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1、泓域咨询/关于成立中医药疫病防治能力提升公司实施方案报告说明中医药疫病防治能力提升目录第一章 项目概述6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目建设选址6四、 项目总投资及资金构成6五、 资金筹措方案7六、 项目预期经济效益规划目标7七、 项目建设进度规划8八、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 医疗服务细分行业业绩与估值10二、 新型医疗卫生行业建设的特点11三、 医疗卫生服务体系的指导思想13四、 医疗服务需求分析14五、 医疗卫生服务体系面临形势15六、 医疗卫生服务的发展目标15七、 医疗服务细分行业业绩与估值16八、 体验营销的主要
2、策略17九、 新型医疗卫生行业建设的特点19十、 营销调研的方法21十一、 医疗卫生服务体系的指导思想25十二、 医疗服务需求分析25十三、 医疗卫生服务体系面临形势26十四、 医疗卫生服务的发展目标27十五、 客户关系管理内涵与目标28十六、 以利益相关者和社会整体利益为中心的观念29十七、 组织市场的特点31十八、 品牌组合与品牌族谱35第三章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第四章 经营战略管理49一、 企业财务战略的作用49二、 企业技术创新战略的基本模式50三、 融合战略的概念与特点51四、 人力资源的内涵、特点及构成53五、 企业文化战略的制定57第五章 公司治
3、理61一、 经理人市场61二、 股东大会的召集及议事程序66三、 董事长及其职责67四、 内部控制的种类70五、 股东权利及股东（大）会形式75六、 内部控制的重要性79七、 控制的层级制度83第六章 SWOT分析86一、 优势分析（S）86二、 劣势分析（W）88三、 机会分析（O）88四、 威胁分析（T）90第七章 人力资源分析95一、 企业培训制度的执行与完善95二、 薪酬体系95三、 员工满意度调查的内容100四、 员工福利的类别和内容101五、 职业安全卫生标准的内容和分类114六、 绩效考评方法的应用策略117七、 员工职业生涯规划的准备工作118八、 企业员工培训项目的开发与管理
4、122第八章 企业文化130一、 企业文化管理规划的制定130二、 企业先进文化的体现者132三、 建设高素质的企业家队伍138四、 培养名牌员工148五、 企业文化的特征153六、 造就企业楷模157第九章 投资计划161一、 建设投资估算161建设投资估算表162二、 建设期利息162建设期利息估算表163三、 流动资金164流动资金估算表164四、 项目总投资165总投资及构成一览表165五、 资金筹措与投资计划166项目投资计划与资金筹措一览表166第十章 财务管理方案168一、 企业财务管理目标168二、 资本成本175三、 流动资金的概念183四、 资本结构184五、 筹资管理的原
5、则191第十一章 经济效益分析193一、 经济评价财务测算193营业收入、税金及附加和增值税估算表193综合总成本费用估算表194固定资产折旧费估算表195无形资产和其他资产摊销估算表196利润及利润分配表197二、 项目盈利能力分析198项目投资现金流量表200三、 偿债能力分析201借款还本付息计划表202本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目概述一、 项目名称及建设性质（一）项目名称关于成立中医药疫病防治能力提升公司（二）项目建设性质本项目属于技术改
6、造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人丁xx三、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3119.52万元，其中：建设投资1983.36万元，占项目总投资的63.58%；建设期利息20.98万元，占项目总投资的0.67%；流动资金1115.18万元，占项目总投资的35.75%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1983.36万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预
7、备费，其中：工程费用1417.95万元，工程建设其他费用525.47万元，预备费39.94万元。五、 资金筹措方案本期项目总投资3119.52万元，其中申请银行长期贷款856.25万元，其余部分由企业自筹。六、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7931.65万元。3、净利润（NP）：998.42万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.97年。2、财务内部收益率：20.32%。3、财务净现值：1144.87万元。七、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。八、 项目综合评
8、价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3119.521.1建设投资万元1983.361.1.1工程费用万元1417.951.1.2其他费用万元525.471.1.3预备费万元39.941.2建设期利息万元20.981.3流动资金万元1115.182资金筹措万元3119.522.1自筹资金万元2263.272.2银行贷款万元856.253营业收入万元9300.00正常运营年份4总成本费用万元7931
9、.655利润总额万元1331.236净利润万元998.427所得税万元332.818增值税万元309.279税金及附加万元37.1210纳税总额万元679.2011盈亏平衡点万元4016.95产值12回收期年5.9713内部收益率20.32%所得税后14财务净现值万元1144.87所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 医疗服务细分行业业绩与估值在医疗服务行业中，整形、眼科、口腔利润率较高，美容、眼科、康复、口腔收入增速较快。眼科方面，我国眼科医疗服务市场规模从2015年的507亿元增长到2019年的1037亿元，年复合增长率为196%，医学视光、白内障、屈光手术分别占据眼科医疗服务细分市场的
10、前三位。我国近视发生率高，随着人口的老龄化，白内障发病率也有所上升，因此眼科市场仍有较高的增长率，这支撑了眼科上市公司的业绩成长，但A股眼科领域的龙头公司目前的动态市盈率接近100倍，对通过业绩增长兑现估值的要求比较高。口腔服务方面。2015年-2020年我国口腔医疗市场的年复合增速为96%，2021-2025年这一市场的年复合增速有望达到20%。目前该行业头部上市公司的动态市盈率为78倍，历经了大幅回调，考虑到口腔市场的潜在高速增长和疫情逐渐消退的影响，这一细分领域配置的性价比正逐步提高。辅助生殖行业目前是蓝海，需求高增，但辅助生殖服务市场受政策严格监管，形成了较高的行业门槛，有利于行业头部
11、企业。头部上市公司在经历大幅回调后，目前的动态市盈率近58倍，2021年、2022年预期净利润同比增速为395%和459%，已进入可配置区间。医美服务可分为手术类和非手术类两种，2019年，非手术类占比为38%。目前，2019年国内医美服务渗透率为36%，相对于发达国家而言，渗透率仍有3-6倍的提升空间。因此，医美服务的业绩成长空间中期仍比较客观，投资主要看相关上市公司的核心竞争力、业绩稳定性和估值水平。二、 新型医疗卫生行业建设的特点（一）新基建新型医疗卫生基本建设的重要特点之一是突出新基建。数字中国的建设需要以新基建作为新动能，新基建包括5G基建、特高压、城际高铁、工业互联网、大数据中心、
12、人工智能、新能源充电等诸多方面，面对疫情给我国的医疗卫生事业带来的重大挑战，开启医疗卫生新基建能够发挥数字科技的带动效应补齐公共卫生应急响应的短板，进一步加速医疗卫生服务、技术和产业升级进程。这包括推进电子病历交换、智慧医疗服务、智慧健康管理等医院信息标准化建设以及建立科学系统的疾病预防控制数字化手段，完善重大公共卫生事件应急响应机制等，实现卫生信息系统跨层级、跨地域、跨系统的互联互通和互认共享。（二）新体系建立优质高效的医疗卫生服务体系是医改的重要任务，医疗卫生服务体系的建设离不开社会经济发展的总体环境和各部门的协同。由于我国的医疗卫生服务体系的协同性和整合性不够，使有限的医疗资源没有发挥最
13、大的效率，尽管我国单个医疗卫生系统和机构的运行基本上是高效的，但医疗卫生服务系统的综合效率则较为低下，这就需要通过建立医协体等方式构建优质高效的医疗卫生服务体系，并且由此带动医疗资源合理配置，利用新基建等技术提供优质高效医疗服务，当遇到重大灾害和突发事件时，这个体系的能够充分响应。（三）新效能以数字和信息化手段激活医疗卫生体系运营管理效能，可以提高医疗卫生服务效率。例如，在医院等医疗机构建立医院信息化运营管理决策支持系统，整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，能够推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化；在疾病治疗方面，以大数据方法建立病种组合标准体系，形成疾病严重程度与资源消
14、耗在每一个病组的量化治疗标准，利用数字化药品供应链等手段可以在药品和耗材标准的数量、质量、实效、成本、效益等方面实施预算绩效和节约性管理，使医疗资源有效分配和使用，提高基层服务能力和居民健康水平。（四）新发展强化医疗卫生服务领域的新技术、新产品、新方案和新策略等的产出，有利于推动医疗卫生服务的新发展。例如，推动科技成果转化，强化科研攻关，这对重大疫情和突发公共卫生事件应对能够起到支撑作用；加强以满足重大疾病临床需求为导向建设临床专科，可以带动诊疗能力和水平提升；建立基于数字化平台的血液网，生物安全网等创新医防协同网络，能够实现人员通、信息通、资源通和监督监管相互制约的机制；推广多学科诊疗模式、中医综合诊疗模式、多专业一体化诊疗模式能够为推进医疗服务模式创新提供新的发展方向。三、 医疗卫生服务体系的指导思想坚持以人民为中心的发展理念，践行新时代卫生与健康工作方针，全面落实三高四新战略定位和使命任务，以健康湖南建设为引领，以满足人民群众健康需求为目标，以优化资源配置、提升供给质量
