《2023年超市店长日常工作汇报材料（精选多篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年超市店长日常工作汇报材料（精选多篇）（81页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年超市店长日常工作汇报材料（精选多篇） 推荐第1篇：超市店长日常工作开展计划 超市店长日常工作开展计划 第一部分：各部门、门店目前工作情况摸底，了解实际情况，方便理清思路，做好改良工作。 一、采购工作方面： 1、新商品新供应商洽谈方式及进场情况，职能如何分配的； 2、目前供应商多少家、合同资料归档与否； 3、陈列与促销协议签订归档情况； 4、各供应商各类后台费用统计； 5、财务核算流程、目前供应商货款核算情况； 6、供应商商品销售与考核执行情况； 7、新供应商新商品进场前是否进行价格市调比对； 二、营运工作方面： 1、商品部： 合同签订商品陈列位统计表；（包括排面陈列、二次陈列、特殊陈
2、列） 促销计划的拟定与执行情况； 促销商品陈列的陈列统计； 商品促销实时数量，正常价格商品13000:500比例，（控制在5%以内）要求特价商品时间争取统一时间，在统一时间提前做商品延期和终止； 商品保质期检查、临保商品预警登记； 楼面保洁区域划分（每天下班前10分钟进行） 2、收银组： 收银组人员及班次安排； 零钞储备够不够、兑换是否及时； 营业款每天收缴几次；（有否在高峰期收缴整数营业款） 大宗购物接待与售后服务接待情况； 服务台促销类赠品发放与进、发、存报表情况；（流水账） 会员卡、购物卡的办理情况； 播音系统的时段流程、有否用百灵鸟或相关播音系统； 3、收货部： 收货部人员组成； 订货
3、流程，供应商是否凭订单送货、订货、送货比例及持续性供货情况； 目前验收货流程如何操作；（参与验收货人员） 生鲜类直上柜商品如何验收入库； 系统设置的虚拟库有几个、实际库存区有几个、是否实行仓库与卖场调拨； 供应商索票索证情况；（奶制品的批次把关、保健食品的质检报告、化妆品的质检报告） 工作问题汇总提报； 4、防损部： 有无消防员合格证、上岗证； 消防栓、灭火器数量统计，检查记录表情况； 防爆警械的配置； 消防知识培训四个能力； 1、检查和整改火灾隐患能力； 2、扑救初期火灾能力； 3、组织引导人员疏散逃生能力； 4、消防安全知识宣传教育培训能力。防损岗位设置情况、清洁工的配置（入口封包、出口查
4、单、门口及外围、收货部、内保）； 对讲机等卖场内部联络工具的配置情况； 设备设施检查表（卖场设备设施保养记录）； 卖场监督工作：商品保质期、员工纪律、内盗防范、商品验收抽查、组织安排安检； 报损处理流程执行； 三签工作监督（员工物品标签、卖场自用品标签、赠品标签），有否执行非商品进出放行条、员工外出申请条、厂商进出登记等； 卖场照明灯开关时间表； 空调、霓虹灯、招牌灯箱、租赁户等大型用电设备开关时间规定； 联营档口、出租区的用水用电计量情况； 顾客遗留物品的处理流程； 收银员携带自用品、包包、现金等情况； 员工上下班检查从员工通道进出、监督打卡情况、仪容仪表情况； 三、后勤工作方面： 1、人事
5、办公： 提供人事档案归类整理情况、管理人员架构；（按部门统计，标注人员缺岗情况） 员工排班情况、何种方式考勤，员工考勤情况； 各级人员工资结构与福利、社保购买情况、劳动合同有否签定； 目前各部门有没有绩效考核机制； 行政类耗材用品申购多久一次，有没有计划； 目前存在的需要解决的问题； 2、电脑部： 系统类别设置情况； 供应商及商品资料设置情况； 新供应商新商品录入和制价流程； 供应商资格审查及合同资料归档情况； 有否做好合同信息录入； 电脑系统进销存数据准确与否；（查验负库存，联营是否设置只销不进存） 各类别商品毛利率初始设置情况； 服务器、收银机、电子称、工作站电脑等系统硬件设备运作情况；
6、电子称打秤纸内容检查，（各类打秤商品的时间显示情况） 目前系统数据维护存在的问题； 3、财务部： 每月核算时间界定； 合同依据情况是否明确； 财务软件名称、账务处理情况； 生鲜账务处理情况； 供应商货款核算流程； 供应商提供税票情况； 第二部分：初步工作实施与改良方案（参照整改方案） 1、制度与流程培训、实施、上墙、执行； 2、各类表格实施与执行； 3、各部门人员架构重新界定、各区域负责人重新定位； 4、制定促销方案、元旦促销方案； 5、供应商合同归档、供应商资料归档整理、系统商品资料归类梳理、各类别商品价格体系重新梳理核定、年底或年初组织商品盘点工作； 6、各部门工作职能分配与执行； 7、收
7、货部工作：人员定位、订货、补货传单、验收货等流程执行； 8、例会制度：早晚班例会、交接班部门例会、周例会、月总结会议； 9、各类运营表单票据的印刷、执行； 10、财务核算时间确定、财务核算流程把关； 推荐第2篇：店长日常工作 1.安排部门日常工作 要点:准确安排工作。 明确任务,提出标准。 按时检查,按期汇报。 2.拟订工作计划,并逐级落实 要点:组织召开部门工作会议,传达工作计划。 明确工作、任务要求。 审核各部门的工作计划。 汇编所管分店的工作计划,上报总部。 3.工作总结,考核评估 要点:召开部门工作会议。 布置年度工作总结要求。 检查所管分店的工作是否符合总部的要求。 找出工作中的不足
8、,提出改进措施。 做书面总结,按期上交。 总结应文字精练,概念清楚。 考核公正、全面。 4.制定经营计划并检查实施 要点:请示总部确定下期经营目标(如营收指标、利润指标、费用指标、满意率、投诉率、事故率等)。安排人员查录历史业绩资料。 收集预算上报的原始资料。 汇总、核实、讨论、定案。 5.监督,考核,检查,协调部门运转 要点时常巡视餐厅及厨房的运转情况 制定详细的检查制度(餐前、餐中、餐后) 解决部门问题、协调部门关系 解决突发事件 根据营业运转情况,组织并主持临时性部门碰头会,解决问题 6.征询客人意见,处理客人投诉,妥善处理各种问题 要点:时常巡视餐厅,了解客人用餐情况 对于熟客、常客、
9、VIP客人要亲自到场征询意见 主动出面处理客人投诉 7.物品管理,减低损耗,降低费用。要点:制定物品流通程序 制定节能制度 制定餐具管理办法 督查、落实上述制度 制定人员编制,降低人力费用 8.督查菜肴质量及服务质量 要点:巡查各区域 餐前要检查,餐中要督导,餐后要总结 每日菜肴质量与服务质量作为例会的首要内容 对每位客人负责,对每道菜负责 9.签批各种用款申请 要点:申请单应填写清楚、完整。 签批手续完全符合程序的要求。 申请的用途明确。 申请内容属实。 认真签上您的名字、日期。 10.向总部汇报日常工作 要点:按时参加总部的每周工作指令会、质量分析会及质检培训会 每月按时向总部汇报所管分店
10、的经营及管理状况。 对于紧急、突发事项随时报告、请示 推荐第3篇：店长日常工作标准 店长日常工作标准 为了规范店长的管理，使店长的工作更为规范化的进行下去，确实履行好自己的职责，特制订如下工作标准。此工作条例从2023年1月1日起开始实行。 一、店长的工作时长： 店长的工作时间为每天10个小时（上午11点至12点，下午3点至晚上12点），每月休息一天。 二、店长的每天工作内容： 1、从2023年1月1日起，要求所有的店长都要做店长工作记录，记录的内容按下面的要求进行，店长记录本我会定时进行检查，记录要尽可能详细。 2、店长每天走进网吧的第一件事就是视察网吧，体验网吧的整体感觉，哪些地方需要改进
11、，并作好记载，以便日后与公司交流。 3、检查相关的工作不表格，有没有按规范及要求去做，对没做好的进行指证，表格上反映的问题及时进行跟踪，对不按标准填写的进行处罚。 4、检查各岗们员工的到岗情况，在岗员工的工作状况，是否在做事，负责区域的工作做得怎么样，有没有员工在客人后面看电影或站在某位置没有移动，对做得不到位员工进行指证，多次教育不改的员工进行处罚甚至辞退。 5、对网吧的卫生进行检查，前门、后门、地面、桌面、卫生间,没过到标准的及时安排相关人员进行跟进，并做好记录； 6、每天对现场的机器进行跟进，有多少坏机器，什么原因，能修复的安排人员修复，缺配件的及时向公司反映。 7、每隔一个小时巡场一次
12、，对卫生、人员进行监督。 8、每个星期三对全部游戏进行检查，发现有问题的游戏及时与 技术部沟通，第一时间处理好，并做好记录； 9、做好店面招聘工作，对新入职的员工进行培训，并做好培训记录； 10、合理的安排好全体员工的工作，并做好每月的员工排班表； 11、配合财务做好每天的现金清点工作，发现有问题的及时处理。 12、店长每小时对店面进行巡查，巡查的内容包括卫生、员工、机器等。 13、每周二进行员工例会，例会后全体员工做好网吧卫生，网吧卫生事先要有一个安排，中间要进行跟踪，做完后要进行检查，店长检查合格后才可以离开。 14、每月对员工进行一次培训，包括企业文化、服务规范、服务技术等方面。 15、
13、全面实行各项规章制度，全面落实服务员、网管、收银员考核细则。 16、每月不当时的十次对当店进行考核，每次考核总分100分，当店按考核细则来评分。 三、店长工作的考核： 公司会每月对店长的工作进行考核，考核附表附后，对表现好的店长进行一定的奖励，对连续两个月不达标的店长降级，降级两个月还不达标降薪，如还不达标再降级。 推荐第4篇：店长日常工作内容提示 店长日常工作内容提示 销售方面: 随时跟踪公布本店同事月,周,日任务完成情况.提醒其任务机,政策机,畅销机,缺货机,滞销机,任务量等销售状况.鼓励,协助同事完成,提升销售业绩.组织活跃卖场销售氛围.提升毛利率,成交率.确保月销售任务100%完成!
14、日常行政执行方面： ( 1 ):卖场货源管理 负责卖场一切货源的补充,发放,调派.随时对卖场货源进行统计.保证店内货源齐全并正常销售.不出现积压,缺货等现象.对库存时间过长,量过大,销售不佳的机型要及时统计上报廖姐.以实现货源优化管理.每晚下班前确认各组报数是否准确,清点库存机,柜内真机,售后机确保店内进销存数量准确.统计补货(手机,配件,易耗品等)报由莫正均,对新进机型资源及时上柜并公布,机型,报价,以及调价!调回总店货物必须开票登记清楚原由,检查配件,写明型号,串号,及接收人要由专人负责执行确认,票据必须有提货人签字确认,货物与票据一同密封好调回交库房或收银台! ( 2 ):形象监督 形象监督包括卖场形象,服务形象, 店员形象
