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1、佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号TH-CK-002管制早版本A/0仓库盘点制度及流程1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料3.0参考文件仓库制度及流程仓管员绩效考核制度4.0定义：对库存物料进行清点5.0职责仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。6.0管理流程6.1盘点方式1. 周抽盘： 每周仓管员自盘，主管负责抽盘； 周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整
2、；2. 月末盘点： 由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；盘点时间由仓库与财务协商决定；盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整；3. 年终盘点： 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行；6.2盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； 参照初盘、复盘、稽核
3、（抽盘）时需要注意的事项； 盘点过程中注意保管好盘点表”避免遗失，造成严重后果；6.3.周抽盘由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录周抽盘表； 根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； 数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； 及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；6.4月末盘点 月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； 确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；盘点前一天由仓管员自盘，并记录盘点表，书写
4、清晰明了，无涂改； 盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在盘点表的抽盘一栏； 根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； 数据有差异时，将盘点表交由总经理审批；仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；6.5年终盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；年终盘点一周前需要制作好盘点计划书”计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及
5、注意事项做详细计划。 年终盘点时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在盘点数量”一栏；复盘人：
6、初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在复盘数量栏； 稽核（抽盘）人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核（抽盘）人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核（抽盘）已盘点的物料数量； 仓库文员/财务员：负责稽核（抽盘）后的盘点数据录入电子档的盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；4.相关部门配合事项 盘点前一周发仓库盘点计划通知财务部、销售部、采购部、生产部、注塑车间、技质部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商
7、将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知技质部（IQC/QA），要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料及成品入库任务； 盘点前和仓库文员/财务员沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；5. 物资准备 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、小刀、存卡；6. 盘点工作准备盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据； 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行
8、特殊标示注明不参加本次盘点；将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料标识、仓位标示。同一仓位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 帐务处理完毕后需要制作仓库盘点表”表的格式请参照附件；并将完成后的电子档QQ发给对应财务人员； 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；6.6盘点会议及培训 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如
9、何处理、时间安排等； 盘点前根据需要进行模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；6.7盘点工作奖惩 在盘点过程中需要本着细心、负责、诚实”的原则进行盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考仓库管理及奖惩制度”做相应考核； 仓库根据最终盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；6.8盘点作业流程1. 初盘前盘点 因时间安
10、排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；2. 初盘前盘点作业方法及注意事项 最大限度保证盘点数量准确； 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将存卡挂在外箱上； 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 盘点时顺便对物料进行归位操作，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；3. 初盘前盘点作业流程 准备好相关作业文具及存卡”； 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放
11、在零件盒内（够盘点前发货即可）一般拿出后保证箱装物料为整十”或整五”数最好； 点数完成后在存卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名； 将完成的存卡”挂在或订在外箱上； 最后对已盘点物料进行封箱操作； 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米； 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；4. 初盘前已盘点物料进出流程 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为整十”或整五数最好； 拿出物料后在外箱上贴的存卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名； 最后将外箱予以圭寸箱；6
12、.9初盘1. 初盘方法及注意事项 只负责盘点计划”中规定的区域内（仓位）的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；按仓位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法； 所负责区域内（仓位）的物料一定要全部盘点完成； 初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料仓位错误，物料标识错误，物料混装等；2. 初盘作业流程 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 根据盘点计划”的安排对所负责区域内（仓位）进行盘点； 按零件盒的仓位先后顺序对盒装物料进行盘点；盒内物料点数完成确定无误后，根据仓位和标识在盘点表”中找出对应的物料行，并在表中
13、零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量； 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；在此之前如果安排有初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱存卡”上的标识确定正确的物料信息和盘点表上的物料信息进行对应，并在盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上注明箱装数量即可，同时需要在存卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 如之前未安排初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱存卡”上信息在对应盘点表的箱装盘点数量”一栏填上注明箱装数量即可； 按以上方法及流程完成负责区域内（仓位）整个货架物料
14、的盘点； 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；（11）在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找稽核（抽盘）人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料仓位错误，物料标识错误，物料混装等；（12）初盘完成后，初盘人在初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表给到指定的复盘人进行复盘；（13）初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在盘点表”的相应栏中；（14）特殊区域内（无仓位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；（15）初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行
15、盘点，和箱上的存卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。6.10复盘1. 复盘注意事项 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料仓位错误，物料标示标识错误，物料混装等； 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；2. 复盘作业流程 复盘人对初盘盘点表进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，贝U盘点表”的复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在盘点表”的复盘数量”填写正确数量； 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点； 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料仓位错误，物料标示标识错误，物料混装等；复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点表”的复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改； 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记
