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1、家纺天猫商城运营方案书一、运营费用预算1、人员薪资结构：运营部人员薪资（基本工资）单位：元/月职位运营总监店长打单文员美工客服配送人员文案月薪资8000500025005000250025004000年薪资96000600003000060000300003000048000人数1111221合 计96000600003000060000600006000048000年度总计414000元2、设备费用设备费用预算名称电脑打印机摄影机摄影棚/灯光网络办公设备单价30002000800040003000数量7211套合计210004000800040003000总计总计 40000 元备注1、针式
2、发票打印机、激光打印机各一台；2、光纤专线为4M，可以保证8台左右电脑工作。3、淘宝商城的收费收费项目保证金技术服务费年费数据魔方量子统计金额100000/年30000/年3600元/年/类目360元/年合计（元）100000/年300003600360总计(元）133960元/年备注1、 天猫带R商标的旗舰店质保金5万，服务费3万2、 天猫带TM的商标旗舰店质保金10万，服务费3万3、 天猫专营店质保金15万，服务费6万3、市场推广费用预算（8月-12月）月份投放天数推广渠道日均流量转化率平均点击费用日均费用月费用日/月均预计销量客平均单价日均销售额月销售额8月30天直通车5005.00%1
3、.00元500元15000元日25笔月750笔500元12500元375000元22天钻石展位10005.00% 0.8元800元17600元日50笔月1100笔 500元25000元550000元免费资源10001.00% 000日10笔月300笔 500元5000元150000元自然搜索5001.00% 000日5笔月150笔 500元 2500元75000元9月30天直通车6005.00% 1.00元600元18000元日30笔月900笔 500元15000元450000元22天钻石展位12005.00%0.8元960元21120元日60笔月1320笔 500元30000元660000元
4、免费资源10001.00%000日10笔月300笔 500元5000元150000元自然搜索5001.00%000日5笔月150笔 500元 250075000元10月30天直通车8005.00% 1.00元800元24000元日40笔月1200笔 600元24000元720000元22天钻石展位16005.00% 0.8元1280元28160元日80笔月1760笔600元48000元1056000元免费资源10001.00% 0 0 0日10笔月300笔 600元 6000元180000元自然搜索6001.00% 00 0日6笔月180笔 600元 3600元108000元11月30天直通车
5、9005.00% 1.00元900元27000元日45笔月1350笔 600元27000元810000元22天钻石展位18005.00% 0.8元 1440元31680元日90笔月1980笔 600元54000元1188000元免费资源20001.00% 0 0 0日20笔月600笔 600元12000元360000元自然搜索16001.00% 0 0 0日16笔月480笔 600元9600元288000元12月30天直通车10005.00% 1.00元 1000元 30000元日50笔月1500笔 600元30000元900000元元22天钻石展位20005.00% 0.8元 1600元 3
6、5200元日100笔月2200笔 600元60000元1320000元免费资源20001.00% 000日20笔月600笔 600元12000元360000元自然搜索16001.00%000日16笔月480笔 600元9600元288000元合计 8月-12月推广费用预算：247760元 销售额为；10063607元投入与收益的比率为41%247760元10063607元4.费用合计 项目运营费用 市场推广费用人员费用设备费用淘宝商城的收费金额414000/年40000133960/年247760元/总计587960元/年 247760元（8月-12月）二、天猫商城团队人员组织运 营 总 监（
7、1名）1人员组织架构图配送人员（2名）（2名）打单文员（1名）（1名）客服（2名）（1名） 文案（1名）（1名）美工（1名）（1名）店长（1名）（1名）（1名91名）1、人员分工1）店长 1名（主要负责淘宝网店运营、店铺装修、维护以及推广。协调各部门人员，做好淘宝网店整体工作。同时负责淘宝网店推广的实际操作，如论坛发帖等等）2）客服2名 （负责店铺日常管理，旺旺沟通，销售接单工作，对商品的介绍要详细到位，有明确的退、换货规定；负责日常处理网店客户的售后工作）3）网店美工 编辑 1名 （负责网络店铺视觉规划、设计，以及产品描述工作； 网站产品模特后期图片的处理和排版。 网店产品上架和下架的相关工
8、作； 负责网店产品的宝贝描述文字的撰写，配图文字的撰写 负责促销活动文案的构思和撰写； 负责网店产品标题的编辑和修改等；） 4）文案 1名（策划编写淘宝商城（天猫）店铺女性服饰描述内容；策划、撰写网店的宝贝描述、包装及宣传文案； 负责淘宝商城（天猫）店铺各种促销及营销的策划方案和海报方案撰写；负责公司其它市场营销项目中广告、创意、软文、公司新闻等推广文案；负责公司店铺、帮派等活动专题策划和原创文章的撰写。 5） 打单文员 1名（打印网店销售快递单。验货，装箱，发货，反馈单号给客服。进出货登记，仓库日常整理。 盘点商品，统计销量等数据。拣货，发货。）6）配送人员 2名 按照要求对货物产品进行包装
9、，负责进货和发货等物流方面的事项，清点库存。 商品进库、出库，发货包装。 核对面单与商品货号、数量等。 登记商品出库记录。 定期对库房进行盘点，做到能拍即有货 ）三、产品定位、分类、定价1.产品定位：秉承为消费者提供领先时尚的优质家居用品，引导新的生活方式，提升生活品质的理念， 中高档品牌，以欧式化的设计风格为主，充分体现浪漫与优雅的欧洲相融的品牌形象，满足中高收入人群的消费需求。2.消费人群定位：以女性群体为主，年龄在22-55岁中等收入以上人群，其生活方式为追求较高品味，崇尚舒适、温馨、豪华的生活。学生系列针对14-25岁中学、中专、大学学生；儿童系列针对5-10岁的小龄儿童。3.产品分类
10、3.1依产品功能套件区：印花套件、提花套件、儿童套件、贡缎套件、四件套、多件套、欧式套件 全棉四件套、豪华套件婚庆区：大红喜庆、粉红浪漫、 婚庆四件套、婚庆多件套被芯区：大豆纤维被、驼毛被、天然蚕丝被、羽绒被、纤维被、羊毛被、羽绒被、春秋被、夏被枕芯区：纤维枕、草本枕 春秋被芯、薰衣草裙边枕、羽绒枕芯、茉莉花枕、薰衣草香枕 、柠檬枕、双面荞麦枕、儿童枕、家居区：盖毯 靠垫 床单/床罩、空调藤席、纤维蚊帐、毛巾毯、全羊毛毛毯、天丝被套、毛巾、磨毛床单3.2依色彩和风格，产品分为四个系列：经典系列高档次产品；颜色淡雅；工艺精致、材质高档；明显体现千羽档次；1.品名：华庭盛宴富贵花园 皇家贵族 绝色
11、倾城 宫廷盛宴 贵族风范 天姿国色 维罗纳黄牛皮软席玉兔绒床垫澳毛床垫天丝羽丝夏被臻品蚕丝被优质蚕丝被天然蚕丝被活性大版花三件套（新生产）磨毛四件套60S贡缎、长绒棉印花四件套天丝四件套色织新四件套60S贡缎印花六件套真丝六件套全羊毛毛毯卡通绣花四件套(高档) 天丝被套巴洛克印记夏被天丝羽丝绒被羽绒羽毛被平纹羽绒被缎纹羽绒被丝棉羽绒被丝棉交织朵朵绒羽绒被真丝串串绒羽绒被真丝提花典雅系列中高档产品；明显体现千羽风格，偏女性化；1. 品名：玉洁冰清心灵花园玫瑰花开挪威舞曲米兰风情 花舞盛宴舞动玫瑰伊人香舍维也纳漫天飞羽樱丽菲水月阁罗曼莎宁静夏日浣纱巴黎风情生如夏花夏被冰岛绒夏被寐影夏被天丝羽丝夏被
12、韩版淑女夏被汀娜夏被蔷薇回忆.时尚简约系列中高档产品；运用当前流行元素，色彩亮丽但不浓艳；1. 品名：玉洁冰清自然清怀清香花季流光年华美丽年华最炫民族风浅色雅阁飘逸时尚被 飘逸韩绣夏被冰岛绒夏被自由诗兰水晶馨柔雅韵夏被大自然夏被春之国色夏被情愫夏被纤丝鹅绒被挪威森林被温馨浪漫系列中档为主；颜色亮丽，风格多样；1.品名圆梦红烛暖影玫瑰花开暗恋繁花花舞盛宴花海花团锦簇欧陆风情龙凤呈祥绚丽神韵牡丹盛开华丽时代浪漫樱花绿野仙踪婚庆盛典风情万种醉艳研姿漫天飞羽仙度瑞拉的婚礼婚礼赞美曲玫瑰舞曲幸福探戈玫瑰恋曲绝色倾城醉艳研姿天姿国色美丽新娘千禧之缘春之国色夏被蝶园花伊夏被情愫夏被花城月事梦韵蚕丝被馨柔被如意贵妃被醉爱绣花被漫香韩绣被画意高丽公主被炫彩映花被4.定价依据采购价(含税、运费、包装费）代理价毛利率%批发价毛利率%网店打折价毛利率%网店原始价毛利率%吊牌价毛利率%毛利率毛利率20%毛利率35%毛利率25-50% 毛利率50-75% 毛利率75-83%倍率采购价1.25倍采购价1.55倍采购价1.5-2倍采购价2-4倍采购价4-6倍 说明：1.网店内50%的商品，常规引流款（毛利率40%)2.网店内10%的商品，特价引流款（毛利率30%)
