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1、 . . . 市医药集团中美合资巴药谷项目商业计划书20XX4月目录摘 要2第一部分 公司基本情况4第二部分 公司管理层7第三部分 产品/服务10第四部分 行业及市场情况13第五部分 营销策略21第六部分 产品制造25第七部分 管 理28第八部分 成长战略32第九部分 融资说明37第十部分 财务计划40第十一部分 风险控制49摘 要1、公司基本情况 20XX4月6日,美国Shineco, Inc.通过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。12月12日,省人民政府批准核发外商投资企业批准证书,20XX12月29日变更登记为：市长寿医药集团中美合资。其中,美国Shineco,Inc.拥有70%的股
2、权,吉平先生拥有30%的股权。长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生产销售中药饮片和中成药多种产品,长寿公司现拥有124家协议客户。2、产业定位以中药种植生产为龙头,药材初级加工和饮片生产为核心,药材交易市场和销售网络为平台,中药科技研发和新药开发为基础,获得企业健康、稳定、持续发展,成为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。3、产品/服务描述长寿医药种植公司原集团公司生产部种植生产300种中草药,现拥有1万亩的自有种苗基地和3.2万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。长寿饮片公司现加工能力为300种中药饮片,其年加工能力为2000吨,拥有西北地区规模最大、
3、技术性能最先进的饮片加工设备满负荷生产能力为6000吨和唯一的药材检测设备。长寿医药药业公司原集团公司批发部负责中药饮片和中草药的批发销售业务,同时也负责中成药、生化药品、生物制品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗器械批发零售业务。4、研究与开发长寿医药集团正与省生命科学院合作筹建巴药谷神农研究所,该所拥有自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺及十余种中药新品正在申请药号。未来将用利润总额10%作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。5、产品制造药材种植：鉴于适于种植道地中草药,其中有18种中草药的产量和价格均能左右全国市场。饮片生产：对中草药的初级加工,包括筛选、整理、质检、
4、包装,并委托相关企业进行饮片炮炙。现有普通车间和药材毒性处理车间两条生产线,同时还有西北地区唯一的药材产品质量检测设备,已通过国家GMP认证。6、管理 长寿医药集团下设四个全资子公司,即饮片公司、种植公司、药业公司和餐饮公司,共有员工210人,其中管理层有20人,非管理层190人。7、融资说明 为完成巴药谷项目,计划于上市前股权融资5000万元以满足建设常温干燥中药颗粒提取车间及仓库、药材交易大厅、种植基地以及流动资金等资金需求。计划20XX在中国创业板上市,为投资者提供退出平台。第一部分 公司基本情况1.1公司基本情况：公司名称长寿医药集团中美合资成立时间20XX1月9日注册资本3199万元
5、人民币实际到位资本3199万元人民币注册地点省市大桥路31号公司性质中美合资,其中美方股份为70%,中方股份为30%1.2公司沿革长寿前身是市长寿医药连锁,成立于20XX3月11日；20XX8月12日长寿医药连锁并购腾盛工艺；20XX11月长寿医药连锁投资组建长寿医药中药饮片；20XX1月9日成立市医药集团,下设连锁、饮片和餐饮；自20XX6月1日至20XX2月12日先后通过国家药品生产许可,药品经营管理质量规认证和药品GMP/GSP证书；20XX4月6日,美国Shineco, Inc.通过资产并购除长寿医药连锁外的方式成为长寿医药的控股股东。同年12月12日,省人民政府批准核发外商投资企业批
6、准证书,并于20XX12月29日变更登记为：市长寿医药集团中美合资。1.3目前公司主要股东情况 单位：人民币股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系吉平959.7万货币30%慧玲09153918383Shineco,Inc.22393万货币70%馨予010586930111.4目前公司部部门设置情况财务部办公室生产营运部质检部陈吉平Shineco, Inc.XX长寿饮片公司种植公司药业公司餐饮公司20XX前,公司的前身是长寿医药连锁公司,主要经营当地中草药的收购和批发；中成药和西药的采购和零售等业务。20XX后公司主要经营中草药批发,中药饮片加工和中成药、西药批发等业务。目前公司新增中草药种植
7、业务。公司目前职工情况：拥有员工210人,其中管理人员20人,生产工人190人；管理人员中,大专以上文化程度的有16人,占管理人员总数80%,大学本科以上的有10人,占管理人员总数50 %,各类高级职称的有4人,占管理人员总数20 %1.5公司经营财务历史项 目20XX销售收入7034毛利润1329.55纯利润721.33总资产5715.15总负债1675.89净资产4039.26负债率29%净资产收益率17.86%注：20XX数据已经过美国GAAP原则审计。1.6公司战略规划未来3年长寿公司通过有机增长和重组并购战略成为中国西北部最大的药材种植、加工和交易基地,目前已是市级龙头企业。经营战略
8、在省中药产业集群带区域经济发展规划下, 巴药谷项目实现中药种植、生产、销售、研发一体化,成为陕南中药产业的龙头企业；市场战略以交易市场为中心,建立连接全国18个中药材交易市场的流通网络和覆盖主要省区的销售网络,成为西北地区最大的中药种植和加工基地；资本战略通过并购重组战略,增加中药制造业,形成中药饮片,中药颗粒和中成药生产的产业链,用2年时间完成企业的整体上市；品牌战略以区域产品特有的品质为核心,精心打造巴药谷品牌,提升企业和产品的品牌效应；创新战略保持企业科技研发的创新能力,运用首创的中药新型常温干燥全提取技术,提升中药颗粒饮片和中成药生产工艺水平和产品品质,推动中药产业的发展。第二部分 公
9、司管理层2.1管理层简介董事会成员：序号职 务姓 名工 作 单 位学历或职 称1董 事 长吉平长寿医药大专2副董事长晓光Shineco,Inc.大学3副董事长周国聪Shineco,Inc.大学4董 事徐虎贤原风农业生物大学5董 事丹Shineco,Inc.硕士6董 事马超长寿医药大学7董 事振豪Shineco,Inc.大专董事长吉平性别 男 年龄 60 籍贯学历 大专 所学专业 中药 职称 药剂师 毕业院校 中医学院 户口所在地 省市 主要经历和业绩：自 1986年起从事药品营销工作, 20XX起任市长寿医药连锁与城区批发部董事长及总经理,20XX起任长寿医药集团董事长及中药饮片加工厂董事长。
10、先后数次被省、市、区政府及部门评为先进个人、优秀企业家及创业带头人、最佳诚信服务明星等荣誉称号。副董事长周国聪 性别 男 年龄 50 籍贯学历 大学 所学专业 汉语言文学 毕业院校省师大学户口所在地主要经历和业绩：多年从事市场营销管理工作。历任山海丹企业集团公司总经理助理,商贸公司董事长。副董事长 晓光 性别 男 年龄 57 籍贯学历 大学 所学专业 金融管理 职称 高级经济师 毕业院校 中央党校 户口所在地主要经历和业绩：曾任众美荣光投资咨询总裁。及任职于昊宇投资集团公司副总裁,拥有丰富的投资和金融管理经验。董事兼总经理 徐虎贤 性别 男 年龄 46 籍贯学历 大学 所学专业 经济管理 毕业
11、院校省党委 户口所在地 省 主要经历和业绩：曾任省耀县县长、省风农业生物股份上市公司常务副总经理,具有管理工农业生产的经验。董事兼市场营销负责人马超 性别 男年龄38籍贯学历 大学 学位 学士 所学专业 中药职称 药剂师 毕业院校 中医学院,户口所在地主要经历和业绩：具有15年中药材和中药饮片的专业知识,生产管理和市场营销经验。董事兼财务负责人 丹 性别女 年龄 35 籍贯学历 研究生 学位 硕士 所学专业 财务 职称 注册会计师、注册评估师 毕业院校 中国人民大学 户口所在地主要经历和业绩：拥有12年金融、财务工作经验。其他对公司发展负有重要责任的人员技术开发负责人 金棣华 性别 男 年龄
12、59 籍贯学历 大学 所学专业 中医药 职称 研究员 毕业院校 西北大学 户口所在地主要经历和业绩：在中医药研究和实践方面有着35年的经验,他对于中医药知识非常了解,是中科院动植物研究所研究员,研究成功了中药饮片新工艺,对岑巴山地区不同海拔的药材、药性都有专著,是国家中药评委会专家之一。第三部分 产品/服务3.1产品描述中药种植中药种苗10000亩,100个品种；中药种植基地3.2万亩,200余个品种；中药饮片加工300余个品种,目前生产能力2000吨,设计生产能力6000吨；中药材和中药饮片交易20XX拟建交易大厅7000平方米；20XX交易大厅：1.3万平方米；交易品种：中药材1299个品
13、种,饮片800个品种3.2公司现有的和正在申请的知识产权正在申请长寿医药商标和中药新型常温干燥全提取新工艺发明专利；已获资质资格认证：至20XX2月12日先后通过国家药品生产许可,药品经营管理质量规认证和药品GMP/GSP证书；3.3公司目标市场目前拥有销售客户124家,分布于7个省市,其中包括15家制药厂,7家医药公司,30家医院,72家药店。20XX销售收入和销售渠道示意图：大型医药公司 25%1758.5万元医院与诊所 28%1970万元药厂 17%1195.1万元药店 20%1407万元 其他 10%703.4万元3.4公司产品竞争优势3.4.1独特性市地处巴腹地,其最高海拔为2964.60米,最低海拔为170米,高差达到2794.60米,拥有适宜各种高度、温度和湿度条件下生长药材的地理条件,决定了该地区中药种植品类多,当地生长的1299种草药占全国植物中药种类的80%以上,质量好,药用成分含量高,使其成为国家中药种植重要产区之一。巴腹地处于中国北亚热带与南暖温带气候的交壤过度地带,特殊地理气候环境,宜于18种稀有中药材生长,这18种中药材可以左右中国中药材市场价格。在目前种植基地种植的300余种药材中,这18种药材约占种植基地亩数的
