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1、出差管理制度（试行）出差管理制度为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度。本制度适用于公司所有需出差人员。一 出差定义 因工作需要出差半天以上的称为“出差”。二 出差程序 员工出差依下列程序办理：1. 出差前应填写“出差申请单”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等。出差期限由派遣负责人视情况需要事先予以核定，呈部门经理或总经理核准后方可出差。2. 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具“差旅费报销单”，并结清暂
2、支款，未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再进行核付。三 出差审核决定权 出差的审核决定权限如下：1. 国内出差：6日内由部门经理核准，6日以上由总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。2. 国外出差一律由总经理核准。3. 出差不得报支加班费。4. 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要 联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。四 差旅费 差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等。1.公司员工乘坐火车、轮船、飞机按照下列标准发给交通费：乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证
3、明单，如因故未能取得购票证明者，由出差人出具凭单。乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。因紧急公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。凡因公拍发邮电及特别公务临时雇用车辆等项支出，另列特别费用内按实凭证报支。2.员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 外出培训员工住宿费用按厂家统一安排酒店费用标准，以旅店行业地方税务局机打发票为凭。 因公务外出的员工按所去城市的级别标准，以旅店行业地方税务局机打发票为凭。 膳食费用按每餐20元标准凭予以核发； 出差期间由对方单位提供餐饮或者由随行人员提供餐饮，则报销时分别按对应次数及比例扣减
4、，不得重复报销。（外出培训员工，厂家及所住酒店提供的早餐、午餐者，每日膳食补助20元；提供三餐者则不提供膳食补助） 例外处理：膳、宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 公司开具发票信息： 名称：前郭县大为汽车销售服务 开户行：松原市建设江南支行 纳税人识别号：22072168262763 地址：前郭县工业集中区成吉思汗大街888号 ：0438-28899993.出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出差凭单为凭。 费应出具电信局的收据为凭。 邮费应出具邮局的证明为凭。因公宴客的费用，应
5、出具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。五. 差旅费支领及报销1.员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预领差旅费，于出差完毕报支差旅费时扣回。2员工出差销差后3日内应填具“差旅费报销单”，送请各部门主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。膳食费按标准领取。通讯费以邮局凭证报销。交际费由领导核定，凭据报销。六. 员工出差，应由派遣出差部门经理填写通知单一式二份，递交核准后，一份送行政部登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。（按照规定格式逐项填写）。七. 市内及短程（1日内）出差人员，除按实报支车费外，另可报支误餐费。下午1时以后销差者准报午餐。晚8时以后销差者准加报晚餐。不得再报支加班费。调遣人员若在公司用餐，则不得报支误餐费。调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。附则 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。本办法如有未尽事宜得随时修改。本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。 本解释权归人力资源部和财务部。
