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1、关映企画迷你三国动漫项 目 企 划 书二0二年十月错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签目录第一章 总 论 1.1 项目名称与建设单位 1.2 可行性研究工作的组成 1.3 研究的依据与范围
2、 1.4 项目概况 1.5 投资估算与资金筹措 1.6 主要技术经济指标 1.7 结论与建议 第二章 项目背景及建设必要性 2.1 项目承办单位概况 2.2 项目背景 2.3 建设的必要性 第三章 市场分析 3.1 市场现状及需求 3.2 市场预测 第四章 项目地址选择及建设条件 .4.1 项目地址选择 4.2 建设条件 第五章 建设方案与规模 5.1 基地发展规划及专业设置 5.2 建设方案 5.3 培训基地建设规模 5.4 培训基地工程建设规模 第六章 工程技术方案 6.1 总体规划 6.2 建筑结构方案 错误！未定义书签。第七章 公用工程 错误！未定义书签。7.1 给排水 错误！未定义书
3、签。7.2 供电工程 错误！未定义书签。7.3 采暖空调工程 错误！未定义书签。第八章 环境保护、消防安全与节能 . 错误！未定义书签。8.1 环境保护与有关环保措施 错误！未定义书签。8.2 节能与劳动安全 错误！未定义书签。第九章 项目管理与实施进度 错误！未定义书签。9.1 项目管理 错误！未定义书签。9.2 项目实施进度 错误！未定义书签。第十章 组织机构与定员 错误！未定义书签。10.1 组织机构 错误！未定义书签。10.2 组织机构图 错误！未定义书签。10.3 定员 错误！未定义书签。第十一章 项目招投标方案 错误！未定义书签。11.1 基础设施建设项目招标范围及招标组织形式 错
4、误！ 未定义 书签。11.2 投标、开标、评标和中标程序 . 错误！未定义书签。11.3 评标委员会的人员组成和资质要求 错误！未定义书签。 第十二章 投资估算与资金筹措 错误！未定义书签。12.1 投资估算 错误！未定义书签。12.2 资金筹措 错误！未定义书签。第十三章 项目财务分析与评估 错误！未定义书签。13.1 分析评估依据 错误！未定义书签。13.2 总成本费用估算 错误！未定义书签。13.3 收入估算 错误！未定义书签。13.4 利润估算 错误！未定义书签13.5 现金流量分析 错误！未定义书签13.6 不确定性和风险 错误！未定义书签13.7 盈亏平衡分析 错误！未定义书签13
5、.8 敏感性分析 错误！未定义书签第十四章 社会效益分析 错误！未定义书签14.1 增收效益分析 错误！未定义书签14.2 外部效果分析 错误！未定义书签14.3 社会效益分析 错误！未定义书签第十五章 结论与建议 错误！未定义书签一、项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目概况及背景项目名称（暂定）：关映企画迷你三国动漫城成长乐园 &儿童文化产业基地项目地块（地块编号：）位于荆州市荆州区新南门卸甲山遗址，地理位置十分优越。东邻老南门关帝庙， 南临荆州名企四机厂社区，西面是新建规划区域，北面为荆州长江大学文理学院，本 项目用地面积约平方米，是发展旅游文博业的繁华黄金地带。但原有部分建筑物业属是
6、2007年在古遗址上新建的关羽祠，受地域面积有限，旅游实用性差，严重制约 了该用地的经济效益。因此，按照荆州市政规划的要求，我们将启动新南门关羽祠对 面的用地，规划为迷你三国动漫城，项目含总建设用地面积达到平方米。项目所处位置为荆州新南门一一城南开发区，毗邻荆州博物馆，更处荆州古城墙 核心文物保护区与护城河的联系纽带一一城南大道旁，随着城市建设的步伐加速，新 南门作为关公旅游文化发展的核心区域，未来商业旅游前景巨大，德源投资集团选择 此时启动本项目，不但是积极响应中央政府提出荆州为南方唯一的大遗址保护区，以 投资拉动荆州旅游经济的宏观方针政策，更配合了荆州市委、市政府全面开发荆州三 国动漫文化
7、的城市发展创新战略规划。德源投资集团通过长达两年的前期调研与分析， 结合荆州市的城市特点与区域优势，决定本项目综合定位为以儿童文化、德育教育为 主题的复合旅游型产业基地，并以中国东方楚文化特色的建筑造型与风格，其建成后 不但将成为荆州的地标性物业、核心的人文景观，更是一个全新产业的创意聚集基地。本项目作为儿童文化产业综合培育与服务基地，仅为儿童成长乐园综合旅游文化 项目的一部分，德源拟以高起点的规划设想，在新南门打造一个集户外主题乐园、儿 童成长体验基地、配套综合服务商贸的大型旅游文化产业园区，锻造一个具有国际先 驱文化理念、融城墙护城河景观于一体的儿童文化之都。1.1.2 投资商、开发商、运
8、营商与品牌文化传播公司本项目投资商为辽宁省德源燃气集团有限公司，成立于1995年10月，14年来我公司秉承“以信誉求发展，视客户为上帝”的理念，现在发展全国八个城市有分支网 点，湖北武汉设置网点。设立厂房占地15亩，员工二百余人，集耐火材料研发、生产、 销售于一体的现代化企业。经过十余年的发展，从制造型企业逐步成长为一个综合性 的实业公司，现以投资为主体，下辖多家分支企业，并拥有固定资产过亿元。公司以 慈善为己任，以奉献社会，造福众生为理念，在十余年的发展历程中，不但为荆州的 经济发展与城市建设作出有益的贡献，更为荆州的慈善事业上添砖加瓦，德源实业以 投资本项目作起点 , 以为中国儿童提供智慧
9、与心灵的成长体验教育基地为企业责任，打 造复合型儿童文化产业链，带动区域经济发展为方向，驱动产业健康良性发展。本项目开发商为关羽祠，作为荆州关公文化核心企业。关公文化发展公司将继承 关羽祠一贯的诚信经营原则，秉承打造核心产业发展基地的中心思想 , 顺应荆州城市发 展需要，以对城市未来高度负责的态度，组织好人力物力，精心策划，严谨施工，将关映企画迷你三国动漫建成荆州的地标物业，崭新的旅游名片，必将取得良好 的社会效益与经济效益。德源集团公司旗下将成立全新的运营管理公司关映企画 , 以打造关公动漫产业 集群为目标，以关映企画迷你三国动漫城为启动的载体，汇聚行业精英人才，塑 造全新经营管理模式，以立
10、足产业培育、综合运营的思路，着眼中国儿童的成长教育， 并对配套服务设施进行配置管理，以商业化的运营方式壮大健全儿童旅游文化主题产 业链 , 形成完整产业模块。德源集团旗下荆州市关公文化传播有限公司（关羽祠） ，以倡导、传播儿童成长理 念，塑造荆州关公动漫品牌为责任，致力于儿童德育文化产业创意、组织、执行、引 导，定位于中国儿童文化产业化理论执行者身份，引导社会关注儿童需求，树立儿童 正确心灵健康成长价值，以关映企画迷你三国动漫城为平台，探索儿童成长教 育新思路，以期拉动儿童成长教育新思维。同时投资于文化影视项目开发经营、动漫 制作，是龙头文化产业项目经营者。公司现有员工 100余人（视关羽祠人
11、数） ，其中具有高级职称以上职工 5 人，中级 以上职称 11 人，大专及本科以上学历员工达 95%以上。公司无论从人力上与物力上， 都已具备开发本项目的基础条件。1.1.3 项目投资、建设规模和内容（1） 基础设施建设2项目基础设施用地面积约为 m 2，容积率为 ，预计开发总建筑面积为m,其中商业性质儿童体验游乐场建筑面积约m 2;酒店公寓建筑面积 m 2。车库（未计容积率）建筑面积约 55000m2， , 车位约 2000 个。项目整体造型初步规划为大型楚宫殿，五层裙楼作为产业发展基地，十三层酒店及服务公寓，项目基础设施建设 总投资约人民币1.3亿元。（2）文化创意产业投资估算荆州市关公文
12、化传播有限公司的国内首部高清动漫电影以及56集高清动漫连续剧，总投资预计1.2亿元，拟通过公开发行、播放，贴片广告等形式收回投资，其定 位一定程度上契合本旅游与文化产业基地，上片中隐性宣传本项目。并通过其形象特 色衍生产业链获得更大的收益。（3）迷你三国动漫城旅游项目投资由德源集团部分自营投资、部分招商进行，汇集中国东方历史优秀儿童古代角色 扮演、教育概念，预期自营游乐项目投资费用约5600万元。项目整体投资约1.5亿元。项目经济指标明细项目经济指标土地面积主体建筑物性质商业裙楼加小高层酒店公寓建筑容积率建筑覆盖率车位约2000个总建筑面积计容积率建筑面积其中：酒店公寓商业性质儿童文化基地车库
13、（未计容积率）1.1.5项目开发手续荆州市关羽祠已办理如下手续及批文：立项批文：关于下达关映企画.迷你三国动漫城等项目基建前期工作计划的通 知、关于下达三国城配套商住楼等项目基建前期工作计划的通知荆州市土地使用出让合同补充协议（注：包括宗地附图及红线图）关于合作开发房地产协议荆州市建设用地规划许可证1.2可行性研究结论1.2.1 市场预测文化产业作为第三产业的新兴力量，其表现出越来越强大的市场潜力，根据统计， 深圳文化创意产业2008年产值为580亿，香港文化创意产业2008年产值为800亿， 广州文化创意产业2008年产值为710亿，仅环珠三角一地，创意文化产业带来的市场 规模就高达2000
14、亿以上，文化创意产业越来越成为拉动经济的超强马车，而且其年增 长率高达40%以上，显示出其未来巨大的市场前景。近年来珠三角各地政府极大扶持文化创意产业，相关支持政策与资源倾斜力量越 来越大，而随着人们生活水平的提高，对文化消费的需求也越来越高。同时，根据世界旅游组织资源显示：旅游业每直接收入1元，相关行业的收入就能 增加4.3元；每增加1个直接就业人员，社会就能增加 5个就业机会。鉴于旅游业对 经济发展和社会进步所起的巨大推动作用，世界各国和我国各级政府越来越重视和关 注旅游业的发展，近年来，随着我国人民生活水平的提高，旅游产业成为了新的 支柱 产业，成为国民经济收入的重要组成部分，更是贴切于
15、中央政府提出的以投资、消费 拉动经济增长的战略方针。根据国家旅游局统计数据，2007年中国国内旅游总人次16.1亿人次，总花费7770.62亿元,具体数据见下表：08年初步统计较上年增长13%以上。总人次数（亿人次）出游率（%）总花费（亿元）人均花费（元）全国合计16.10122.57770.62482.6城镇居民6.12166.35550.39906.9农村居民9.98105.42220.23222.5城镇居民6.12166.35550.39906.9一季度1.6143.71357.94846.0二季度1.5542.11349.28871.3三季度1.3837.61346.04973.7四季度|l.58
