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1、公司管理文件编 号文件名称ERP系统采购实施及管理制度管理部门采购部批 准审 核编 制会 签颁布日期页 数共 页一、 主要内容和适用范围本规定作为ERP系统正式运行后，采购职能部和各相关部门在执行采购过程中所遵循的管理制度，规定了各部门在运用系统进行业务操作时的行为规范，同时制定了相应的管理考核办法，以保障ERP系统的正常运作。ERP系统管理考核办法（供参考）1. ERP系统采购管理考核办法统一由（）部制定，各部门必须严格按此办法执行。2. 新增或变更供应商信息由采购相关部门填写（供应商信息表）上交财务部。由财务部对系统中的供应商信息进行更改，采购部门对系统更改信息进行跟踪检查。如采购部门没有
2、即使将供应商信息及变更情况上交财务部门造成出错，对相关责任人处于（）惩罚。已上报到财务部门，财务部应于24小时内更改系统供应商信息，如延迟一天或错误对相关责任人处于（）惩罚。3. 如供应商信息需要合并，由财务部填写（合并供应商申请表）由财务部、采购部双重认可后在系统内合并，合并应及时。如合并不及时造成系统出错，对相关责任人处于（）惩罚。4. 规范供应商管理，供应商送料应携带采购订单。所有物料包装箱上应张贴系统物料编码、系统名称、每箱数量、供应商编码、供应商名称。所有来料如有工位器具，要严格按工位器具送料。如没有工位器具的物料要排列整齐便于清点，每箱要有固定数量。各部门负责采购的人员应将新老编码
3、对照表及要求及时通知供应商。如发现供应商没有按照以上操作，对相关责任人处于（）惩罚。5. 对于采购需维护的基础数据，当接到上游部门新物料或需更改物料的通知，采购相关人员应在（）小时内维护相关数据。如延迟对相关责任人处于（）惩罚。6. 各车间及部门对于每月正常需申请的物料需在（）号之前在系统里申请完毕。7. 采购人员需每天（）点之前检查MRP计划采购订单、库存计划订单、其他各部门的申请，及时进行采购。8. 采购人员每天要检查订单的到货情况，出现特殊情况及时与计划部门联系。9. 对检验不合格的物料，采购员接到不合格品检验单要及时与供应商联系。并有退货单据，供应商根据退货单据到仓库办退货手续。10. 各人员如发现基础数据及系统问题应（）时间内向关键用户联系，关键用户要在（）时间与相关部门联系解决，并给予答复。11. 每月（）号之前采购部根据采购到货情况打印开票清单，通知供应商按通知开票。12. 各细节要求根据实际情况进行改变及补充。四、本文件修改纪录单:序号修改时间修改地点原内容修改后内容修改人签字12345五、本管理文件解释权归法士特西安公司采购部. 本文件报送: 公司领导抄送: 各部门,车间
