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1、风险源辨识与安全风险分级管控制度第一章总则第一条 为加强安全生产管理，科学确定风险源的风险等级，采取有针对 性的控制措施，实现对职业健康安全风险的全面管理和有效控制，根据国家有关法律法规和上级单位有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称风险源是指可能导致人员伤害或职业疾病、物质财产 损失、工作环境破坏的根源或状态。第三条 本办法*标项目经理部所属各部室、作业队伍。第二章职责第四条 风险源的管理采取分级管理的原则，将风险源分为四级，项目部 负责对本项目所有风险源进行管理，重点对三、四级风险源进行监督管理。第五条 风险源的辨识和评价，由项目分管安全工作的领导负责，安全管 理部门组
2、织相关部门组成辨识评价小组开展此项工作。第六条 针对辨识出的重大风险源清单，项目部组织人员编制重大风险源 管理方案。第三章风险源的辨识与评价第七条 风险源的辨识和评估，由项目主要负责人、技术负责人、安全总 监负责组织，成立风险源辨识评估小组开展此项工作。第八条 项目部风险源辨识评估应在进场后立即进行，在正式开始工程实 体施工前完成。每半年应对风险源重新辨识评估， 并更新风险源辨识评估表（附 表1）;同时，在施工过程中发现新的风险源要进行动态增补。第九条 公路桥梁和隧道风险辨识与评估按公路桥梁和隧道工程施工安 全风险评估指南的要求进行，高速公路高边坡风险辨识与评估按高速公路路 堑高边坡工程施工安
3、全风险评估指南的要求进行。第十条公路桥梁、隧道及高速公路高边坡以外的风险源辨识与评估采用 本办法规定的方法进行。第十一条 风险源辨识步骤：工程资料的收集整理、施工现场地质条件和 环境条件的调查、施工队伍素质和管理制度的调查、 施工作业程序分解、施工作业可能发生的风险事故类型分析第十二条 风险源辨识常用的方法：（一）询问、交谈法：与生产现场的管理、施工人员和技术人员交流讨论、 获取风险源资料；（二）现场观察法：到施工现场观察各类设施、场地，分析操作行为、安全 管理状况等，获取风险源资料；（三）查阅有关记录法：查阅有关的事故、职业病记录，从中发现可能存在 的风险源；（四）工作任务分析法：通过分析工
4、作任务或施工工序中所涉及的危害， 可 识别出有关的风险源；（五）事件树分析法：可针对各类风险事件进行分析，并按事件树分析要求 展开和绘图，获取风险源资料；（六）安全检查表法：采用预先设计好的安全检查表，到现场进行检查，发 现安全风险问题及时记录和分析，并据此获取风险源资料。风险源辨识时，辨识人员可根据不同的情况选取最适合的方法进行辨识。第十三条对辨识出的风险源进行评估采用“专家讨论法”和“作业条件危险性分析法”（简称LEC法）相结合进行评估。（一）专家讨论法：是由评估小组成员对风险源风险的大小进行充分讨论， 采取多数人的意见，直接判定风险等级。（二）作业条件危险性分析法：是根据作业人员在具有潜
5、在危险性环境中作 业，以影响作业条件危险性的因素进行评估，从而确定风险等级的方法。第十四条“作业条件危险性分析法”的评估步骤如下：（一）对于一个具有潜在危险性的作业条件，确定事故类型，找出影响危险 性的主要因素：L事故发生的可能性；E人员暴露于危险环境的频繁程度；C- 发生事故可能造成的后果；（二）由评估组成员按规定标准对 L、E C分别评分，取分值集的平均值 作为L、E、C的计算分值。用计算的危险性分值（D）来评估作业条件的危险性 等级。其计算公式为：D=LX EX C危险性主要因素取值表序号LEC事故发生的可能性分值人员暴露于危险环境的频繁程度分值发生事故可能造成的后果分值1完全可能，会
6、被预料到10连续暴露于危险或潜在危险环境中10灾难性后果（10人 以上死亡，50人以 上重伤）1002相当可能6每天工作时间内暴露6非常严重的后果（3 人以上9人以卜夕匕 亡，10人以上50人以卜重伤）403可能，但/、经常3每周一次或偶然暴露3严重后果（1人以上3人以卜死亡，3人以上10人以卜重伤）154完全意外，极小可能，1每月暴露一次2较为严重后果（3人以卜重伤，10人 以上轻伤）75可以设想，不 太可能0.5每年暴露几次1一般性后果（3人以上10以卜轻伤）36极/、可能0.2非常罕见暴露0.5轻微后果（3人以 卜轻伤）1第十五条 风险等级按照D值，由低到高依次分为低度、中度、高度和极高
7、四个等级。（一）D值小于160的为低度风险，称为I级风险；（二）D值大于等于160小于320的为中度风险，称为II级风险；（三）D值大于等于320小于500的为高度风险，称为m级风险；（四）D值大于等于500的为极高风险，称为IV级风险。（附表第十六条 风险源辨识评估工作完成后，填写“风险源辨识评估表”1）,评估小组成员签字，经安全总监或安全生产分管领导或技术负责人审核，由项目部主要负责人批准。第四章风险源管控第十七条 应将公路桥梁、隧道及高速公路高边坡按“指南”规定进行风 险评估的结果和其它按本办法评估的风险源的评估结果汇总，填写风险源控制 清单（附表2附表4）。附表3:田级（高度风险）以上
8、风险源控制清单应 于风险辨识工作完成后15日内报送上级单位。第十八条风险接受准则与控制对策（一）I级风险（低度风险），可忽略，不需采取特别的风险防控措施。（二）R级风险（中度风险），可接受，需采取风险防控措施，严格日常安 全生产管理，加强现场巡视。（三）田级风险（高度风险），不期望，必须采取措施降低风险，降低风险 的成本不宜高于风险发生后的损失。（四）IV级风险（极高风险），不可接受，必须高度重视，采取切实可行的 规避措施并加强监测，否则要不惜代价将风险至少降低到不期望的程度。第十九条风险管控责任（一）应对本项目全部风险进行管控，对n级以上风险源要加强管控。田级 以上风险源需要制定书面控制措施
9、，明确控制措施实施负责人，IV级风险源必须 配备有效的监控、量测、报警等设备，并按控制措施的要求对风险源进行控制。（二）项目主要负责人或技术负责人应明确制定控制措施的责任部门，制 定的控制措施应由项目主要负责人或技术负责人审批。 涉及危险性较大的分部分 项工程，需编制专项方案的，方案内应明确控制措施，由工程技术管理部门按有 关规定履行审批手续，涉及IV级风险源的危大工程专项方案必须上报公司、局审批。（三）应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全技术交底、教育培 训、安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本项目从业人员和进入 风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范。（四）项目领
10、导在值班带班工作中应重点关注田级以上风险源，及时掌握 风险源的动态，确保对风险源进行管控所必须的资源满足要求， 首件施工时负责现场指导，确保风险控制措施的落实。涉及IV级风险源的危大工程施工前一周必 须报告公司技术管理和安全监督部门。（五）涉及田级风险源的危大工程施工应由项目部施工管理人员现场带班， 涉及IV级风险源的危大工程施工应由项目部部门以上领导现场带班，确保控制措施的落实。（六）专职安全管理人员要加强对控制措施落实情况的现场检查，督促有 关部门和人员落实控制措施，对落实不力的，可以依据有关规定进行处罚，履行 监管职责。（七）针对风险可能导致的安全生产事故，应制定或完善应急措施，必要 时
11、还应制定应急预案，明确预警条件。当风险的致险因素超出管控范围， 达到预 警条件的，项目部应及时发出预警信息，启动应急预案，立即采取针对性管控措 施，防范安全生产事故发生。项目自身能力不足以应对的，应及时报告上级单位 和相关政府部门，协助采取管控措施。第五章附则第二十三条 本办法中“以上”含本数，“以下”不含本数。第二十四条 本办法由*合同段项目经理部负责解释。第二十五条 本办法自印发之日起施行。附表1:风险源辨识评估表单位名称：年 月 日评估小组成员：审核：批准：厅P工程部位（或H 序）风险因素可能导致的事故评估方法风险评估D值风险等级LEC口专家讨论法 LECa口专家讨论法 LECt口专家讨
12、论法 LECt口专家讨论法 LECt口专家讨论法 LECt口专家讨论法 LECt口专家讨论法 LECt说明：本表用于公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南和高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南范围外的风险 源的评估。附表2:n级（中度风险）以上风险源控制清单项目名称： 年 月 日厅P工程部包（或工序）风险因素可能导致的事故风险等级控制措施简述控制措施实施负责人说明：本表由项目填写。附表3:in级（高度风险）以上风险源控制清单项目名称： 年 月 日厅P项目简称工程部包（或工序）风险因素可能导致的事故风险等级控制措施简述控制措施实施负责人说明：本表由项目填写后报送上级公司附表4:IV级（极高风险）风险源控制清单公司名称： 年 月 日厅P公司简称项目名称工程部包（或工序）风险因素可能导致的事故控制措施简述控制措施实施负责人说明：本表由项目填写后报送上级公司
