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1、仓管工作职责1、外购收料（1）淸点数量：收料时根据对方送货单，认真核对收料件数及数量，注意尾箱，然后在送货单上签字，如具体数量无法现场直接淸点，要在对方回签单上注明“实收件，细数未点”字样，收料后要仔细淸点，发现有漏装现象，数量不符现象，拍照留证据，然后马上发给采购部门（不要口头通知，书而方式转达）（2）通知品管部门验收，并做好品管领取登记，并注明领疋数量，日期，返回数量、日期，品管部门验收截止时间为次日上午12：00前，如果超过时间，要催品管部门，并要求给出具体时间（3）品管验收合格后，办理外购入库单，外购入库单由采购订单下推生成，（委外入库直接开委外入库单），注意厂家，日期，来料品名、规格
2、、数量、仓库是否正确或相符，并把供应商送货单装订在外购入库单财务联后而，按照次日上午提交财务（4）每天下班前把当天入库物料，摆放到各自仓库的规泄区域，并做好产品物料卡登记或产品标识，不得乱摆乱放错放混放，不得标识不淸，不得数量和标示卡不符，不得继续摆放在来料待检区或发货区（5）来料检验不合格品，放在待退货区，通知采购退回供应商，采购部门次日下班前完成退回2、生产领料（1）生产部/样品组，提前根据计划，BOM,开岀领料单，经PMC签字后交给仓库备料，每天正常领料不得超过两次领料，急单或淸尾单要在财务签字时注明（2）因配组的需要，电芯可以多领进行配组，其他物料均需按照BOM及订单标准用量领用，如生
3、产过程损耗，来料不良，在淸尾的时候可以补领一次物料，电芯和保护板损耗或不良的要注明原因退还仓库统一处理，（3）根据领料单紧急情况，合理安排备料时间，如遇特殊情况，不能在规立时间内备完物料，要及时和生产部门沟通（4）备料时，认真核对领料单物料代码，规格型号，数量，并核对实物，确保相符，不得发错料，漏发料，少发料，多发料，每完成一项备料，要马上登记这款物料的物料卡，（5）备好料通知物料员来领料，仓管和物料员做物料交接，待核对完毕后双方签字确认（6）实际发料过程中，如发现领料单开单错误，或者实际发料数量等与开单数量不一致，需要更改领料单的，直接按照实际数量手工改单，审核单据时更改ERP系统单据（7）
4、仓管根据经双方签字的领料单，对照ERP系统审核单据3、生产退料（1）多领的物料，生产过程中的损耗，生产过程中发现来料不良需更换，领错物料，变更物料，生产计划变更等情况要进行生产退料（2）生产退料开具红字（负数）生产领料单进行退料（3）退料前，物料员要认真核对整理物料（对照原领料单和BOM）,并经品管判左物料真实情况，（4）开具退料单后经品管签字，财务签字后退还仓库，仓管要核对退料单物料代码、型号、数量是否相符，品管是否签字，物料是否分类放好，是否标识淸楚，退料备注栏（或摘要栏）是否注明退料原因，订单编号等信息（5）仓管接收退料后，如因领料多领、错领，变更并良品退库，仓管原路退回物料存放区，如属
5、于来料不良需退给供应商，存放待退货区，通知采购退货，如属于生产损耗报废，需凭生产开出的报废单入不良品仓统一处理（报废单要保管好，统一处理的时候要核对报废单和实际报废物料）4、产成品入库（1）所有产成品必须办理产成品入库手续，不得岀现未经入库直接发出的情况（2）所有产成品必须经品管检验方可入库（3）仓管核对入库规格型号，数量是否与产成品入库单一致，入库仓库是否正确，是否有品管验收签字，并做好标识，注明入库时间，在产成品入库单签字（4）预讣当天出货的产成品存放在待发货区，当天不出货的，放入仓库存放（5）每周报送本周已办理入库，未出货报表5、销售岀库（1）销售跟单接到PMC入库通知，开具销售出库单，
6、经财务签字后转交仓库备货（2）仓库备好货放待发货区，等待发货，并认真核对销售岀库单型号，数量，是否相符，是否有财务签字，并签字确认（3）周一至周五晩上8：30、周六下午6：00后公司不出货，如遇特殊情况要求岀货部门提前预约仓库及报告财务部门（4）快递公司提货，把经过签字的快递单和销售出库单附在一起，司机送货要公司司机在送货单签字签回单，货拉拉送货，要求货拉拉司机签字车牌号并要求签回单，单据上必须要有共计八件字样，快递单上的件数要和实际发货件数相符（5）销售出库单己开，但当天没有发货，次日也未发货的，把销售岀库单退还给销售跟单，井要求销售跟单删除系统单据（6）如有货物因快递或物流未到，不得把货直
7、接放在门口位巻，如因特殊情况，仓管不在，也要交接到具体责任人，第二天进行对接6、销售退货（1）仓管接收到客户退回的货物后，通知销售跟单进行退货流程，销售跟单根据销售部门的客诉单（销售总监签字后）办理销售出库单（负数）经财务签字后转交仓库，仓管根据销售岀库单（负数）核对型号、数量办理入库程序，放入退货区并做好标识（2）客户退回首先入售后仓，生产需要返修要从售后仓领料，返修完毕后办理正常产成品入库，备注返修字样（3）客户退货直接退回供应商，仓管根拯采购部门通知开具的外购入库单（负数）安排退货事宜（4）客户退货需要报废的，要由品质部门及财务部门签署的报废单注明同意报废字样，调拨入不良品仓统一处理（5
8、）业务人员不得未经入库手续，私自交由生产或样品组进行返工7、借用物料（1）临时借用物料，要在仓管的记事本上打借条，借条要注明归还日期，用途，借用人签冬，借用日期（2）借用人借用的物料不得转给生产或样品组直接使用，借用物料必须归还（3）超过归还日期不归还，仓管要催收，催收三次或者出现三次不按期归还者，仓管以后不再对其借用物料（4）借用物料最长不得超过三天XXX新能源有限公可8、委外加工（1）委外加工出库，由采购部开具委外加工出库单，交由仓库办理备货发出手续，委外发岀物料型号，数量要和单据相符，发货单据上要注明？?件，发岀的货要整理好，每种物料只能有一个尾箱，其他整箱数量要一致（2）委外加工完成后
9、来货，仓管通知采购，并通知品管验收，验收合格后仓管办理委外加工入库单，采购部门审核（3）采购部门负责核对总的委外岀库和委外入库数疑，仓管负责核对每批来料数量，如出现来料短缺，要拍照留证据发给采购9、客供物料1）客供物料视同本公司自行采购物料处理，采购部门也要做录入采购订单，供应商名称写客户名称（2）客供物料的管理与自购物料一样管理，不得未经入库直接转交生产或样品组生产（3）客供物料也需要品管验收合格后入库10、仓库管理（1）仓库要划分不同区域，并明确标识，来料待检区、待退货区、待发货区、售后区，不良品区、成品区、样品区（2）物料发放执行先进先出法（3）物料收发要登记物料卡，做到卡、实物、账相符
10、（4）所有物料要标识淸楚，不同物料要分开存放，不得乱放、混放、错放（5）物料存放要遵循物料本身特性，按照规则存放，不得无序存放（6）仓库内，未经允许，不得私自进入，仓库谢绝参观（7）所有人员到仓库领料必须有手续，禁止私自取走（8）仓库要左期开窗通风，电池仓库温度高、或潮湿时要开空调降温除湿（9）报废品要单独存放不良品仓库，每种不良品均要标识不良原因，数虽，均要有报废单据相对应，摆放整齐，按照安全存放要求存放，不得乱堆乱放（10）电芯仓库要定期登记温湿度（11）仓库要每周对仓库成品/样品/客户退货进行盘点，对超过一周未发货/未处理成品上报财务（12）仓管每月对呆滞物料进行汇总，超过三个月未使用物
11、料视同呆滞物料，上报财务门、账务管理及单据管理（1）仓库物料实行ERP系统及物料卡进行账务登记（2）仓库单据：外购入库单、外购入库单（负数）、产成品入库单、委外入库单、领料单、领料单（负数），销售出库单、销售出库单（负数）盘盈入库单、盘亏入库单、报废单、调拨单（3）各类单据分类存放，每天要对纸质单据比对系统单据，进行核对、审核ERP系统，外购入库单、委外入库单由采购审核，盘盈盘亏单由财务审核，其他单据均由仓库进行审核，当天处理完的业务单据当天必须审核完毕（4）外购入库单财务联（后附供应商送货单），外购入库单（负数）财务联后附快递单，销售出库单后附快递单（司机送货回签单，货拉拉拍照），销售出库单
12、负数财务联后附客户送货单，每天上午11:30-12:00送交财务（5）仓管保留的单据按照单据种类、日期、单拯编号、是否处理完毕分类存放，每天归类、每周归档、每月封存XXX新能源有限公可（6）每月最后一天进行小盘点，由财务随机抽取一个种类或者30个物料进行盘点，下班前把盘点结果提交财务（7）每天由仓管人员对存料卡进行检查，确认存料卡和物料是否一致。12、值班制度（1）仓库周一至周五晚上6:30-8:30安排一人值班，处理生产紧急领料，销售岀货，单据及账务处理，整理仓库等工作并登记值班表（2）生产不加班且当天晚上不需收发货，单据已经处理完毕的情况下可以不值班（3）特殊情况下，应其他部门要求，周六也要值班13、本手册后附考核表，手册执行之日起考核制度随之执行14、本手册自XXXX年04月15日起执行，解释权为XXX公司财务部XXX新能源有限公司
