务计划中包含了质量目标，并在相应的“目标绩效清单”制定了相应的过程指标值。查1-6月的质
10、量目标达成率为100%GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称管理评审控制（2m）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）管理评审控制（2m）管理评审输入管理评审输出频次管理评审控制程序5.6公司将于2007年10月管理评审输入符合文件以及计划安排，输出形成了管理评审报告，针对报告中纠正预防以及持续改进的要求，已按期完成。GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称人
11、力资源控制（3m）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）人力资源控制（3m）岗位能力要求能胜任的人员培训计划达成率员工满意度员工离职率人力资源控制程序6.2查公司已按各部门培训需求和岗位要求编制成的“年度培训计划”，并且均已按计划实施。并对培训员工进行了考核。但没有按照文件要求进行员工满意度调查.NCGLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称内部质量审核控制（4m）是否
12、是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）内部质量审核控制（4m）内审计划/内审检查表内审报告/纠正预防措施频次内部质量审核控制程序8.2已按程序文件及体系要求编制好“年度内审计划”和“内部质量体系审核实施计划”，并编制了“内审检查表”查2007年7月内审，查出不合格项2项，各责任部门已经按照要求对不合格项目进行改进。GLBD 30-03内 审 检 查 表过程名称制造过程审核控制（5m）是否是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？过程名称输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）制造过程审核控制（5m）制造过程审核计划/制造过程审核提问表制造过程审核报告/纠正预防措施频次内部质量审核控制程序8.2查“制造过程审核实施计划”。已按计划时间对平衡块的诞生过程和批量生产过程进行了审核，并于审核
