外包业务管控制度

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1、13. 4. 3 外包业务管控制度外包业务管控制度对外包业务流程、外包过程中的人员及相关事项进行了规范，有利于外包业务的顺利完成。下面是某企业制定的外包业务管控制度，供读者参考。外包业务管控制度第1章总则第1条目的为使本企业外包业务流程顺畅合理，规范参与业务外包人员的行为 ，确保业务外包期间企业资产安全，维护企业利益，实现业务外包的战略目标 ，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理。第3条夕卜包业务的界定本制度所称外包业务，主要是指为实现企业的战略经营目标，通过合同或协议等形式约定由)提供的某些业务的部分或全部。第2章夕卜包业务流程,应考虑以下三个方面的因素外部服

2、务提供商(以下简称“承包方”第4条制定外包战略1. 在决定是否将业务项目外包时(1) 此项业务是否需利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术。(2) 此项业务外包是否可以降低成本。 此项业务外包是否能够产生比自己运作更多的利益等。2. 准确把握企业核心竞争力与盈利环节，避免将企业核心业务外包第5条编制外包项目计划书企业在确定业务外包内容后，指定与该项业务相关的职能部门编制计划书。计划书主要包括 以下内容1. 业务外包的背景，如企业外部环境要求及企业中长期发展战略。2. 业务外包内容，将部分或全部业务职能交由承包商提供。3. 业务外包的具体实施程序。4. 业务外包的主要风险和预期收益。

3、5. 其他相关内容。第6条 成立外包业务归口管理部门1. 外包项目计划书通过审核后 , 成立外包业务归口管理部门 , 由业务部门负责人、有关咨 询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成 , 必要时还应包括法律及财会专业人 员。2. 业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施 , 确保业务外包流程的顺利执行。第7 条 选择承包方1. 外包业务归口管理部门发布投标公告 ,并与候选承包商建立联系 , 发放外包项目竞标邀 请书及相关材料。参与竞标的候选承包商指定期限之内提交投标书及相关材料 , 主要内容 包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等。2. 归口管理部门对承包方进行资质预审

4、, 评估承包方的综合能力。 评估因素主要包括五个方 面。(1) 承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉。(2) 承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系。(3) 承包方在知识产权保护方面的力度和效果。(4) 承包方的性能价格比是否合适。(5) 其他因素。3. 确定标底并进行公开招标。4. 组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标。归口管理部门对候选承包方进行综合竞 争力排名 , 会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险 ,根据 实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方。5. 归口管理部门和承包方就外包项目合同的主要条款进行谈判 ,达成共识 , 由合同双方

5、 代表签署外包项目合同 。第 8 条 归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工 ,确保员工正确理解和掌握业务外 包项目相关政策制度。第 9 条 归口管理部门根据合同约定 , 为承包方提供必要的协作条件 , 并指定专人定期检查和 评估项目进展情况。第 10 条 项目结束或合同到期时 , 归口管理部门负责对外包业务产品 ( 服务 ) 进行验收。 如承 包方最终提供的产品 (服务 ) 与合同约定的不一致 , 应及时告知承包方进行调整。第 11 条 与承包方就最终产品 ( 服务 ) 达成一致后 , 由承包方提交费用支付申请 , 归口管理部 门就申请书的合理性进行审核。审核通过后 , 开具付款证书 ,

6、 按照公司规定程序审批 , 支付承包方 费用。第12条对因承包方原因导致的外包合同未完整履行，归口管理部门负责向承包方进行索赔。1. 指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告，及时收回并追究相关责任人责任。2. 采用法律手段解决长期未决赔款。3. 若终止对承包方的索赔，由归口管理部门提岀申请 ，详细说明终止索赔的理由，报公司总经理以上级别管理层审批后执行并备案。第3章业务外包流程中的资产存货管理第13条固定资产管理1. 企业所有或有优先购买权的固定资产，因业务需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企业固定资产管理制度使用和管理。2. 业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定

7、资产的情况。3. 交由承包方使用但所有权归本企业的资产，只能用于外包业务活动。 未经企业相关领导人员同意，擅自将固定资产挪作他用的承包方，相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施。第14条流动资产管理1. 对于业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产，归口管理部门要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等。2. 对由承包方责任造成的流动资产损失，业务外包归口管理部门有义务责成承包方进行赔偿。3. 对于业务外包过程中形成的商业信息材料等，归口管理部门按照在合同中约定的保密条款对承包方进行监督。第15条存货管理1. 对于因业务外包需要由承包方购进的存货

8、，存货订单应经我方相关授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包方负责办理；归口管理部负责按企业存货管理规章制度准确、及时地在存货系统中予以记录和反映。2. 对于因业务外包需要由本企业销售给承包方的存货，承包方只能将其用于外包项目，不得另作他用。归口管理部门负责予以监督。3. 归口管理部门负责定期组织相关部门（如资产管理部、财务部等 ）及相关人员对承包方的存货进行盘点（每月 _次）。而对于盘盈盘亏的存货 ，应经本企业财务总监审批后，方可交会计人员进行会计处理。4. 对于所有权归本企业、在承包方处储存的存货，归口管理部门负责监督、检查承包方是否按本企业存货库存管理制度中的要求进行管理；对于检

9、查中发现的次品、损坏品或过期存货，应当 及时予以确认、分离和适当的保护。5. 归口管理部负责指定专人跟踪、调查外包业务中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，报财务总经理审核后处理。 若承包方无合理原因过度使用存货 ，导致本企业成本上升，归口管理部 门或相关人员有权代表企业要求承包方进行补偿。第4章夕卜包业务流程中断防范措施第16条 业务外包归口管理部门采取承包方竞争机制，选择多家单位作为业务承包方，以降低一方服务失败或单方中止合同时可能给本企业带来的损失。第17条 业务外包归口管理部门定期对所有重要承包方的履约能力进行评估，形成业务可持续能力评估报告交由企业总经理及以上级别管理层审阅。第18条

10、 根据业务可持续能力评估报告，业务外包归口管理部门负责及时替换不再继续具备履约能力的承包方，避免外包业务的失败造成企业商业活动的中断。第5章附则第19条本制度由企业总经办负责制定和解释。第20条 本制度自年 月日起执行。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326

11、5771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804