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1、某某发电公司20XX年6月对标世界一流管理提升行动分析报告某某电厂20XX年7月某某发电公司20XX年6月对标世界一流管理提升行动分析报告为追赶先进，向标杆看齐，公司开展了对标世界一流管 理提升行动计划。20XX年1-6月份，XX公司完成发电量累 计完成12.68亿千瓦时，完成利用小时2113小时，发电厂用 电率完成9.45%，供电煤耗完成327.33克/千瓦时，20XX年 6月实现利润总额2645.60万元，同比增利660.99万元。净 资产收益率完成-1.38%，售电单位利润完成43.10元/千千瓦 时，单位千瓦固定成本完成 276.80元/千瓦，资金成本率完 成5.62%。现将20XX年
2、6月份生产经营情况及对标分析如 下：一、生产经营情况对标分析（一）营销指标1、利用小时20XX 年1-6月利用小时对标情况表电厂装机容量（万千瓦）累计发电量（亿千瓦时）累计利用小时（小时）累计利用小时排名华能榆社6015.504525841临汾热电6015.131325222蒲光电厂6013.775722963某某公司6012.677121134大唐临汾6012.638221065长治热电6613.764620866TJ-UpH I瑞丿光电丿6012.186820317国电榆次热电6613.261720098兆光一期6011.695719499阳光电厂12823.9928187410宏光电厂6
3、010.7451179111大唐XX18632.8620176712昱光电厂6010.0968168313京玉电厂6610.9447165814某某电厂609.1441152415晋城热电608.8509147516漳山一期607.0977118317兴能一期603.382956418区域平均利用小时1845目标：平均水平+（最高-平均）利用小时*60%2288与目标比较-175本年 XX 公司利用小时完成 2113 小时，高于区域同类型机组平均水平 268小时，低于区域“同类型机组平均利用小时+60%（最高利用小时-平均利用小时）”175 小时。2、平均上网电价（含税）平均上网电价（含税）对
4、标情况表指标单位当月完成累计完成年度目标与年度目标值比较公司合计平均上网电价（含税）元/兆瓦时368.89387.06批复电价已执行到位#13平均上网电价（含税）元/兆瓦时不填写批复电价已执行到位#14平均上网电价（含税）元/兆瓦时368.89不填写批复电价已执行到位说明：XX省4月20号下调上网电价23.4元/兆瓦时，XX公司#13机组批复电价为378.5元/兆瓦时（含脱硫、含脱硝、含除尘）；#14机组批复电价为 376.5 元/兆瓦时（含 脱硫、含脱硝、无除尘）；由于去年11月份“两个细则”考核在今年1月份进行， 使平均上网电价低于批复电价。目前， XX 省调火力发电企 业 300MW 级
5、机组标杆电价 353.8 元/兆瓦时（含脱硫、含 脱硝、含除尘），XX公司电价已执行到位。二）燃料指标指标单位当月完成累计完成年度目标与年度目 标值比较标杆值与标杆值 比较到厂标煤单价（含税）/吨289.90+0.47-15+15.47-15+15.47入厂、入炉煤热值差MJ/kg0.3870.1790.4-0.2210.4-0.221入厂、入炉标煤单价差元/吨39.9329.9928+ 1.9928+ 1.991、到厂标煤单价（含税）本月到厂标煤单价（含税）完成 289.90元/吨，累计完成375.80元/吨，较XX电厂高0.47元/吨（XX当月完成290.19元/吨，累计完成375.33元
6、/吨），主要原因为：标煤单价高原因分析：（1）为保证供热 ,我厂现货采购以高热值、低挥发煤为主，采购量12.55万吨（我厂现货采购为年初1、2月份），占来煤比例20%，市场采购煤平均标煤单价完成437.69元/吨；XX电厂市场采购5839万吨，占来煤比例40%，市场采购煤 平均标煤单价383.25元/吨。我厂现货采购煤标煤单价高于 XX54.44元/吨，现货采购结构及价格高影响标煤单价较XX 升高3.66元/吨。（2）1-6月阳煤采购156万吨（XX电厂阳煤采购2万吨）， 占来煤比例25%，标煤单价完成389.26元/吨（XX电厂 442.49元/吨），阳煤火车价格两厂执行同一合同价，但我厂
7、阳煤火车由于拉运量大，有数量优惠，实行阶梯价结算，结 算价低于XX电厂；阳煤火车到厂热值较XX电厂高，阳煤火 车采购结构及采购价格影响标煤单价较XX电厂升高0.27元/ 吨。（3）由于XX电厂对入炉煤质要求较我厂低，1-6月XX电厂采购轩岗煤低热、高挥发份42万吨，较我厂多36万吨，且XX4、5、6月份采购价格低（我厂4、5、6月份未采购），轩岗煤采购结构及采购价格影响标煤单价较XX升高6.77元/吨。(4) 焦煤西山各矿价格两厂执行同一合同价。我厂焦煤西山各矿到厂热值较XX电厂高，焦煤各矿价格及采购结构影响 标煤单价较XX降低10.23元/吨。由于我厂锅炉对入炉煤质要求较XX电厂高，影响经济
8、煤 种采购比例较低，是造成入厂标煤单价高于XX电厂的主要原 因。入厂、入炉标煤单价差高原因分析：1. 期初库存影响：期初库存14.22万吨，库存单价237.54 元/吨，较1-6月累计到厂综合天然煤价(不含税)222.44元 /吨低15.10元/吨。期初库存数量及价格影响标煤单价升高 13.32元/吨。2入厂、入炉热值差影响：热值差完成0179MJ/kg,影 响标煤单价升高2.90元/吨。3. 厂内费用影响：厂内费用完成 403.26万元，影响标煤单价升高8.68元/吨。4. 燃油耗用影响：耗用燃油534吨，影响标煤单价升高5.09元/吨。三）生产技术指标20XX 年1-6 月生产技术指标对标
9、情况表指标名称单位当月完成累计完成目标值与目标值 比较标杆值与标杆值 比较全厂合计供电煤耗克/千瓦时342.95327.333252.333252.33发电厂用电率%12.819.459.30.155.24.25非停次/台年020202强迫停运率%01.6801.6801.68#13供电煤耗克/千瓦时0324.24325-0.76325-0.76发电厂用电率%08.19.3-1.955.22.9非停次010101强迫停运率%01.4601.4601.46脱硫设施投运率%010010001000脱硝设施投运率%098.88100-1.12100-1.12二氧化硫达标排放率%099.76972.7
10、6100-0.24氮氧化物达标排放率%098.41971.41100-1.59二氧化硫排放绩效克/千瓦时00.470.230.240.230.24氮氧化物排放绩效克/千瓦时00.350.46-0.110.46-0.11#14供电煤耗克/千瓦时342.95329.423254.423254.42发电厂用电率%12.8110.349.31.045.25.14非停次030303强迫停运率%01.7701.7701.77脱硫设施投运率%10010010001000脱硝设施投运率%99.1398.80100-1.20100-1.20二氧化硫达标排放率%10099.95972.91100-0.05氮氧化物
11、达标排放率%97.598.15971.15100-1.85二氧化硫排放绩效克/千瓦时0.230.250.020.040.230.02氮氧化物排放绩效克/千瓦时0.370.370.46-0.090.46-0.091、供电煤耗1-6月份，XX公司供电煤耗累计完成327.33克/千瓦 时，较年度目标高 2.33 克/千瓦时。主要原因：由于 XX 电 网富裕量大，过了供热期，全厂只能运行一台机组，发电厂用电率升高，导致供电煤耗完成较高。2、发电厂用电率1-6月份，全厂发电厂用电率累计完成 9.45%，较年度 目标高0.15个百分点。比标杆值高 4.25个百分点。影响的 主要因素：1）我厂是电动给水泵，
12、1-6月份给水泵耗电率在2.51%， 我厂脱硫未特需经营，1-6月份脱硫耗电率在 1.75%。2）引风机XX公司引风机电机增容为3000KW，未进行过变频改 造，仍有脱硫增压风机 （#13 机组增压风机电机容量为 3050kW , #14机组为3500kW）。影响厂用电率高06-0.7 个百分点。3）过了采暖供热期，全厂只能开一台机组运行，部分公 用系统停不下以及检修用电量多，为减少网购电量，采用 XX 公司运行机组串接停用机组的电量，1-6 月份共发生串带电 量819.725万千瓦时，导致XX公司发电厂用电率升高065 个百分点。3、环保指标本月#13 机组全月未运行，二氧化硫达标排放率累计
13、完成 99.76%，较年度目标高 2.76 个百分点；二氧化硫排放绩效累计完成0.47 克/千瓦时，较年度目标高 0.24克/千瓦时；氮氧化物达标排放率累计完成 98.41%，较年度目标高1.41 个百分点 ；氮氧化物排放绩效累计完成 0.35 克/千瓦时， 较年度目标低 0.11克/千瓦时；本月#14 机组全月运行，二氧化硫达标排放率累计完成 99.95%，较年度目标高 2.95个百分点；二氧化硫排放绩效 累计完成0.25克/千瓦时，较年度目标高 0.02克/千瓦时； 氮氧化物达标排放率累计完成 98.41%， 较年度目标高 1.41个百分点 ；氮氧化物排放绩效累计完成 0.36 克/千瓦 时，较年度目标低 0.1 克/千瓦时；六期机组启动及停机造成脱硝投运率降低，#14 机组二氧化硫超标的主要原因为入口二氧化硫浓度较高，全月累计有 67 个小时均值超设计值，对达标排放产生较大的
