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1、1、 项目提出的背景 1.1项目和承办企业情况项目名称：挖掘机铲斗及油缸活塞杆生产项目承办单位：xxxxxxxxxx工程机械有限公司注册地址：xxxxx市沙依巴克区红庙子街道阿勒泰路575号第C座法人代表：xxxxxxxxxxxxxx工程机械有限责任公司成立于2002年7月，位于xxxxx市xxxxx。公司主要经营范围为：工程机械整机销售、机械加工、零配件供应、二手机买卖以及售后服务等。公司发展至今，为不断迎合市场需求，追求更高企业发展目标，进一步拓展业务范围，先后与“xxx有限公司”“xxx机械厂”、合作成为xxx、移山推土机、复兴破碎锤xxxxx地区指定代理商，专业销售、加工、维修各类品牌
2、工程机械设备。经过十年市场磨砺，今天的xxxxx公司已拥有1500平方米的运营管理总部办公区，设有营业管理、服务管理、配件管理、债权管理、财务管理、行政管理、投资发展共七大职能管理部门；配有专业配件物流销售中心；下设乌昌、库尔勒、阿克苏、喀什、奎屯、北屯、伊犁、奇台、哈密、克拉玛依共12个分公司；设立占地面积5200平方米全疆最大、最专业的挖掘机维修工厂，拥有全疆第一台电脑泵阀调校试验台，和其它一系列专业检测、维修仪器，同时配有40余辆售后服务车提供全方位售后服务，真正实现了工程机械设备“四位一体”的销售、服务体系。xxxxx公司始终坚持“人力资本是企业第一资源”的管理理念，以“海纳百川、有容
3、乃大”的博大胸怀，吸引和聚集了一大批既有扎实、深厚专业知识，又有丰富实战经验，并具有创新、务实精神的复合型高级人才，公司发展至今，员工已发展壮大到200余人，其中具有大学本科以上学历的有70余人，是一支极具团结力、战斗力和奋斗精神的高素养优秀团队，并逐步建立了一支高素质、高业务能力的销售队伍和技术过硬的服务支援队伍，通过这支优秀团队成员多年的共同努力，公司已拥有较广泛的客户群及长期合作客户，销售、服务网络遍布天山南北，xxxxx公司在全疆工程机械行业已具有极高的知名度。xxxxx公司凭借xxxxx本地丰富的社会资源，强有力的整合能力以及遍布全疆的销售网络，还供应陕西、青海、甘肃、宁夏、湖北等省
4、区。在日益激烈的商战竞争中，将继续本着“规模经营、严格管理、优质服务”的宗旨，以坚持“诚信第一、一切为了客户”的经营原则及坚定的企业信誉，必将立足xxxxx，立足工程机械行业，在西部大开发波澜壮阔的舞台上演出更加灿烂的篇章。公司设立在xxxxx阿勒泰路575号，从事挖掘机销售代理多年，对挖掘机行业非常了解，看中了疆内这一空白市场。经过考察，决定在xxxxx化工园区投资兴建挖掘机动臂、挖斗、液压油缸生产线。截至2009年，公司现有资产总额12000万元，其中固定资产7000万元。拟建设项目总投资7350万元，其中固定资产投资6350万元。建设年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆生产项目
5、。 1.2项目建议书报告编制的原则编制原则：（1）本项目采用国内成熟的技术和生产工艺，安全可靠。（2）本项目按照国家有关基本建设的程序及规定进行设计，执行国家有关建筑、设备、防火、防爆、环境保护的标准及规范。（3）本项目根据国务院关于投资体制改革的决定，采取项目备案制。1.3项目提出的背景和必要性20世纪50年代，建筑工地上的土方开挖主要依靠人力加铁锨来完成。60年代，由于国家经济实力的壮大和机械装备生产的发展，土方工程实现了挖掘机械化。不过，那时使用的是以绳轮系统进行工作的机械式挖掘机。进入70年代，液压挖掘机逐渐取代绳轮式机械挖掘机，成为土方开挖的主力军。液压挖掘机在构造上，由上车和下车两
6、部分组成，下车部分由回转支承、底架和行走装置构成；上车部分由转台、司机室、柴油发动机、机械传动、液压系统和工作装置组成。工作装置则由动臂、斗柄、铲斗、液压油缸和连杆机构等组成。液压挖掘机工作装置运作方式分三个阶段完成：（1）借助动臂支撑液压油缸活塞杆的伸缩，使动臂围绕设于转台上的支撑铰点转动，从而实现动臂升降和俯仰变位；（2）斗柄铰装于动臂的上端，借助斗柄支撑液压油缸活塞杆的伸缩，使使斗柄围绕设于动臂上端的铰点转动，从而改变和确定铲挖范围；（3）控制铲斗铲挖动作的液压油缸的端部支点设在斗柄尾部，通过铲斗液压油缸活塞杆的伸缩和连杆机构的运作，使铲斗围绕设于斗柄端头的铰点进行转动，从而完成一个挖土
7、过程。铲斗的挖掘力和挖掘深度均可通过铲斗液压油缸活塞杆的伸缩动作进行调整。（1）项目建设有利于企业发展的需要xxxxxxxxxx工程机械有限责任公司主要从事工程机械整机销售、机械加工、零配件供应、二手机买卖以及售后服务的股份制企业。近年来公司通过加大市场开拓力度、引进先进生产设备、节能降耗、加强管理等措施实现了业务收入和利润的逐年增长，但是在经营发展中的一些制约因素也越来越明显的显露出来：一方面，各种配件及原材料价格出现了较大幅度的上扬，严重影响了公司的正常生产经营，大大压缩了产品的利润空间，加大了公司的经营风险；另一方面，配件的订单要提前2-3个月，有时甚至长达6个月的供货周期。因此在xxx
8、xx发展挖掘机配套件的生产，是事关xxxxx机械工业发展的大事，是当前迫切需要发展的行业。也是xxxxx工程机械有限公司在努力做大做强主营业务的基础上寻求和培育公司发展新的利润增长点。（2）项目建设有利于充分利用本地资源，发挥本地优势随着西部大开发的进一步深入，xxxxx经济和社会快速发展，城市基础设施日臻完善，各项事业都处于大发展阶段，党中央始终把xxxxx的稳定与发展放在战略高度来考虑，国务院各项支持xxxxx发展的政策不断出台，近期以来，各地均在支援xxxxx，中央xxxxx工作会议已经召开。这对xxxxx的发展又是一剂强有力的助推剂，在这种大环境下，各个基础设施加大建设，兰新二线高速铁
9、路，南疆库尔勒到喀什高速、准东铁路等一大批基础设施在上马。同时xxxxx级的四大煤炭基地也在如火如荼的加大开采。由于xxxxx独特的地理环境，对挖掘机结构件：铲斗、油缸都会产生很大的损坏。而我们生产的挖掘机铲斗和油缸活塞杆产品，可以迅速的添补xxxxx业内空白。从目前市场来看，该项目年产值可达12000万元,利润2150万元左右,投资利润率25 ,投资回收期3.14年，可解决就业岗位180多人以上，经济效益和社会效益显著。（3）有利于发挥区位优势，为xxxxx区经济发展作贡献。xxxxx区是首府xxxxx市的副中心,是xxxxx实施“乌昌一体化”的突破口和试验田,具有优越的地理和资源优势。xx
10、xxx区地处xxxxx中部,位于天山山脉博格达峰北麓,准葛尔盆地南缘，东接阜康市、南连xxxxx市、西与xxxxx县、昌吉市接壤，北于福海为邻。全区地域总面积3407.42平方公里，市区距xxxxx市17公里，距昌吉市区50公里。目前，xxxxx区拥有xxxxx和甘泉堡工业区两个xxxxx级的工业园区。xxxxx区位于首府的副中心和城市“北扩”发展的最前沿，近几年来，xxxxx区经济社会全面呈现出快速健康的发展势头。xxxxx新区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出，要把“xxxxx建成全疆最大的制造业基地核心区”“建设六大产业基地，培育八大产业集群”。为了适应城市和经济发展的需要，新上
11、此项目对促进地方经济的繁荣与发展也具有一定的推动的作用。同时还可充分利用xxxxx“西出东联”政策，出口至周边及中亚国家。基于以上原因，xxxxxxxxxx工程机械有限公司经过长期调研，决定提出本项目建设。1.4设计研究范围 （1）选择较安全可靠的工艺路线，确定生产方法。（2）落实建设条件，确定厂址。（3）落实原辅材料、动力来源及供应条件。（4）确定工艺方案、生产技术来源及设备选型。（5）提出投资概算，进行经济效益分析。1.5过程xxxxxxxxxx工程机械有限公司对挖掘机的铲斗、油缸活塞杆的市场进行了长期考察，发现产品的市场前景很好，生产工艺技术先进成熟。经公司董事会讨论决定，安排我部门对挖
12、掘机铲斗及油缸活塞杆投资项目进行可行性研究，我部门根据实际调查资料，进行全面的技术和经济分析，提出本报告。1.6研究结论（1）本项目为建设年产3000个挖掘机铲斗及3000个油缸活塞杆生产线，产品立足xxxxx地区，同时出口周边国家，能满足区域内对挖掘机易损件的需求，项目符合国家产业政策。（2）本项目引进先进的设备及成熟的工艺技术，同时公司拥有可靠的技术力量和丰富的生产经验，能保证生产出合格产品。（3）项目建设地点供水、排水、电、气等公用基础设施具备，满足生产要求。项目对环境不造成任何影响。（4）本项目具有良好的经济效益和社会效益，同时具有很强的抗风险能力，本项目可行。2、市场预测近几年，随着
13、国家西部开发力度的加大，随着xxxxx加快xxxxx开发开放的步伐，xxxxx地区挖掘机的需求量大幅度上升。特别是随着大批的国家级的大企业集团进驻xxxxx，加大对xxxxx基础设施的建设以及加大对煤炭等能源的开采和建设。挖掘机更成为了这场大开发战场不可缺少的主力军。神华xxxxx能源有限公司、鲁能、徐矿、兖矿、庆华集团等大型的能源集团以及中铁、中水、葛洲坝、北新路桥等大型施工企业。每年需要大量的挖掘机施工，目前，xxxxx共保有挖掘机达到十万台以上。每个挖掘机有一个挖斗，四个油缸。挖掘机的挖斗以及油缸又是易损件，特别是xxxxx特殊的地理环境更造成挖掘机挖斗以及油缸的磨损以及损坏。目前绝大多
14、数的客户这些部件损坏主要以从内地购买，运距时间长、质量无法得到保障。我公司看到该市场的前景，以每台三年需要一个挖斗，两个油缸计算，每年xxxxx需要2万余个挖斗，上万条油缸。随着国家继续加大对xxxxx的投入和扶持的力度，预计未来5年内xxxxx挖掘机的销量将每年呈20%到30%的增长。预计未来五年内xxxxx挖掘机的保有量将达到15万台左右。另外xxxxx作为国家的主要石油、化工基地，其相关企业，如中泰化工、石河子天业化工、xxxxx石化及克拉玛依石油管理局等行业每年也都需要大量的挖掘机设备。这些设备就是我们这个项目的巨大的潜在市场。同时,xxxxxxxxxx区乃至全疆内目前尚无一家中型以上
15、生产挖掘机配件的厂家,我公司从事挖掘机代理销售已有多年,对xxxxx挖掘机市场比较了解，积累了很多的客户资源。目前绝大多数客户对结构件的需求主要以从内地购买为主。运距较长、供货周期较长、售后无法保障等一直是困扰xxxxx挖掘机客户的问题。本项目投产后可以解决客户的这些后顾之忧。另外还可对外承接成套设备,零部件加工。但本公司目前现有基础设施无法适应生产需求，对本公司的发展已产生影响。远期，本项目生产的产品还可以依托xxxxx以及xxxxx区的区位优势以及本产品的优质的性能出口到周边以及中亚等国，中亚以及巴基斯坦每年从我国进口的挖掘机设备达6万多台，这些设备的易损件均在xxxxx采购，因此该项目的
16、建设有很好的区位优势，还可以为国家创造外汇收入。3、产品方案及生产规模3.1产品方案及生产规模产品方案：根据项目市场定位，本项目产品主要针对120型、135型、150型履带挖掘机和60型、110型180挖掘机，产品方案为：铲斗：铲斗分为反铲式和正铲式，本项目生产的铲斗为反铲式。产品种类分为标准斗、加强斗、岩石斗、碎石斗等。标准斗材料选用国产优质高强度结构钢16Mn，适用于一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境。加强斗的易损部位齿座板和侧刃板材料选用国产优质高强度耐磨钢NM360，适用于挖掘混有较软碎石的硬土或碎石、砾石的装载等重载作业。岩石斗的齿座板和侧刃板材料选用瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX，适用于挖掘混有较硬碎石的硬土、次坚石、风化石或坚石、爆破后的矿石的装载等重载作业环境。铲斗容量从1
