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1、文件更改记录 版本日期主要更改更改单号A2012.03.28建立B2013.4.1作业指导书编制更新、补充工艺文件编制、作业指导书发放清单20130416-01C2014.04.08图纸资料签收单代替资料流程控制单;作业指导书发放数量20140522-01D2015.2.3更新控制要求20150225-01E2018.01.31工艺验证流程更新、更新控制流程、取消工艺更改单、非标CP过程记录表和作业指导书借阅单20180131001编写审批批准职务 Function工艺工程师工艺部主管生产经理姓名 Name签名 Signature日期 Date本版文件的发放记录发 放 单 位工艺部质量部计划部
2、份 数111签 名、日期1. 目的工艺文件的编制是根据设计输入及设计输出文件的要求制订工艺方案和工艺装备，以满足规定要求，并使工艺文件在生产过程中得到有效控制，确保在生产中使用有效版本的生产图样及工艺文件。2. 范围适用于工艺部工艺人员制定生产部各岗位作业指导书、产品补充工艺，对图纸的工艺更改、工艺装备图样，工艺验证的申请、审查、批准，过程记录表，镀锌产品制作工艺点检表，WPS的制作。.3. 引用文件生产过程控制质量策划程序质量管理体系文件控制4. 职责工艺部工艺人员负责工艺文件的制订，组织工艺验证及其实施。工艺部主管负责对工艺文件进行审核。工艺部主管负责对补充工艺、工艺更改、过程记录表、镀锌
3、产品制作工艺点检表、WPS进行批准。生产部经理负责对工艺验证进行批准。生产部经理负责对作业指导书、SOP文件进行批准。5. 规定及要求 5.1 作业指导书编制及更新作业指导书编制更新条件：a）生产车间的新工艺方法将在一定时间内稳定执行，需要作为长期的指导文件进行管理，这种情况下需要编制作业指导书。精选文档另外根据领导部门的要求进行编制。b）作业指导书每年进行更新，根据这一年内作业指导书所涉及的内容变化进行更新，更新内容要求包含所有长期使用的补充工艺内容。c) 更新作业指导书不受次数限制，也可以更新需求随时更新。下发更新填写作业指导书签收单。下发和更新作业指导书要求对所有员工进行培训，培训上报到
4、HR统一安排进行，并填写培训签到表。作业指导书应根据需求发放到涉及的所有部门，可能包括的部门有生产部、质量部、仓库、采购、订单计划部等，发放的数量由相应部门管理人员提出需求数量，统一由工艺人员发放，各部门负责人需要负责保管和使用这些文件。作业指导书在建立和更新过程中需要填写文件更改审批单。审批通过后建立更新。5.2 补充工艺和工艺更改的编制控制5.2.1 编制 对于常规产品，工艺评审确认是否需要下发补充工艺，如果作业指导书内容可以覆盖产品的制作，则不需要下发补充工艺，如果不能覆盖需要下发。对公司非常规产品，按质量策划程序进行质量策划后，工艺人员根据图纸及相关技术要求，确定工艺流程，并在二天时间
5、内编出补充工艺表。将补充工艺下发。当生产图纸及工单下发后，工艺人员负责核实图纸的相关信息，负责编程的工艺人员复核零件的工单和图纸，工程师负责定位焊接工单和图纸的复核，并把主要信息记录在工艺质量重点关注点每天更新在晨会中心，工艺员负责车间三个区域看板上的工艺质量重点关注点的更新。工艺人员发现图纸技术要求超出作业指导书的规定内容，或其它认为重点的要求，也必须编制补充工艺表，签字后交工艺部主管审批并下发。补充工艺表首次编制版本号标识为“A”，如需作修改则则继续下发新的补充工艺表，对上一个补充工艺表进行补充说明。一套补充工艺由工艺部存档保管。按照生产图样和技术标准的要求，需增加工艺装备和自制测量工具，
6、工艺部工艺人员必须根据图样结构，工艺方案要求，设计工艺装备图样、自制测量工具图样，并填写额外用料申请单或采购申请单，签字后交工艺部主管和生产经理审批。额外用料申请单签字完成后交由日计划排产，采购申请单交由采购员采购。 补充工艺根据需要注释跟随订单或者长期使用，如针对单独订单的补充工艺在文件上标明“订单结束后自动报废，与订单图纸一起回收”；长期使用的补充工艺注明“长期使用”，或根据需求定期更新到相关作业指导书中。5.2.2 审批工艺部主管负责对工艺人员所编写的工艺进行审批，核对工艺是否能满足生产图样、技术标准的要求。a) 若不满足，则提出修改意见或指出不妥之处签名后交工艺人员进行修订，必要时记录
7、不妥之处，作为工艺人员业绩考核的统计数据，并督促其总结提高改进。b) 若满足要求，则在审批栏内签名后下发。5.2.3 下发补充工艺下发时要进行培训，接受培训人员须在工艺部留档的一份上进行确认签字，签字完成后的版本扫描发送给所有工艺部人员，补充工艺下发时填写补充工艺签收单。另外工艺人员将经审批同意的补充工艺下发至生产助理手中，并根据实际需求生产助理张贴在现场相应看板。5.2.4工艺文件的更改精选文档工艺人员在产品制造过程中如需对工艺提出修改，或对某零部件做出小的变动，则通过邮件将文件扫描件下发给相应部门，文件中需写明合同号、提出部门、修改状态、流水号、更改原因、更改前内容、更改后内容以及更改人签
8、名和日期、工艺部主管审批签名和日期。更改的图纸要统一发给图纸资料管理员，由图纸管理员发放给采购员，采购员按照新图纸进行采购。下发到车间的图纸由图纸管理员负责替换更新，并更新到图纸共享文件夹，并通知其他部门人员使用新图纸。如对已下发的补充工艺表或图纸需作更改时，版本号须注明为“B”，再更改则注明“C”，以此类推。另外必须在新版本中对更改处作标记， (D，D，D.)。完成后交工艺部主管审批，按照上段的流程下发。工艺部工艺人员在新版本的补充工艺下发前回收旧版本的补充工艺表，并作销毁处理，图纸的更新由图纸管理员负责回收旧版本的图纸。5.2.5 工艺文件回收在完成每一合同后，各工段及时将该合同的补充工艺
9、、工艺更改单等回收后放于计划部的图纸回收箱中，并于生产图纸分发及回收记录表中作好回收记录。回收由计划部资料员按技术文件和资料控制程序规定对补充工艺进行处理。5.2.6 工艺文件处置规定生产部在产品发运后方可回收补充工艺、工艺更改单。5.2.7 工艺文件、作业指导书管理5.2.7.1工艺文件放置在作业现场。5.2.7.2 作业指导书由工艺员统一管理，工艺部存档一份，质量部全套发放一份，生产部内部各工序发放一份相关的作业指导书，详见附表。5.2.8 工艺纪律检查生产、质量管理人员（包括工艺人员、质量专职检验人员、值班主管）每天不定期对各工序进行一次工艺纪律检查，以确保各工序严格按作业指导书操作，并
10、填写奖惩单，张贴到晨会中心，生产助理每周负责奖惩单的回收和统计，用于生产现场员工的工艺考核。 15.3 工艺验证5.3.1 工艺验证的适用范围 当所使用的原材料发生变化或需开发新的原材料时，需对原工艺做工艺验证并加以确认。 根据设计和技术标准的要求，必须开发新的工艺时，对新工艺做工艺验证并加以确认。 由于设备老化等因素，按照原工艺操作不能保证产品质量时，需对原工艺作适当调整并验证并加以确认。 当作业指导书等技术文件中的工艺参数作修改时，需对更改的工艺参数作验证并加以确认。 新产品、新工艺、超加工范围的产品制作需要进行工艺验证确认。 新的焊接材料使用前应做工艺验证确认。 设计人员随图纸下发设计验
11、证单时需要进行工艺验证确认。 当原工艺路线发生变化时需要对新的工艺路线所有工序进行工艺验证。5.3.2 工艺验证的申请根据本程序(5.3.1)条款的要求，需做工艺验证、确认时，由工艺部的工艺人员提出申请， 并在工艺验证记录表中写明“工艺验证的文件名称、文件编号、验证内容和方案、需要参与验证的部门、人员、验证周期”后，提交工艺部主管审核，审核签字后精选文档交计划部审核，主要审核验证时间和周期是否满足订单制作，审核后根据订单周期填写验证时间和验证要求完成时间，提交给制造部经理审批，审批通过后计划安排生产采购进行产品验证，验证过程中生产要提前通知工艺部人员进行验证的跟踪，质量部负责验证数据的测量和记
12、录，工艺部负责填写验证结论。5.3.3 工艺验证的审批工艺部主管和计划对工艺验证记录表中需做工艺验证的内容和时间审核后，将审核结果填写在工艺验证记录表后，交制造部经理批准。5.3.4 实施验证生产部在预定的时间内组织人员实施工艺验证，并由工艺人员或者参与的质量人员将工艺验证过程的有关情况记录在工艺验证记录表中，并签字确认。5.3.5 工艺验证的确认验证完成后，根据质量策划程序中的要求，工艺人员召集所有参与工艺验证的人员，对工艺验证结果进行评审，并作确认，将确认结果填写在工艺验证记录表中。5.3.6 会签对于结果的评定内容需要参与验证的人员确认，确认后在工艺验证记录表中进行会签。5.3.7 处置
13、 工艺验证结果如果得到会签批准后，则有工艺人员编制补充工艺表，以指导以后的产品生产。 工艺验证结果如评审不合格，或未取得预期的目的，则必须对所制定的工艺作更改，并对更改后的工艺重新组织工艺验证。5.3.8 归档工艺验证记录表由工艺人员负责归档。 15.4 工艺流程卡制作通讯杆、电力杆、横担、高杆、独立避雷针、三片式bracket或其它需要的订单时工艺人员需要制作工艺流程卡，具体表格样式参照工艺流程卡。工艺流程卡中应有主要产品参数，主要用于拼哈呋、自动焊、补焊、焊接等工序的操作指导。 15.5 镀锌产品制作工艺点检表每个订单要求编制镀锌产品制作工艺点检表，由工艺员负责编写，编写完成后邮件发给镀锌
14、厂、仓库和采购相应人员。镀锌工艺点检表作为产品镀锌的附加要求，如果与图纸内容有冲突以图纸为准，不能替代图纸直接使用。 15.6 焊接WPS编制下发焊接WPS的编制和下发由焊接工程师负责，要求每个订单都有WPS文件的支持，WPS分为通用和专用的两种形式，通用WPS适用于通常订单，要求在车间小杆线、大杆线、自动焊和特种线四个区域都具备。专用的WPS对应订单进行下发，在需要使用的岗位看板进行存放，并注明专用WPS适用的订单号。WPS文件的编制由焊接工程师负责，WPS的审批由工艺部主管负责。WPS文件的下发由焊接工程师负责，并在下发是进行培训，培训填写签到表，并要求参加培训并理解培训内容的员工在WPS
15、文件上签字，要求在这个区域内操作焊接的员工必须接受培训并在WPS文件上签字，签字后的WPS由焊接工程师负责张贴在作业区域的看板上。看板上的WPS由焊接工程师负责维护和更新。WPS的回收和更新由焊接工程负责，替换旧版本，并针对新版本重新进行培训和签字。订单专用的WPS文件编制下发与通用WPS一致，在订单结束后焊接工程师负责回收WPS。精选文档应用通用WPS的订单在以下必要情况下需要下发补充工艺，明确重要的焊接要求。1、 出口订单需要下发补充工艺规定焊材选择及WPS应用；2、 熔深要求非通常的60%或者80%的订单需要下发补充工艺说明；3、 重要的焊接工艺参数如果被指定需要下发补充工艺说明；6. 结果、报告或表格
