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1、遵义市农林源食品有限公司年产3000吨泡酸椒项目可行性研究报告 正文第 36 页 共 38 页第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：天然植物防腐剂在泡菜系列产品中的保鲜应用研究及产业化1.1.2 建设性质：新建1.1.3 建设地点：遵义市红花岗区深溪镇1.1.4 建设单位：遵义市农林源食品有限公司1.1.5 法人代表：李全新 1.1.6 技术负责人：何雨1.1.7 建设规模建成后将达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。1.1.8 建设内容本项目目标是进行一种天然植物防腐剂在泡菜系列产品中的保鲜应用研究并实现产业化，达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。纯天然植物防腐剂配方优化研究
2、；纯天然植物防腐剂制备技术研究；纯天然植物防腐剂在泡菜系列产品防腐保鲜中的应用技术研究；项目产品化生产优化技术研究；产品质量标准和设备、工艺技术操作规程的制定。1.1.9 总投资项目建设总投资为328万元。其中，固定资产投资233万元，流动资金95万元。1.1.10 资金筹措总投资328万元的筹措方案是：企业自筹资金投入318万元，申请2012年红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助10万元。1.1.11 建设年限建设期24个月（2012年7月2014年6月）。1.1.12 经济效益项目建成后，达到年产达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。达产年销售收入900万元，年净利润164.32万元，年
3、税金99.97万元。1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究的依据 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）。 特色农产品区域布局规划（农业部2006-2015年）（农业部）关于加快西部地区特色农业发展的意见；贵州农业结构调整规划；贵州省“十一五”农业结构调整规划投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）； 项目业主提供的其它相关基础资料。 1.2.2 可行性研究的范围本报告着重对项目建设的必要性，产品市场预测，厂址建设条件，工程方案设计，环境保护，劳动保护与卫生等进行研究；对项目的投资做出估算，对项目的财务状况进行分析和评价。提出结论性意见，供有关
4、部门决策参考。1.3 项目业主简介遵义市农林源食品有限公司是重庆融典控股（集团）有限公司注资并控股的农业食品有限公司。公司依托重庆融典控股集团的人才、资金、管理标准、企业文化等强大后盾，正在快速发展成为遵义市唯一一家专业从事蔬菜种植、研发、特色风味泡椒、鲜椒、蔬菜（辣椒）酱、泡姜等系列蔬菜食品生产加工及进出口贸易的大型、现代化、产业化食品生产龙头企业。公司植根于拥有数百年蔬菜（辣椒）种植传统的中国革命转折之城、红色会议之都、历史文化名城贵州省遵义市，农林源食品工业园区第一期生产加工基地位于红花岗区深溪镇青江村，该基地气候适宜、土壤独特、水质天然、环境优美、交通便利，具备非常理想的食品生产加工资
5、源禀赋及各种条件。 农林源食品有限公司根据国务院重点扶持农业主产区，特别以蔬菜为原料的加工业，促进农业增效，农民增收，走新型农业产业化道路的文件精神，根据自身劳动密集、技术密集的特点，积极消化吸收农村富余劳动力就业，自成立以来，就受到了省、市、区、镇各级政府及职能部门的高度重视和大力支持。公司遵循“蔬菜（辣椒）种植+生产加工+市场营销+农民工培训+技术输出”等发展模式，秉承“合作、学习、创新、进取”的企业理念，坚持“持续改进品质，创造卓越绩效”的质量方针，逐步建立了具有现代企业制度特色的内部管理系统。加大技术改造及新产品开发力度。公司正在构建以蔬菜（辣椒）制品为主导，涉及泡、酱、腌、榨系列食品
6、等细分市场，打造集种植、加工、贸易、物流、研发、人才孵化、观光旅游、企业文化展示、技术合作交流等于一体，在我国中西部地区具有较大影响力的大型绿色食品供应商。同时，实现“企业增利，农民增收、财政增税、社会增效”的企业发展宗旨。 公司生产的“盛辣”牌系列食品，以其贵州“山高、绿色、原生态、无污染”的绝佳优势，结合传统工艺和现代化标准体系控制，产品自进入市场以来，一直供不应求，深受顾客和中高档餐饮行业的青睐。1.4主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1年销售收入万元900满负荷生产2总成本费用万元676.42满负荷生产3年税金万元99.97满负荷生产4年净利润万元164.32满负荷生产5所得
7、税前财务内部收益率%52.48%6所得税前财务净现值万元1144.467所得税前投资回收期年2.46含建设期8所得税后财务内部收益率%42.49%9所得税后财务净现值万元804.1910所得税后投资回收期年2.76含建设期11盈亏平衡点(BEP)%15.741.5 结论本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。项目总投资328万元，年销售收入900万元，财务内部收益率（税后）42.49%，投资回收期2.76年（含建设期），项目在
8、经济上是可行的。此外，本项目的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，符合遵义市2012年省市科技合作资金项目（含市级科技计划项目、科技型中小企业创新资金项目申报指南中重点发展领域，属项目指南所列“一、支撑计划类项目”中的“3. 农业”中“（2）农特产品绿色保鲜储运技术研究与应用”支持方向，是遵义市经济发展中进行产业结构调整，增加遵义市收入的优势产业项目。因此,本项目的建设是可行的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景遵义市处于云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带，在云贵高原的东北部，地形起伏大，地貌类型复杂。海拔高度一般在10001500米，在全
9、国地势第二级阶梯上。全市平坝及河谷盆地面积占6.57，丘陵占28.35，山地占65.08。大娄山山脉自西南向东北横亘其间，成为天然屏障，是市内南北水系的分水岭，在地貌上明显地把遵义市划分为两大片：山南是贵州高原的主体之一，以低中山丘陵和宽谷盆地为主，一般耕地比较集中连片，土地利用率较高，是粮食、油料作物的主要产地。从乌江谷缘到大娄山脉，明显可见三级台地：最低一级海拔高度10001200米，中间一级13001350米，最高一级15001600米。山北以中山峡谷为主，山高谷深，山地垂直差异明显，耕地比较分散。南片占全市总面积的37.6，北片占62.4。全市地貌类型，根据成因，可分成三大类：熔蚀地貌
10、区、熔蚀构造地貌区和侵蚀地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌（岩溶地貌）分布最广，约占全市土地面积的75。全市海拔最低处在赤水市境内与四川省合江县交界的习水河与赤水河汇合口，海拔221米；最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛角寨，海拔2227米，是大娄山山脉的最高峰。特别适宜于蔬菜（辣椒）的生长。农业是红花岗区的主导产业，全区经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地连农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的支柱产业和龙头加工企业。建
11、立生态与经济相结合的高效经济林模式，引进和发展特色名优果品，是十分必要和迫切的。果蔬是遵义市的一大传统优势产业，多年来其产值占果蔬业总产值的40%以上，果蔬收入占农民纯收入的30%左右。大力发展果蔬业不仅能使遵义实现减地不减收，而且还能使农民减地增收变为实现。近年来遵义抓住历史机遇，加快实施遵义的果蔬产业化步伐，通过实施果蔬产业奖励补助政策，极大的调动了广大农户发展果蔬生产的积极性，逐步改变了长期存在的产业化程度低、生产方式落后、管理水平差、科技推广应用不够、果蔬经济效益不高的现状。促进遵义市果蔬业的发展。可是，至今遵义市果蔬业仍处于低水平发展状态，在对于遵义市农民的增收致富中，没有发挥出应有
12、的作用，没有给果蔬业的发展以有力的支撑。因此，本项目建设对于促进果蔬业的发展、推动遵义市新型农业产业化进程、实现党中央提出的建设社会主义新农村目标等意义重大。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目符合中国农业产业化发展趋势中共中央国务院1号文件明确指出，全面优化农业生产力布局,要充分利用主产区丰富的农业资源，有利于深化农业结构战略性调整。本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以种植基地为载体，以储藏保鲜为纽带的农业产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化农产品种植生产基地，做大做强农产品加工型龙头企业。目前，贵州省绝大多数农产品为初级产品，加工及后续产业严重滞
13、后，农产品加工业产值与农业产值之比仅为0.5：1，低于先进省份1：1的比值，与国外3：1以上的比值差距更大。据估算，如果贵州省农产品产后加工能力达到目前国内先进水平，仅此一项，农民每年人均可增收500元，这还不包括相关产业的增值效益。因此，认为本项目建设符合中国农业的发展趋势。2.2.2 支撑农业发展、增加农民收入的需要随着农村城市化，农业耕地随之减少，特别是农村村民将面临着严峻的“收入危机”，要解决这一难题，必将大力发展非依赖本地土地资源的劳动密集型产业。农业产业化在繁荣遵义农村经济，增加农民收入中的重要性和现实性。农业产业化在农业内部结构中占60%的比重，占全遵义市经济总量9.6%，占农民
14、年人均收入的27%。根据遵义市的农村实际情况出发，通过对未来遵义市农村经济发展形势的分析表明，遵义市农村经济发展还将主要依托农业产业化。本项目建设将给遵义市农业产业化以有力的支撑。2.2.3 推动遵义市农业产业化发展的需要 农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，一是可以培育一批以遵义市农林源食品有限公司为代表的多形式、多层次的农业产业化龙头企业（组织），使之在农业产业化中发挥巨大的作用；二是储藏保鲜的实现
15、，可以为遵义市的整个农业产业化树立样板，提供有益的经验。2.2.4 是企业发展的需要世界上发达国家对蔬菜（辣椒）储藏保鲜管理都是高度重视的，如美国、法国、日本、英国、丹麦、意大利和澳大利亚等国都专门制定了蔬菜（辣椒）储藏保鲜管理的法律，不仅法制健全、且依法管理的力度大。在卫生标准方面美国、欧盟、日本等国家都有严格的标准，从原料、健康、环境、加工全过程的监测，对食品工业实行生产工艺和危害分析关键控制点（HACCP）管理系统强制规定，通过对药物残留、大肠杆菌检验、食品沙门氏菌检验等程序，提高蔬菜（辣椒）制品的安全程度。我国农业和卫生法规相对滞后，目前大部分蔬菜（辣椒）制品加工企业还未通过HACCP国际认证，检测体系也不健全，如不在这方面加快基本建设，进入国际市场难度将更大。本项目按照“大（规模大）、高（高水平）、外（外向型）”的要求，按照“优化资源、现代管理、规模发展、增强实力”的思路，发展精深加工，扩大蔬菜（辣椒）产品加工制品的比重，提高产品档次，按HACCPA标准设计建设，与世界接轨；为蔬菜（辣椒）产品加工制品外销出口打好基础。综上所述，本项目的建设有利于促进遵义市区域的农村经济可持
