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1、 石油分公司承包商HSE资质审查资料目 录一、承包商HSE资质材料要求：11、安全生产许可证；12、 HSE管理体系文件；2（1）承包商HSE承诺。2（2） HSE管理组织机构。3（3） HSE管理体系文件和规章制度。4（4） 危害识别、风险评价及风险控制措施。5（5） 承包商HSE培训计划。8（6） 安全监督管理人员及作业人员的HSE培训计划、内容和相关会议纪要8（7） 个人职业防护器具的目录。21（8） 职业健康体检程序。21（9） 事故（事件）调查和处理管理规定。22（10）其他相应内容。243、企业近三年的安全业绩274、 特种作业人员、安全管理人员285、工程项目承包商施工资格确认证
2、书46一、承包商HSE资质材料要求：1、安全生产许可证；22、 HSE管理体系文件；（1）承包商HSE承诺。（2） HSE管理组织机构。（3） HSE管理体系文件和规章制度。体系文件1、 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件A、 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标及其批准文件；B、 公司的企业管理手册及其批准文件；C、 标准所要求的形成文件的程序，以及公司为确保所有过程得到有效地策划、运作和控制所制定的程序文件；规章制度A、 坚持每月组织召开一次HSE领导小组会议制度。B、 坚持每月至少组织一次HSE大检查制度。C 、坚持基层队“周一”安全活动和安全检查制度。D 、坚持班前安
3、全讲话和班中安全巡检制度。E、 严格执行制定的奖罚制度。2（4） 危害识别、风险评价及风险控制措施。建筑专业危害辨识与风险评价结果及控制措施(一)序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险控制措施LECD级别1土方开挖有地下设施（电缆水管）断电、触电，断水16161办理开挖作业票、设专人全程监护、指挥车辆碰人或构筑物伤人或损坏构筑物167422设专人全程监护、指挥并认真进行班前交底放坡坡度不够塌方伤人6631083按规程放坡施工，坡度不够时，进行支护保护2模板支设模板摆放不规范坠落伤人363542按规范码放材料，禁止码放过高卡扣摆放不规范坠落伤人363542按规范码放材料，高空设
4、置存放容器3钢筋绑扎钢筋摆放不规范坠落伤人363542按规范码放材料，高空设置存放区4砼浇灌罐车无专人指挥撞车或伤人127141设专人指挥并加强贯彻作业期间的安全管理照明不充分撞车或伤人363542设置标准照明设施振倒器绝缘检测不及时电击伤人3671263定期检测，为施工人员配备绝缘手套（鞋）养护材料无防火措施火灾163181配置消防器材并设专人管理5模板、架子拆除无防坠措施坠物伤人333272按规范完善安全设施并加强安全监护6承重架子搭设搭设不规范倒塌伤人16402404按规范搭设并经过验收合格挂牌后使用搭设人员不挂安全带高空坠落336542按规范搭设并经过验收挂牌脚手板、安全网铺设不及时高
5、空坠物3671263按规范搭设并和脚手架同时经过验收上下抛掷管件、扣件坠落伤人363542脚手管、扣件、严禁抛扔，应用绳传递施工7钢构件防腐涂料存放时无防火措施发生火灾137212异地存放涂料等易燃物品并设专人管理高空作业存放无防坠措施坠落伤人137212设备存放采取二次保护，小件物品设器皿存放8构件倒运车辆制动失灵重伤人、交通事故0.5615452定期见检查构件绑扎不牢坠落伤人0.5615452人、货混装撞伤人1615903建筑专业危害辨识与风险评价结果及控制措施（二）序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险控制措施LECD级别9结构吊装支车地基不实翻车伤人1615903超负
6、荷吊装翻车伤人1615903构件绑扎不牢坠落伤人1615903钢丝绳安全系数不够坠落伤人1615903揽风绳绑扎不规范构件倒塌伤人13401203摘钩不挂安全带坠落伤人36152704螺栓存放无措施坠落伤人6631083工具不设安全防坠绳坠落伤人6631083不穿防滑鞋高空坠落3671263构件表面霜雪不清理高空坠落33151353焊把线绝缘损坏电击伤人引发火灾361181火焊、切割没有防护措施高空坠落/引发火灾36354210钢结构吊装起吊时无保护包角钢角切断钢丝绳坠物伤人327362班前交底严格要求施工人员无包角不起吊现场安全旁站要认真监督走单梁无安全措施高空坠落623362措施交底明确班
7、长、工长安全员严格检查、制止。吊车半径区域有人停留回转挤伤人333272班前交底要明确指挥人员要检查。施工人员严禁进入半径内停留、作业。11输煤廊道施工平台上高处作业不挂安全带坠落伤人633542所用进入高处必须系好安全带现场管理人员发现严格制止电火焊没有防护措施或不设监护人火灾333272平台动用电火焊必须审批作业票，并严格执行作业票内容。建筑专业危害辨识与风险评价结果及控制措施（三）序号作业活动危险因素可能导致的事故作业条件危险性评价危险控制措施LECD级别12输煤廊道施工材料吊装绑扎不规范坠落伤人327422吊装起重人员认真对待每个构件的绑扎必须牢固、合理廊道安全施工通道堵塞人经过踩材料
8、摔倒伤人633542平台通道上严禁堆放材料、堵塞通道，及时清理，摆放整齐施工倒链挂点不牢固，造成挂点脱开钢丝绳甩伤人623362倒链挂点要绝对牢固，对绷紧的钢丝绳上人员严禁跨越。13脚手架施工施工中站在脚手管上作业划倒633542高处施工作业层必须铺好脚手板不允许站在脚手管上作业拆除时抛扔脚手管材料坠落伤人623362脚手管、扣件、严禁抛扔，应用绳传递施工拆除时先后顺序颠倒架子倾倒伤人333272脚手架拆除必须进行安全、技术交底，拆除过程要严格控制按交底措施施工。拆除时不及时挂安全带坠落伤人1215302拆除时的安全带要随时挂好、挂在可靠处。14临时供电现场使用电缆绝缘破损电击伤人323181
9、现场使用电缆要每天检查发现问题及时更换，保证材料发放处严格把关漏电保护器检测、试验不及时漏电不跳闸伤人623362漏电保护器每周检查一次并做好记录。电气设备外壳绝缘老化外壳漏电伤人317212要定期检查摇测绝缘做好记录，雨季以后加检查。15高空作业安全带低挂高用坠落落差大伤人33191高空作业抛扔物件砸伤人631181所有物件必须有防坠落措施小件放工具袋内大件必须上下绳传递。高空作业手动工具无防坠落措施坠物伤人661362所有物件必须有防坠落措施小件放工具袋内大件必须上下绳传递。脚手板不绑扎作业踩空板坠落伤人127141只要在架子上的脚手板必须绑扎好，不用脚手板及时拆回。上下交叉作业没隔离措施
10、物体坠落伤人623362上下交叉作业必须有隔离措施严禁无措施作业（5） 承包商HSE培训计划。(6) 安全监督管理人员及作业人员的HSE培训计划、内容和相关会议纪要。安全监督管理人员培训作业人员的hse培训（6） 个人职业防护器具的目录。（7） 职业健康体检程序。1、 入职体检新员工入职前，应由人力资源部带领至有资质的医院进行新员工职业健康体检，体检合格后，由人力资源部书面通知人事部门办理录用手续。2、 在职体检人力资源部应根据职业危害分析，确定需要进行年度职业健康体检的人员名单，并每年组织相关的员工到公司指定的有资质的医院进行体检。人力资源部获得体检结果后应按照附件要求评估所有人员的体检结果
11、并签字确认，体检结果应通知被体检人，对于疑似职业病的结果，应组织相关员工进行复检，对于有职业病倾向的员工应通知人事和相关部门，人事和相关部门应将相关员工调离接触相应职业危害因素的岗位。3、 转岗体检对于员工因工作需要进行工人内部岗位变动导致接触的职业危害因素改变的，应该在岗位变动前由人力资源部安排进行与职业危害因素相应的健康体检。4、 离职体检员工离职前，人力资源部应在接到各部门的离职通知后安排员工进行离职前的职业健康检查，并按照附件的要求对检查结果进行评估。记录的保存人力资源部负责所有职业健康检查记录的保存，所有的记录保存期为30年（8） 事故（事件）调查和处理管理规定。事故调查（1）事故调
12、查的分级1）微伤事故、一般事件（一般无人伤的险肇事故），由发生事故的车间负责人牵头，组织事故班组、有关技术及设备管理人员参加调查分析，结果经车间负责人审查后，报公司安全生产主管部门备案。2）轻伤事故、重大事件（重大险肇事故）以上的事故由公司安全生产主管部门负责人牵头组成事故调查组，公司安全、生产、人事、技术、设备和工会等部门参加调查分析，调查报告经公司主管安全的副总经理审批后备案。3）重伤及以上事故，由上级主管部门根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定组织调查组，公司有关部门配合，事故调查报告报经属地安全管理部门批复后结案。事故处理1）事故处理应坚持“四不放过”原则，即事故原因没有查清不放过，事故责任者和广大员工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过，事故责任者没有严肃处理不放过。2）公司内部的事故处理执行公司的安全生产奖惩办法；由政府主管部门处理的事故执行生产安全事故报告和调查处理条例。3）在进
