《总务处工作办事流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总务处工作办事流程（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 总务处工作办事流程 目 录一、 计划生育相关工作办理流程二、 总务处固定资产处置流程三、 校内申报维修及购电流程 四、取暖费收取及报销流程五、 医务室就诊及药品、医疗设备采购管理流程 六、申请公务用车使用流程 七、学生公寓家长探视接待管理流程八、校园卡办卡、补卡流程九、餐饮服务中心采购管理流程一、计划生育相关工作办理流程办理生育服务证、独生子女父母光荣证、年老时一次性补贴及子女医药费均按照以下流程进行：a.个人到所在部门院系提出书面申请。b.所在部门计划生育宣传员签意见，由各单位开据介绍证明。c.到校计生办办理相关手续。计划生育相关工作办理时间：周一至周五上午8点-11点，下午2点-5点；办
2、理部门：总务处综合办公室；联系人：李健；联系电话：82099072。二、总务处固定资产处置管理流程1.购置a. 部门资产管理员或经办人在申请购置固定资产时需要准备以下材料：合同会签单、物资设备采购申请表（一式两份）、原始发票及复印件、盖章文本合同（一式四份及电子版）、资产明细单（一式四份）。 b. 凭申报材料至总务处资产管理员处登记固定资产卡片同时办理固定资产验收单（一式三联），按照要求由各相关负责人签字后到资产处办理验收手续。c. 凭已经验收完成的固定资产验收单到财务处办理相关报销手续并打印条形码粘贴至固定资产上，验收单自留联归档保存。2.报废a.部门资产管理员到总务处资产管理员处填报固定资
3、产报废申请单（一式两份）。 b.由资产处与现代教育中心领导进行鉴定审批并签字盖章。c.到资产处办理处置审批手续，做调减帐务处理。报废固定资产由资产处统一收回进行处置，固定资产报废申请单归档保存。 3.调出、调入调出：a.调出部门资产管理员到总务处资产管理员处填写单位（部门）固定资产调拨单（一式三份）。b.由相关负责人签字、加盖公章。 c.交资产处审核后办理变更登记，交财务处进行调减账务处理，固定资产调拨单归档保存。 调入：a. 调入部门资产管理员协助调出资产部门办理相关手续。b.交资产处审核后办理变更登记，交财务处进行调增账务处理。c.固定资产调拨单归档保存。固定资产处置办理时间：周一至周五上
4、午8点-11点，下午2点-5点；办理部门：总务处综合办公室；联系人：马岩；联系电话：82099072。三、校内申报维修及购电流程1.申报维修流程：a.申报人拨打维修服务中心电话进行报修，并登记。内容包括：报修内容、预约维修时间、联系人、联系方式。 b.由维修服务中心根据实际情况安排工作人员上门维修。c.维修完成后由申报人签字验收。d.验收单留存归档。校内申报维修时间：周一至周日8点-22点；地点：总务处维修服务中心；联系人：陈炳坤；联系电话：82099076。2.购电流程：a.办理购电卡学生须持效身份证件（身份证或校园一卡通或学生证均可）原件到维修服务中心登记办理。b.收费标准为每度4.8元，
5、单次最低购电标准为10元，只支持使用校园一卡通进行充值。购电时间；周一至周日8点-22点；地点：总务处维修服务中心；联系人：耿东阁；联系电话：82099076、13261894370。 四、取暖费收取及报销流程 1.取暖费报销流程对私: a.本校职工个人住户取暖发票交至房产科。b.房产科核对报销数目后统一将供暖费发票送至财务处。c.财务处将供暖费报销金额打至工资卡。对公:a.本校职工住户物业与房产科核对报销数目。b.本校职工住户物业凭取暖发票到房产科领取报销单。c.本校职工住户物业凭报销单、发票等到财务处领取支票。 2.收取供暖费流程对私:a.物业协助房产科上门粘贴取暖费收取通知。b.住户到房
6、产科领取交费凭证和取暖费报销明细。c.住户到财务处交费。对公:a.房产科与住户单位核对收费金额。b.房产科凭财务处开具收据、取暖费报销明细到住户单位领取支票。c.房产科将支票送至财务处入账。取暖费申请及报销办理时间：周一至周五上午8点-11点，下午2点-5点；办理地点：房产管理中心；联系人：赵楠；联系电话：82099902。五、医务室就诊及药品、医疗设备采购管理流程1.药品采购管理流程a.按照北京市基本医疗保险用药目录为依据。根据日常门诊用药需求制定药品采购采购计划。b.严格审核必须是北京市医疗机构药品集中招标采购统一指定的定点单位，是否具备国际质量达标资格认定证书、药品经营许可证及各项有效证
7、件、质量保证协议书等具有国家认定的各项资质 。所有的药品及价格要严格按照北京市药品集中招标采购指定单位的规定前提下进行采购。c.建立药品购进记录档案，药品进库前，要认真核对发票上的批号、生产日期、规格是否与产品一致，并有无破损现象，做到收发有据，定期进行检查和管理验收，并对每天所售出的药品要进行及时统计、核算，严格执行出入库验收制度。同时完善药品的验收、储存、养护、出库、药品不良反映等管理制度 。d.对所有药品的产地、价格、规格、剂量、支出、消耗、供货单位、生产厂家都要进行明确公示.,严格按照北京市卫生局、物价局、药品监督管理局所规定的各项政策及收费标准执行。并全部纳入学院财务处管理。2.医疗
8、设备采购管理流程a.根据本部门所提出的需求，上报所分管的部门。经所在部门确认报学院，由学院办公会召集相关部门负责领导（资产办、纪检）等，根据该部门所提出的计划进行统一研究确认论证。b.经学院研究同意后，由学院统一上报北京市财政及相关部门。由北京市财政部门进行统一组织招标并抽取专家对所需用品进行论证，经论证对各项资质合法并符合国家规定的各项政策要求，确定的中标单位,方可进行办理购置项目。c.对所购置回来的设备要在资产办、纪检、财务部门的验收下，根据设备的使用情况由学院财务部门统一分批结算。3.就诊流程a.教职工及学生需持校园一卡通及医保卡前来就诊。b.凭校园一卡通刷卡挂号就诊交费取药。出诊时间：
9、周一至周五上午8点-11点，下午2点-4点；就诊地点：总务处医务室；联系人：张爱萍；联系电话：82099080。 六、申请公务用车使用流程a.申请用车部门及人员须在运输服务中心车辆使用规定使用范围内。b.各部门用车须提前联系运输服务中心进行登记，内容包括乘车人员数量、上车地点、目的地等相关信息。c.驾驶员提前到达上车地点等候（大型车辆提前15分钟到达，中小型车辆提前5分钟到达）。d.行程结束后由乘车人代表签字验收。e.运输服务中心凭乘车人签字验收单计算里程数目，之后进行结算。申请公务用车时间：周一至周五上午8点-11点，下午2点-5点；联系人：潘爱民；联系电话：82099087。七、学生公寓家
10、长探视接待管理流程a.家长来访学生公寓，需提供身份证原件和学生辅导员及学院领导的同意证明。b.在学生公寓宿管员处登记填写相关信息，内容包括家长姓名、联系方式、探望时间，探视统一安排在公寓接待室。c.探视结束后由学生及家长填写满意度调查表。学生公寓家长探视接待时间：周一至周日上午8点-11点，下午2点-5点；联系人：各公寓宿管员； 八、校园一卡通办卡、补卡流程1.办卡流程a.申请人须在总务处官方网站下载校园一卡通办理申请表，填写完毕由相关负责人签字后持有效证件到餐饮服务中心进行登记。b.申请人持相关材料道现代教育中心交费办理校园一卡通。c.一周后到该处取卡，申请人签字确认。2.补卡流程a. 持卡
11、人凭有效证件到餐饮服务中心使用智能终端申请挂失。 b. 申请人持相关材料到现代教育中心交费办理校园一卡通。c.一周后到该处取卡，补卡人签字确认。校园一卡通办卡、补卡时间：周一至周日上午7点-11点，下午2点-8点；联系人：王宝山；联系电话：82099084。九、餐饮服务中心采购管理流程a.餐饮服务中心制定每周、每日食谱，合理制定每日采购计划（品种、数量），核定当日采购所需资金。预支给当班采购员。b.采购员根据采购计划，在市场进行质量挑选和价格对比，应货比三家，严格把关，确保每种所购的菜品在质量、食品安全、数量上均达到较高要求。c.采购过程中对所采购的菜品的数量和单价、规格逐一进行登记（一式两份）。采购完毕后，仔细清点核对，所采购菜品的种类及数量必须符合当日采购计划要求。 d.菜品采购回来后，由餐饮服务中心主任和库管员负责对当日的采购物品进行验收。12
