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1、前半年财政预算汇报 高中班主任个人工作总结尊敬的主任、各位副主任、各位委员：受市政府的委托，现在向市四届人大常委会第二十三次会议汇报有关年上半年财政预算实施情况的汇报，请予审议。并请列席会议的同志提出意见。年初以来，财政部门在市委、市政府的正确领导下，认真落实市委四届人大四次会议决议，牢靠树立和落实科学发展观。以“保增加、上水平、增活力、重民生”为已任，根据“科学发展、友好发展、赶超发展”和“升位发展”的要求，认真推行财政职能,加强宏观调控，稳步推进主动财政政策，大力主动组织财税收入，财政收入保持了较大幅度的增加。确保了工资等关键支出的需求，促进了社会经济良性发展，财政预算实施情况良好。一、1
2、6月份财政收入情况年初市四届人大四次会议审查同意的全口径政收入计划为68,000万元，同比增加11.4%，增收6,934万元。其中地方通常预算收入计划35,000万元，同比增加16.7%，增收5,000万元，上划收入计划21,000万元，同比增加4.2%，增收878万元，基金收入计划12,000万元。16月份全口径财政收入完成40,261万元，为年初预算的59.2%，同比增加32.3%，增收9,818万元;其中地方通常预算收入完成18,159万元,为年初预算的52%，同比增加23.6%，增收3,466万元。财税三部门收入完成情况:国税局完成7,757万元,为预算的32.7%，同比下降16.3%
3、,减收1,515万元;地税局完成13,287万元,为预算的50.3%，同比下降5.6%,减收803万元;财政局完成19,217万元,同比增加157.2%,增收11,745万元。关键收入项目完成情况是：增值税完成7,376万元,同比下降17.3%,减收1,544万元。消费税完成235万元;营业税完成5,244万元,同比增加11.3%,增收531万元。企业所得税 1/4 1234尾页 完成3,708万元,同比下降23.9%,增收1,167万元。个人所得税完成2,025万元,同比下降20.2%,减收515万元。城市维护建设税完成840万元,同比下降3.2%,减收28万元;其它各项工商税收完成2,36
4、5万元,同比增加67.9%,增收957万元。专题收入完成449万元，同比下降1.1%，减收5万元;行政性收费完成981万元,同比增加125%,增收545万元;罚没收入完成1,394万元,同比下降12.9%,减收207万元;国有有偿使用收入完成2,749万元，增收2,736万元;基金收入完成12,895万元，比同期增收8,545万元。二、16月份支出完成情况 2/4 首页1234尾页 16月份全口径财政支出82,373万元，为年初预算的53%，同比增加74.9%，增支35,282万元。其中通常预算支出80,813万元，为年初预算的63.1%，同比增加90.2%，增支38,325万元，基金支出1,
5、560万元，为年初预算的5%，减支3,043万元。关键支出项目完成情况是：通常公共服务支出5,601万元，同比下降12.9%，减支831万元;国防支出60万元，同比增加81%，增支27万元;公共安全支出3,093万元,同比增加45.1%;增支962万元;科学技术支出543万元，增支526万元;农林水事务支出25，170万元，同比增加298.9%，增支18,860万元;文化体育和传媒支出563万元,同比增加7.2%，增支38万元;教育支出13,686万元,同比增加22.6%,增支2,521万元;社会保障和就业支出6,505万元，同比增加44.3%，增支1,998万元;医疗卫生支出1,562万元,
6、同比下降21%,减支421万元;城镇小区事务支出8,349万元，同比增加370%，比上年增支6,576万元;环境保护支出997万元，同比下降66.6%，减支1,988万元;勘探电力信息等事务支出3,201万元，同比增加42.5%，增支954万元;粮油物资贮备等管理事务支出7,834万元，比同期增支7,465万元;金融监督支出55万元;比同期增支16万元;交通运输支出2,769万元，同比增加40.4%，增支797万元;商业服务等事务支出185万元,比同期增支185万元;国土气象等事务支出516万元,比同期增支516万元;住房保障支出124万元,比同期增支124万元。基金支出1，560万元。三、上
7、半年算预算实施特点一是和上年同期相比，财税收入增幅较大;和计划相比，实现了财政收入任务“时间过半、任务过半”。上半年全市全口径财政收入完成40,261万元，为年初预算68,000万元的55.4%，同比增加32.3%，增收9,818万元，实现了时间过半，任务过半。上半年收入完成预算平均进度的情况，也能够反应出本市这一阶段经济建设的基础面貌，符合社会预期。二是因为存在税种结构差异原因，财税三部门收入完成情况仍不平衡。上半年,国税局完成7,757万元,为预算的32.7%，同比下降16.3%,减收1,515万元;地税局完成13,287万元,为预算的50.3%，同比下降5.6%,减收803万元;财政局完
8、成19,217万元,同比增加157.2%,增收11,745万元，表现出税收收入减收、非税收入增收的收入不均衡情况。三是财政通常支出控制很好,关键事业支出保障有力。16月份全口径财政支出82,373万元，为年初预算的53%，同比增加74.9%，增支35,282万元。其中通常预算支出80,813万元，为年初预算的63.1%，同比增加90.2%，增支38,325万元。(增支关键原因是粮食风险基金比上年增支18,955万元，良种补助比上年增支1,334万元，专题比上年增支2,500万元，比上年提前开30天工资及事业费4,000万元、工资普调及抚恤金增支300万元、企业改制增支2,132万元，扶持企业增
9、支4,491万元、乡镇村级补助支出增支978万元、其它保运转、保稳定及城镇建设增支3,635万元)四、预算实施中存在的问题总的来看，上半年预算实施情况良好，但也有部分详细问题，需要下半年处理。一是历史债务包袱沉重，且面临着偿债高峰期的压力。年历史债务如：世行贷款、农业合作基金会欠款、贷款本息、结转以前年度资金、欠上级往来资金全部仍是还债高峰期。二是上半年收入形势可观，下半年完成收入任务压力加大。原因关键是因为五常是一个以传统农业生产为主的大县，工业基础微弱，除葵花药业这一大的支柱企业外，其它企业后劲全部不是很足，今年因为葵花药业享受高新技术产业政策，企业所得税税率由上年的25%下降到15%，上
10、半年葵花药业缴纳税金比上年同期减收3,445万元，影响了财政收入。另外，非税收入大部分在上半年缴库，下半年应缴数额极少。所以，要想完成整年收入任务，下半年压力很大。三是财政收入增加速度缓慢，财政收支矛盾异常突出。截止到年6月末，五常全市纳税规模在100万元以上的工业企业仅5户，行办企业5户。工业企业中除黑龙江葵花药业股份有限企业实现纳税超亿元外，其它4户企业的纳税超出400万元的1户，超200万元的1户，从企业缴税情况看，对财政贡献多的企业不但少，而业税收比上年同期全部有所降低，财政收入增加速度缓慢。同时在确保工资等刚性支出外，还要确保民生等关键支出的需求，所以支出压力过大，收支矛盾突出问题显
11、著。针对这些问题，我们将深入采取强有利的方法，大力培植财源，狠抓财政收入，协调国、地两税，做好税源调查分析，挖掘收入潜力，做到 3/4 首页1234尾页 税收收入应收尽收。并主动向上争取资金，优化支出结构，确保工资等关键支出的需求，确保整年收支平衡。一是主动抓好财源建设工作，扶持骨干财源企业发展。充足发挥财政资金的导向作用，围绕国家、省的产业发展计划和本市的比较优势和发展关键，综合利用市政府设置的各专题资金，经过财政补助、贴息、奖励等方法支持企业改革发展和科技创新，促进主导产业做大做强。用好财源建设资金，加大对关键税源企业的扶持力度，加紧工业园区建设，加大招商引资工作力度，打造区域经济新的增加
12、。二是主动协调配合税务部门，加强财政收入征管工作。主动支持税务部门强化税收征管，加强对非税收入征管部门的指导和监督，加大非税收入“收支两条线”管理工作力度，亲密关重视点税源企业缴税进度及其改变原因，提升预算实施分析质量，果断堵塞多种漏洞，强力组织预算收入立即足额入库，实现应收尽收，确保财政收入稳定增加。三是调整优化财政支出结构，提升财政资金使用效益。财政资金安排优先确保职员工资发放、社会保障和关键支出需要，切实增强公共财政的保障能力。严格控制会议费、车修车燃、招待费支出，要充足发挥有限财政资金的最大作用。四是继续推进财政管理体制改革，提升和完善财政管理水平继续健全完善国库集中收付制度改革计划和
13、改善零余额支付体系建设，加强政府采购管理扩大政府采购范围和规模，主动开展财政资金绩效评价及参加式预算改革试点工作，加强财政支出项目管理，提升财政资金使用效益。五、坚持依法理财，加强财政监督管理，提升财政资金使用的规范性、安全性和有效性主动推进法治财政建设。深入落实落实科学发展观，全方面实施行政执法责任制，严格实施行政许可法、预算法、会计法和政府采购法等法律法规，认真听取市政协的意见和接收市人大的监督，全方面提升依法理财水平;一是加大财政综合监督工作力度。关键围绕农业、社保、教育、卫生、扶贫等公共服务领域的专题资金和人民群众关心的热点问题进行开展监督检验，提升财政资金运行的规范性、安全性和有效性;二是高度重视政府债务问题，加强政府债务管理，认真研究规避政府债务风险的制度方法，有效防范和化解政府债务风险。六、加强和上级财政部门的联络，强化资金运筹能力。多渠道强化和上级财政部门的信息沟通，最大程度的争取多种财力补助和专题资金，有效地缓解因为本市财力不足而带来的资金供求矛盾。以上汇报，不足之处，请指正。 4/4 首页234
